公开时间：2024年10月17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县普安中学校是一所农村单设初中，现有教学班23个，在校学生1257人，教职工113人。主要职能职责是：实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
（1）确立正确的工作思路，引领学校向着创建广元名校的既定目标不断前进。
（2）建设务实的领导班子，带领教师牢记初心使命奉献于教书育人的平凡事业。
（3）夯实丰富的校园文化，探索平安和谐的学校内涵助推学校持续发展。
（4）落实科学的管理理念，用质量的不断提升再谱教育新篇。
在总结过去的基础上，认真学习，找准并突破制约学校发展的瓶颈，提高自己的履职水平，在新学年的学校管理工作中努力做到：认识有高度，思想有深度，专业有厚度，视野有广度，落实有力度，对人有温度，一心一意建好学校小环境谋教育大发展；继续团结带领全校教职工实现2023年的学校工作：人尽其才，物尽其用，立德树人多措并举，常规管理严实益彰，安全防范万无一失，项目建设如期启动，教学条件大大改善，课后服务大力推进，办学特色大副彰显的既定目标；群策群力用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，走好无愧于自己的路，办好无愧于人民的学校！
二、机构设置
剑阁县普安中学校无下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1722.20万元。与2022年度相比，收、支总计各增加58.67万元，增长3.4%。主要变动原因是学生人数增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1722.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1722.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1722.2万元，其中：基本支出1550.72万元，占90%；项目支出171.48万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1722.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.67万元，增长3.4%。主要变动原因是学生人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1722.2万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.67万元，增长3.4%。主要变动原因是学生人数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1722.2万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1435.53万元，占83.4%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出127.41万元，占7.4%；卫生健康支出63.7万元，占3.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出95.56万元，占5.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1722.2万元，支出决算数为1722.2万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:全年预算为1435.53万元，支出决算为1435.53万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为127.41万元，支出决算为127.41万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为63.7万元，支出决算为63.7万元，完成全年预算的100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为95.56万元，支出决算为95.56万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1722.2万元，其中：
人员经费1550.72万元，主要包括：基本工资533.56万元、奖金219.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资272.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.41万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费63.7万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费8.76万元、住房公积金95.56万元、其他对个人和家庭的补助支出44.36万元。
公用经费185.39万元，主要包括：办公费45.71万元、咨询费11万元、水费4.5万元、电费5万元、邮电费8万元、物业管理费9万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、租赁费6万元、会议费0万元、培训费7.5万元、公务接待费0.38万元、专用材料费4万元、工会经费9.56万元、福利费19.91万元、其他交通费3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出21.83万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于重阳节退休教师慰问。国内公务接待4批次，50人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：重阳节退休教师慰问。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县普安中学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。）
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县普安中学校政府采购支出总额332.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出332.59万元、政府采购服务支出0万元。主要用于校舍维修改造工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的332.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县普安中学校共有车辆0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
207.90 |
207.90 |
207.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
207.90 |
207.90 |
207.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
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|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
29.46 |
29.46 |
29.46 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
29.46 |
29.46 |
29.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
181.13 |
202.97 |
202.97 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
181.13 |
202.97 |
202.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
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|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人员 |
≥ |
1 |
人 |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
≤ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证师生安全 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
可持续指标 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受营养餐工勤人员人数 |
＝ |
12 |
人 |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
≤ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
持续发展 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工人满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1,093.45 |
1,113.07 |
1,113.07 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1,093.45 |
1,113.07 |
1,113.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
18.33 |
18.33 |
18.33 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
18.33 |
18.33 |
18.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
按照营养计划实施进度，按时支付营养餐资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
7.73 |
123.44 |
123.44 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.73 |
123.44 |
123.44 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
＝ |
1228 |
人 |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
≤ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
持续发展 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
及时推进项目进展，按照进度及时支付项目资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
14.00 |
364.00 |
14.00 |
3.85% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
14.00 |
364.00 |
14.00 |
3.85% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成校舍维修及运动场硬化 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程质量 |
≥ |
99 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生和家长的社会效益 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
学校的校园环境改善 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
社会成本指标 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.57 |
1.57 |
1.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量要求 |
定性 |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
在规定时间内完成 |
≤ |
30 |
天 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益值 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态优先 |
定性 |
落实 |
|
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
可持续发展 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
在规定时间内完成资金支付。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.36 |
7.38 |
7.38 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.36 |
7.38 |
7.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受学生人数 |
＝ |
1228 |
人 |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
≤ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
持续发展 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
在规定时间内，完成学生资助资金的支付。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.72 |
48.85 |
48.85 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.72 |
48.85 |
48.85 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受资助人数 |
＝ |
400 |
人 |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
≤ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
持续发展效益 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.50 |
4.25 |
4.25 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.50 |
4.25 |
4.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助非寄宿生人数 |
＝ |
87 |
人 |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
在本年内 |
≤ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
社会影响度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310987-选派在职教师 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
5.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
选派在职支教人数 |
≥ |
2 |
名 |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
支教年限 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
支教边远学校 |
≥ |
2 |
所 |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
每年向边远学校派出支教教师 |
≥ |
2 |
人 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005649577-普安中学运动场采购项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目已完成，及时支付项目资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
27.06 |
27.06 |
27.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
27.06 |
27.06 |
27.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运动场采购项目资金 |
＝ |
270600 |
元 |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
本年内完成 |
≤ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续影响 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
符合生态环境指标 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005649580-普安中学运动场建设工程项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
在规定时间内完成项目资金的支付。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
15.94 |
15.94 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.94 |
15.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目资金支付 |
＝ |
159400 |
元 |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
规定年限 |
定性 |
本年内 |
|
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
财政信誉度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制成本 |
＝ |
159400 |
元 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
42.24 |
42.24 |
42.24 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
42.24 |
42.24 |
42.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082324T000009974341-进城务工人员子女随迁入学补助资金 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安中学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
1.87 |
1.87 |
100.00% |
10 |
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
0.00 |
1.87 |
1.87 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
享受随迁子女人数 |
＝ |
110 |
人 |
|
30 |
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时效指标 |
在规定年限内 |
≤ |
2023 |
年 |
|
20 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
随迁子女家庭效益 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
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可持续发展指标 |
可持续发展 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
随迁子女家庭满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
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合计 |
100 |
|
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人：王思蜀 |
财务负责人：王思蜀 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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