2023年度剑阁县县道公路养护段单位决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.为我县县级公路畅通提供养护服务。

2.为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.路域环境不断美化。截至12月底，我段完成整修路肩边坡23210平方、清理垮塌土石方1000余立方，清理边沟累计52573米、清理路肩杂草300余公里、清理疏通涵洞180道、填补路面坑槽8000余平方、清理枯树35余棵。

2.隐患排查整治力度不断加大。一是累计开展地质隐患排查36次，排查线路里程达3300余公里，排查桥梁30座、隧道1座，共计排查出较大风险安全隐患点50处，三类桥3座。二是制定安全责任、管控、应急物资三类清单，建立各类隐患点、排查、销号、管控、整治5类台账。三是全年完成剑苍路K5+100、K17+400、K17+500三处新建混凝土挡墙（约1433.19余立方），剑马路K47+050、K33+600、K53+550三处涵洞修复，K6+800、K10+300—K14+800、K92+800—K97+200破损路面修复，K47+800路肩垮塌和K5+700路基沉降整治。四是在剑马路、青剑路、小伏路、剑苍路共计增设安全警示标志标牌610块，更换隧道灭火器材20个。

3．应急保障体系不断完善。一是成立道路应急保通领导机构。二是制定预案、强化监管。三是成立以段机关和工程专业技术人员为成员的应急抢险大队，各养护站全体人员为成员的应急抢险小队，形成了“一个大队七小队”的抢险应急工作体系。四是储备应急抢险物质。购买麻袋1000条、铁锹100把、手电筒20把、雨衣30套、安全帽30顶、发电机4台、落实抢险机械5台（套）。

二、机构设置

剑阁县县道公路养护段属于剑阁县交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.剑阁县县道公路养护

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1299.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加52.69万元，增长4.22%。主要变动原因是增加一线养护零工工资项目。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1299.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1299.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1299.98万元，其中：基本支出1192.48万元，占91.73%；项目支出107.5万元，占8.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1299.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.69万元，增长4.22%。主要变动原因是增加一线养护零工工资项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1299.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.69万元，增长4.22%。主要变动原因是增加一线养护零工工资项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1299.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出90.94万元，占6.99%；卫生健康支出59.11万元，占4.55%；交通运输支出1081.73万元，占83.21%；住房保障支出68.2万元，占5.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1299.98万元，支出决算数为1299.98万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为90.94万元，支出决算为90.94万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为59.11万元，支出决算为59.11万元，完成全年预算的100%。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：全年预算为1081.73万元，支出决算为1081.73万元，完成全年预算的100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为68.2万元，支出决算为68.2万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1192.48万元，其中：

人员经费1121万元，主要包括：基本工资328.45万元、津贴补贴24.93万元、奖金279.63万元、绩效工资230.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.94万元、职工基本医疗保险缴费59.11万元、其他社会保障缴费14.78万元、住房公积金68.2万元、其他工资福利支出8万元、生活补助16.73万元。

公用经费71.48万元，主要包括：办公费11.02万元、电费1万元、差旅费12万元、租赁费3.6万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费1.36万元、劳务费7.72万元、工会经费6.82万元、福利费14.21万元、公务用车运行维护费8.45万元、其他商品和服务支出3.8万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.81万元，支出决算为9.81万元，完成预算的100%；较上年增加0.09万元，增长0.93%。决算数与预算数持平的主要原因是2023年合理编制预算，严格控制经费开支。决算数较上年增加的主要原因是2023年公务检查较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.45万元，占86.14%；公务接待费支出决算1.36万元，占13.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为8.45万元,支出决算为8.45万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.45万元，下降5.06%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出8.45万元。主要用于日常公务及公路养护巡查、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.54万元，增长65%。主要原因是2022年度财政预算追减，部分开支在2023年度中支付。其中：

国内公务接待支出1.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，272人次，共计支出1.36万元，具体内容包括：市县交通运输局、市公路局、涉安相关部门检查公路养护、安全等工作的公务活动用餐费1.36万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县县道公路养护段属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县县道公路养护段未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县县道公路养护段共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于公路路面及护栏清洗。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“金子山隧道电费及机电设施维护”，“一线养护零工工资”2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表