2023年度剑阁县盐店镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县盐店镇卫生院始建于1955年，目前是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性乡镇卫生院，位于老县城西北盐店镇南街42号，与青川接壤，服务面积78.2平方公里。为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医院。医院现占地面积2491平方米，总建筑面积1496平方米。

剑阁县盐店镇卫生院属于医疗卫生事业单位，承担着盐店镇5个村委会和1个居委会居民的健康守护和基本公共卫生服务职责。医院现有在职职工13名，在编人员8人，临聘合同人员4人,卫生特岗1人。其中主治医师1名，执业医师2名，执业助理医师1名，乡镇医师3名，药剂师1名，检验师1名，执业护师1名，护士2名，广元市中心医院规培人员1名。编制床位12张，实有床位22张。医院拥有国内先进的高档数字式十二通道心电图机、B超、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备。

（二）2023年重点工作完成情况。

（1）医疗服务：我院按照现有医疗模式，24小时连续医疗服务，不断完善、规范、保障辖区百姓就医需求。如加强原来质量、医疗安全、药品质量与控制、院内感染等医疗活动的管理。提高医院的医疗技术，从而更好地为广大人民群众服务。

（2）公共卫生：做好2023年度居民健康档案、预防接种、健康教育、65岁以上老人及慢病患者的管理工作，完善乡村医生绩效考核制度等。

（3）乡村振兴与村卫生站的管理：做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接各项任务工做。加强乡村医生一体化服务管理，使村卫生室资源得到有效利用，进一步完善村卫生室基础设施和服务条件，不断提高乡村医生业务素质，基础医疗卫生服务行为进一步规范，全镇居民健康需求得到进一步保障。

（4）加强财务管理：严格落实执行财务管理制度，落实财务审批管理、固定资产管理、收支管理等制度。确保财务的规范化管理，强化财务的监督与审计等，定期进行财务内部控制专项审计工作，严肃查处违纪违规的行为的发生。

二、机构设置

剑阁县盐店镇卫生院属二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为373.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加54.24万元，增长14.5%。主要变动原因是2023年公卫拨款增加及人员岗位变动及薪级晋升；2023年住院患者的增加，医院业务收入增加；医院自身开源节流，减少支出。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计373.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.77万元，占36.4%；事业收入233.46万元，占62.5%；其他收入4.31万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计373.54万元，其中：基本支出335.46万元，占89.8%；项目支出38.08万元，占10.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为135.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.95万元，增长13.2%。主要变动原因是2023年公卫拨款增加及人员岗位工资变动及薪级晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.77万元，占本年支出合计的36.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.95万元，增长13.2%。主要变动原因是2023年公卫拨款增加及人员岗位工资变动及薪级晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出135.77万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7.84万元，占5.8%；卫生健康支出122.05万元，占89.9%；住房保障支出5.88万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为135.77万元，支出决算数为135.77万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:全年预算为32.15万元，支出决算为32.15万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:全年预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为81.66万元，支出决算为81.66万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.77万元，其中：

人员经费89.27万元，主要包括：基本工资28万元、津贴补贴3.73万元、绩效工资37.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.84万元、职工基本医疗保险缴费3.92万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金5.88万元、其他对个人和家庭的补助支出2.04万元。

公用经费8.42万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0.7万元、水费0.3万元、电费0.4万元、邮电费0.5万元、差旅费0.7万元、培训费0.08万元、公务接待费0.76万元、专用材料费2.8万元、工会经费0.34万元、福利费0.7万元、其他交通费0.44万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；较上年增加0.47万元，增长61.8%。决算数与预算数持平的主要原因是按照三公经费管理办法和医院自身开源节流，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是财政预算指标变动和健康扶贫与乡村振兴转型等业务指导督导调研工作变动以及接待人数和批次增加，加之往年度部分未及时结账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

1.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.47万元，增长61.8%。主要原因是财政预算指标变动和健康扶贫与乡村振兴转型等业务指导督导调研工作变动以及接待人数及批次增加，加之往年度部分未及时结账。

2.国内公务接待支出0.76万元。主要用于剑阁县医保局、公卫指导中心、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县卫生健康局等上级部门执行公务及业务督导开支的用餐费等。国内公务接待19批次，152人次，共计支出0.76万元，具体内容包括：县医保局的医保检查督导、县疾控中心的业务指导督导、县公卫指导中心业务指导督导及交流学习、县卫生健康局的工作检查督导及业务指导调研工作等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县盐店镇卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县盐店镇卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县盐店镇卫生院无公务用车辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励、村卫生室补助、日常公用经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是通过其他活动和服务所获得的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医务人员临时性工作补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表