2023年度剑阁县柳沟镇中心卫生院单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县柳沟镇中心卫生院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为老百姓提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。

柳沟镇中心卫生院位于剑阁县西部，距老县城普安镇23公里，服务面积135.43平方公里，辖区内有11个行政村和1个社区, 总人口2万余人。设11个村卫生室，根据两项改革乡镇卫生院区域调整，现下设毛坝分院。

卫生院占地面积4800平方米，建筑面积5537平方米，固定资产789.96万元，编制床位30张，开放病床40张。现有职工50人，其中：高级职称2人(副主任医师2人)，中级职称3人，初级职称35人，执业医师（助理）19人，执业护士9人。卫技人员45人，占职工总数90%。

拥有设备：DR、心电图机、彩超、迈瑞BS-430全自动生化分析仪、迈瑞全自动血液细胞分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、全自动凝血分析仪、尿液分析仪、电解质分析仪、呼吸机、麻醉机、除颤仪、多参数心电监护仪、电脑多功能牵引床、电脑中频治疗仪、电针治疗仪、康复治疗仪等检查、治疗设备。

柳沟镇中心卫生院以院训（厚德、传承、勤学、惠民）为宗旨：坚持把基本医疗及公共卫生服务作为工作重点，以“建设等级化、管理规范化、服务标准化”为总体要求，推行公开承诺，落实医疗核心制度，开展常见病及多发病标准化诊疗规范，提升优质服务，满足患者健康需求。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年在剑阁县人民政府、剑阁县卫生健康局、剑阁县财政局和当地人民政府等领导的关心支持下，我院以提升乡镇卫生院服务能力为抓手，围绕医疗质量安全管理为目标，全面落实健康扶贫和安全生产工作，加强村卫生室规范化管理，扎实做好基本公共卫生服务项目，累计年末门诊就诊33740人次，住院病人2113人次，建立健康档案10890份，规范化管理慢性病人1155人，为卫生事业的发展打下坚实的基础，使卫生事业逐步走向规范化、制度化。

二、机构设置

剑阁县柳沟镇中心卫生院属二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1121.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3.11万元，增长0.27%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1121.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入526.71万元，占47%；事业收入595.13万元，占53%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1121.84万元，其中：基本支出1009.39万元，占90%；项目支出112.45万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为526.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.71万元，增长10.2%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出526.71万元，占本年支出合计的47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.71万元，增长10.2%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出526.71万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出42.71万元，占8.1%；卫生健康支出454.03万元，占86.2%；住房保障支出29.97万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为526.71万元，支出决算数为526.71万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为39.97万元，支出决算为39.97万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:全年预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为321.59万元，支出决算为321.59万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:全年预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:全年预算为88.78万元，支出决算为88.78万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为19.98万元，支出决算为19.98万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:全年预算为20.02万元，支出决算为20.02万元，完成全年预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）:全年预算为29.97万元，支出决算为29.97万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出414.26万元，其中：

人员经费393.37万元，主要包括：基本工资158.79万元、津贴补贴31.65万元、、绩效工资98.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.97万元、职工基本医疗保险缴费19.98万元、其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金29.97万元、其他工资福利支出10.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.98万元。

公用经费20.89万元，主要包括：办公费7.04万元、印刷费3.16万元、邮电费2.82万元、差旅费4.38万元、培训费0.9万元、公务接待费0.96万元、工会经费1.63万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元.。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.96万元，增长100%。主要原因是2022年年初未编制公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.96万元。主要用于剑阁县妇幼保健院、剑阁县医保局等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，120人次，共计支出0.96万元，具体内容包括：剑阁县妇幼保健院、剑阁县疾控中心来本单位检查指导、督导等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县柳沟镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县柳沟镇中心卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于及时救治、安全转运发热患者等。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公卫服务、村卫生室补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院的医疗活动等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表