2023年度剑阁县金仙镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本镇的基本医疗服务；

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（二）2023年重点工作完成情况。

医疗服务：我院按照现有医疗模式，24小时连续医疗服务，不断完善、规范、保障辖区百姓就医需求。

机构设置

剑阁县金仙镇卫生院属于剑阁县卫生健康管理局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

剑阁县金仙镇卫生院

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为237.32万元。与2022年度相比，收、支总计各减少3.55万元，下降1.47%。主要变动原因是事业收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计237.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.59万元，占56.28%；事业收入103.73万元，占43.71%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计237.32万元，其中：基本支出196.7万元，占82.88%；项目支出40.62万元，占17.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为133.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.53万元，增长12.20%。主要变动原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.59万元，占本年支出合计的56.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.53万元，增长12.20%。主要变动原因是财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出32.94万元，占24.66%；社会保障和就业支出7.05万元，占5.28%；卫生健康支出121.25万元，占90.76%；住房保障支出5.29万元，占3.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为133.59万元，支出决算数为133.59万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为77.10万元，支出决算为77.10万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:全年预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:全年预算为32.94万元，支出决算为32.94万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:全年预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成全年预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.96万元，其中：

人员经费67.54万元，主要包括：基本工资25.12万元、津贴补贴4.76万元、奖金9.42万元、绩效工资8.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.05万元、职工基本医疗保险缴费3.52万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金5.29万元、生活补助2.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元。

公用经费25.42万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费3.88万元、手续费0.05万元、水费0.21万元、电费1.41万元、邮电费3.88万元、差旅费2.16万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.63万元、培训费0.05万元、公务接待费0.66万元、专用材料费6.6万元、工会经费0.31万元、福利费0.65万元、其他交通费0.42万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.66万元，完成预算的88%；较上年增加0.58万元，增长725%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待增加，故公务接待支出也增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.75万元，支出决算为0.66万元，完成预算的88%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.58万元，增长725%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，98人次，共计支出0.66万元，具体内容包括：开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共计支出的0.66万元主要用于上级各部门到我院指导工作所产生的餐饮及住宿费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县金仙镇卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县金仙镇卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县金仙镇卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，剑阁县金仙镇卫生院在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

十七、卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表