2023年度中共剑阁县委办公室单位决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党办姓党，抓紧抓实政治学习，强化理论武装，坚决扛牢“两个维护”的政治责任。坚持和完善学习制度，推进用好“学习强国”平台，统筹组织安排职工会议、“周三夜学”“三会一课”等活动，持续推动学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

2.建立健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制。把贯彻落实习近平总书记重要指示批示作为首要政治任务和重大政治责任，建立工作机制，形成责任清单，切实抓好“回头看”工作，不断增强抓落实的政治性、权威性、统筹性和实效性。

3.全面贯彻落实党中央及省委、市委、县委重要会议精神。牵头开展督查督办，全力推动县委各项重大决策部署落地落实。

4.提高文稿服务质量。认真做好县委主要领导各类文稿、县委重要综合性文稿起草工作，加强研读党中央、省委、市委有关要求精神，准确把握县委重点工作部署，超前思考，超前谋划，关注重点，确保文稿符合剑阁发展实际。认真开展每周“文秘信息宣传复盘培训会”，切实提升以文辅政水平。

5.深入开展调查研究。紧紧围绕党中央、省委、市委、县委重大决策部署和全县经济社会发展中心工作，深入开展调查研究。积极践行“走出去”战略，学标杆，争一流。办好《参谋资政专报》，积极为县委决策提供高质量的意见建议。

6.加强信息规范报送。加强信息报送工作，积极上中央办公厅、省委办公厅、市委办公室多报信息、报好信息，并做好本级信息参谋服务。指导各单位加强向上级对口单位的信息上报。综合运用通报、考核手段督促各单位做好信息报送。第一时间上报紧急信息，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。

7.精细安排会务活动。突出规矩规范，从县委全局和工作大局出发谋划工作，做到程序环节到位、请示报告到位、落实落地到位。突出提质增效，坚持“四办”主任联席会议和办公室主任定期碰头制度，对全县性重要会议实行年计划、月统筹、周安排，不断提高办会水平和质量。扎实做好县委常委会各项服务工作。

8.严格做好值班值守。严格落实日常值班制度和主汛期等特殊时段干部职工值班值守要求，做到反应灵敏、调度及时、协调有力、处置有效。严格执行领导干部外出请示报告和周末（节假日）离开剑阁（含县城区）的规定。

9.逗硬执行请示报告。进一步提高请示报告类公文质量，严格按程序审签。建立向市委报告工作任务清单，健全“及时建账、持续更新、限时完成”工作机制。对全县各级党委(党组)向县委的请示报告实行统一归口收办，建立工作台账，实行规范管理。

10.精简规范抓好办文。坚持规范、精细办理上级来文，确保办理质效，杜绝错漏，不贻误时机。持续改进文风，严格文稿审核，严控发文数量和篇幅，提高工作效率，确保全年公文制发数量较往年持续精简。着力整治“为发文而发文”“不切实际转发”“发文安排的事项不涉及各单位”官僚主义突出问题。强化规范性文件备案审查工作，加强党内法规执行落实。

11.严格行政事务管理。坚持精细化管理，严格落实机关后勤、安全、物业、接访责任，落细日常管理、维护、巡查工作。牢固树立过“紧日子”思想，从严从实执行好公务接待规范，严格公车、差旅、加班值班、会议、培训、基建维修等费用管理。

12.积极谋划推动改革。扎实推进全面深化改革工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牵头落实好党中央、省委、市委深改委提出的各项改革任务，紧扣“四地”建设、乡村振兴、两项改革“后半篇文章”等县委中心任务，认真谋划推动改革。

13.严实做好国安工作。积极落实总体国家安全观要求，积极探索新形势下做好国安工作新路子、新方法，推动全县国安工作再上新台阶。

14.抓好保密机要工作。统筹协调党办系统信息化建设工作，做到电子政务内网、涉密网络传输、高清视频会议系统等管理规范，强化运行维护监管，确保安全畅通，为重大活动提供信息技术保障工作。开展保密工作培训，全面完成国产化替代工作任务，完成设备到位、上线运作、培训、处置、迁移适配等工作。

15.积极做好档案工作。完成脱贫攻坚档案管理任务，有序推进档案信息化工作和县综合档案服务中心建设。

16.细致做好外事工作。严格贯彻落实上级关于外事工作要求，做好全县因公出国(境)管理和服务，加强与市外事办工作联系，不断提高外事工作水平。

17.落实议事协调机构职责。认真做好县委议事协调机构办公室设在县委办的日常工作，充分发挥好牵头抓总、统筹协调、运行保障、监督检查等工作。

18.推动重大决策落实。扎实做好上级党委重大决策部署和重点工作落地落实，以及县委常委会会议决定事项、县委主要领导批示事项办理的督查工作，确保事事有着落、件件有回音，推动问题得到解决。

19.着力抓实绩效管理。分解责任、强化调度、跟踪问效，确保市下重点工作绩效评估指标任务圆满完成。建立完善“量化考核、正向激励、政策衔接”的目标绩效管理体系，发挥目标绩效考核的指挥棒作用。

20.抓好机关建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持第一时间传达学习总书记重要讲话重要指示精神，及时传达学习贯彻县委重大决策部署。切实深入开展机关党建各项工作，全面夯实支部基础，扎实做好党员教育、管理和监督。抓好联村帮扶、疫情防控等工作。

21.严肃纪律规矩。认真执行廉洁自律有关规定，严格落实中央八项规定精神，抓好四风”整治，从严抓好党风廉政建设，落实个人重大事项报告制度，持续增强党员干部的纪律意识、规矩意识。

二、机构设置

中共剑阁县委员会办公室，无纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位。现有行政单位1个，参照公务员法管理的单位2个，事业单位1个：

1.中国共产党剑阁县委员会办公室

2.剑阁县政策研究中心

3.剑阁县党史和地方志事务中心

4.剑阁县委办公室信息中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1144.10万元。与2022年度相比，收、支总计各增加435.29万元，增长61.4%。主要变动原因是人员经费增加，党政高清视频会议系统等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1144.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1144.10万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1144.10万元，其中：基本支出782.46万元，占68.4%；项目支出361.64万元，占31.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1144.10万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加435.29万元，增长61.4%。主要变动原因是人员经费增加，党政高清视频会议系统等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1144.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.29万元，增长61.4%。主要变动原因是人员经费增加，党政高清视频会议系统等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1144.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1022.44万元，占89.3%；社会保障和就业支出54.07万元，占4.7%；卫生健康支出27.03万元，占2.4%；住房保障支出40.55万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1144.10万元，支出决算数为1144.10万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为597.07万元，支出决算为597.07万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为323.42万元，支出决算为323.42万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）:全年预算为63.73万元，支出决算为63.73万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:全年预算为38.22万元，支出决算为38.22万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为54.07万元，支出决算为54.07万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为24.32万元，支出决算为24.32万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成全年预算的100%。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为40.55万元，支出决算为40.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.10万元，其中：

人员经费663.11万元，主要包括：基本工资215.68万元、津贴补贴118.46万元、奖金177.11万元、绩效工资15.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.07万元、职工基本医疗保险缴费27.03万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金40.55万元、对个人和家庭补助13.26万元、生活补助13.26万元。

公用经费119.35万元，主要包括：办公费25.84万元、水费1万元、电费8万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、公务接待费15.95万元、劳务费3万元、工会经费4.06万元、福利费8.45万元、其他交通费30.36万元、其他商品服务支出7.7万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.38万元，支出决算为25.38万元，完成预算的100%；较上年增加10.59万元，增长71.6%。决算数较上年增加的主要原因是增加了因公出国（境）经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.42万元，占37.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.95万元，占62.9%。

1.因公出国（境）经费预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，因公出国（境）支出决算较2022年度增加9.42万元，增长%，主要原因是县委领导按市委工作安排，参加由广元市经济合作和外事局组织的赴新加坡、澳大利亚、日本的出国访问。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元, 年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.16万元，增长7.8%。主要原因是工作需要，公务接待量增加。其中：

国内公务接待支出15.95万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次175人次，共计支出15.95万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中共县委办公室机关运行经费支出119.35万元，比2022年度增加18.88万元，增长18.8%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共剑阁县委办公室未发生政府采购支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共剑阁县委办公室共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县委综合调研经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算，形成剑阁县委办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告，整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.1分，绩效自评综述：县委办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）:反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十三.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休人员经费。

十四.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十六.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表