2023年度剑阁县普安镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

一、优化产业结构，奋力厚植镇域经济新优势。坚持发展为要、项目为王、人民为本，充分发挥投资的关键作用，提速推进建项目，主动作为引项目，科学谋划争项目，引领产业规模结构高水平提升。

全面提升工业经济。一是全力推动金剑工业园区建设。启动二期1600亩范围内房屋征拆扩容工作，确保园区在规定时间竣工，积极争取铝产业项目落地建设，加快推进玻璃企业入园，建强工业发展“新引擎”。二是调整食品工业园区规范布局。大力推进唐家坪食品工业园区调规，盘活园区内10万平方米厂房。引进一批食品深加工企业，加快非食品企业退园，推动川老头食品等重点项目落地投产，实现剑门火腿选址搬迁入园，持续完善食品工业园区周边配套设施建设，提高承载能力。三是加大招商力度和国资利用。结合食品工业园区产业、金剑工业园区产业定位，聚焦广安、杭州等有结对帮扶任务的地区和符合普安镇地方特色的地区，力争在清洁能源、新型建材、食品饮料等领域招引一批大项目、好项目。将原职中遗留企业搬离，盘活闲置资产，打造全市最大研学基地。

全力推进项目建设。一是加大项目储备力度。以项目落地实施为目标，谋划城区智慧停车场、垃圾清运中转站等一批项目，全力以赴完成2023年度2亿元固定投资任务。二是强力推进重点项目。根植“抓重点项目推进就是抓发展”的工作理念，深入实行政务服务中心综合体、老鹰嘴水库、粮食储备中心、文峰家园二期、城北丽景、龙泉粮站改造、绕城加油站、龙光游泳池加油站等重点项目建设，奋力推动整体工作再上新台阶。三是积极争取对接项目。借助体制机制改革优势，争取一批小型农田水利工程、农村道路整治等利民惠民项目。

全面打造文旅品牌。一是保护提升古城文化。争取专项资金2000余万元，修缮以钟鼓楼为核心的古城地带，统一老街建筑和周边商铺风格，打造具有历史韵味和独特风格的步行特色街、历史文化街、餐饮一条街。打造鹤鸣山AAA级景点，对塔子山群众文化广场进行基础设施改造提升，开展春节登山祈福活动，助推文旅经济发展。二是打造区域文化中心。以建设“一村一品、一村一景、一村一韵”的生态康养度假村庄为目标，开发拦马墙民宿旅游产业项目，建成拦马墙文化中心。升级改造抄手农业主题公园、德贝尔水果庄园等现代农业庄园，围绕“拦马墙—鹤鸣山—抄手铺”打造蜀道驿站。三是开展文旅融合活动。加快推进亲子乐园建设，组织开展冬枣、葡萄等特色水果丰收节现场采摘活动，吸引周边游客，推动旅游发展。在明年春节，举办大型烟花秀、钟鼓楼钟声新年倒计时等活动，全力打响剑阁“天府旅游名县”金字招牌。

二、统筹城乡发展，奋力塑造镇村面貌新形象。坚持人民城市人民爱、人民城市人民建、人民城市人民享。加快产城融合、城乡互动、协调共生，打造颜值更高、功能更优、设施更全、环境更美的现代化城镇。

推动基础设施建设。一是优化城镇空间格局。坚持“疏密、增绿、升级、保护”原则，打通城区绕城路东线，与现有西线连通，形成绕城环线，有效缓解城区交通压力。二是规范设置机动车停车场。在后西街城南路养路段闲置地块和原城北镇电影院闲置资产地段建立4000平方米停车场，缓解城区拥堵现状。三是力促道路面貌提档升级。在道路升级改造项目基础上，继续黑化道路约1万平方米，污水管网延伸1公里，打造步游道3公里，统一绿化、灯饰，打造普安迎宾大道及滨江大道，让“千年剑州”大放异彩。

强化环境综合治理。着力打好三大保卫战，用好用活“林长制”“河长制”工作体系。一是切实加强源头管控。坚持抓好温州商城、闻溪河流域、建筑工地等重点领域污染源头管控，加强综合治理，对废旧物资回收市场等重点区域持续开展垃圾焚烧督查检查，强化打击“城市牛皮癣”“占道摆摊”等行为。二是夯实生态保护基础。完成本年度“厕所革命”任务，做好东门桥头垃圾房改造升级，做实城区雍水工程、管网体系、防洪渠系建设等专项规划，实现污水管网全覆盖，改善闻溪河流域环境现状，努力打造蓝天碧水的优美城市景观。

提升城市品质面貌。一是加快城区风貌打造。申报本年度老旧小区改造任务18个，同时对镇政府办公中心进行改扩建，改造提升政府门前居民生活广场。利用环城路瑞山酒店旁土地建设政务服务中心综合体项目，不断完善各类基础设施，进一步打造市民中心。二是不断完善城市功能。加快落实普安幼儿园改建扩容、林荫幼儿园选址建设工作。按照区域相连、民情结构相近的原则建立规划面积不低于1200平方米的中心社区党群服务综合体，服务范围覆盖小玲珑、较场坝、卧龙、鼓楼4个社区，优化教育、医疗、养老等公共服务供给，提升镇区综合服务能力。

三、注重三农为本，奋力打造乡村振兴新样板。坚持农业兴镇、产业旺镇、人才强镇。调结构促升级、稳链条强集群、补短板固优势，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。

持续提升现代特色农业。一是壮大农业生产规模。不断优化特色种养业布局，调整特色产业结构，创建特色产业示范。大力发展优质粮油，实现年种粮面积17万亩以上，总产6万吨以上。大力发展畜禽养殖，计划年出栏生猪7万头，肉牛3200头，肉羊2.1万只，土鸡183.7万羽。二是推动园区高质量发展。巩固提升水池、柳垭园区基础配套，建设标准化温室大棚，大力提升抄手现代农业园区2000亩猕猴桃恢复性发展，加大对石洞沟现代农业园区的建设力度，加快对亮垭村高质量引领示范区的建设速度，加强对抄手农业园区的巩固提升、转型。三是延伸农业产业链条。加快健全现代农业全产业链标准体系，培育农业龙头企业标准“领跑者”，扩展销售渠道，优化带货方式，通过“线上+线下”有机互动助农增收，推动农产品流通网络体系建设。

不断激发集体经济活力。一是制定发展规划。把产业振兴与集体经济壮大相结合，明确五年目标、发展思路和具体措施，联合总社将指导各分社积极探索产业提升型、资产盘活型、资源开发型、项目带动型、为农服务型等发展路子。二是拓宽发展路径。探索实行“龙头企业+合作社+农户”的发展模式，把劳动力、生产资料、生产要素、产业链环节有效地组织起来，由合作社发动群众、企业开展种植技术指导并保底收购产品，实现村集体、企业、农户三方共赢，真正实现企业增效和发展村集体经济双赢。2023年全镇集体经济联合总社总收入预计达60万元，其中20万元以上的分社1个，10万元以上的分社2个。

大力构建人才支撑体系。一是优化政策支持。制定出台乡村人才振兴激励措施，明确人才引进方向，加大对农业高尖端人才引进支持力度，多举措回引大批懂技术、懂市场、懂农业的专业实用人才。让曾经“走出去”的成功人士“走回来”，把在外积累的经验、技术以及资金带回乡村。二是强化平台搭建。搭建实岗锻炼平台，推动资源、项目向农村集聚，分类建立乡村人才数据库，授予养殖大户、在外成功人士等聘书，带动产业发展、村民增收致富。对接企业及商协会，大力引进新品种、新技术、新模式。三是创新培训方式。从学好理论、强化技能出发，邀请在农业发展、产业发展、就业指导等方面的专家组成讲师团，通过“短期+长期”“线上+线下”“县内+县外”相结合等多种形式加强对农业农村各级各类人才的培训，进一步提升理论、技能等专业素质。

二、机构设置

剑阁县普安镇人民政府无下属二级单位，无纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,180.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1814.67万元，增长33.8%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计7,180.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,877.36万元，占95.8%；政府性基金预算财政拨款收入303.18万元，占4.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计7,180.54万元，其中：基本支出3,519.36万元，占49%；项目支出3661.18万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,180.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1814.67万元，增长33.8%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6877.36万元，占本年支出合计的95.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1542.53万元，增长28.9%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6877.36万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,413.74万元，占20.6%；国防支出0.50万元，占0%；公共安全支出5.00万元，占0%；文化体育与传媒支出2.28万元，占0%；社会保障和就业支出263.03万元，占3.8%；卫生健康支出661.52万元，占9.6%；城乡社区支出267.75万元，占3.8%；农林水支出4130.92万元，占60%；资源勘探工业信息等支出15.89万元，占0.2%；住房保障支出197.27万元，占2.8%；灾害防治及应急管理支出61.02万元，占0.8%；其他支出161.62万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为6877.36万元，支出决算数为6877.36万元，完成全年预算数的100%。其中：

一般公共服务支出：一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作(项）2023年全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年全年预算为1,319.54万元，支出决算为1,319.54万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年全年预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年全年预算为34万元，支出决算为34万元，完成全年预算的100%。一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年全年预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年全年预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成全年预算的100%。

2.国防支出：国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）2023年全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

3.公共安全支出：公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2023年全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年全年预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年全年预算为263.03万元，支出决算为263.03万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出：卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年全年预算为500万元，支出决算为500万元，完成全年预算的100%；卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年全年预算为48.95万元，支出决算为48.95万元，完成全年预算的100%；卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年全年预算为82.56万元，支出决算为82.56万元，完成全年预算的100%。

7.城乡社区支出：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年全年预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成全年预算的100%。

8.农林水支出：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年全年预算为1,016.56万元，支出决算为1,016.56万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年全年预算为547.07万元，支出决算为547.07万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023年全年预算为132.08万元，支出决算为132.08万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年全年预算为556.73万元，支出决算为556.73万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年全年预算为453.44万元，支出决算为453.44万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年全年预算为16.97万元，支出决算为16.97万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年全年预算为21.88万元，支出决算为21.88万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年全年预算为1,234.18万元，支出决算为1,234.18万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年全年预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成全年预算的100%。

9.交通运输支出：交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年全年预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，完成全年预算的100%。

10.住房保障支出:住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年全年预算为197.27万元，支出决算为197.27万元，完成全年预算的100%。

11.灾害防治及应急管理支出：灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2023年全年预算为61.02万元，支出决算为61.02万元，完成全年预算的100%。

12.其他支出：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年全年预算为58.62万元，支出决算为58.62万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,519.36万元，其中：

人员经费3152.19万元，主要包括：基本工资941.21万元、津贴补贴307.17万元、奖金834.59万元、绩效工资379.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.03万元、职工基本医疗保险缴费131.52万元、其他社会保障缴费14.34万元、住房公积金197.27万元、其他工资福利支出52.65万元、生活补助30.96万元。

公用经费367.17万元，主要包括：办公费122.6万元、印刷费15万元、水费8万元、电费12万元、邮电费10万元、差旅费40万元、维修（护）费10万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费16.8万元、劳务费3万元、工会经费19.97万元、福利费41.60万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费62.21万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成预算的100%；较上年减少3.03万元，下降13.2%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占15.1%；公务接待费支出决算16.8万元，占84.8%。

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平，增加0万元，增长0%。主要原因是没有相关经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为3万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.03万元，下降50.2%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车,0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平，无增加。主要原因是主要原因是严控开支，杜绝浪费。

国内公务接待支出16.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待380批次3123人次，共计支出16.8万元，具体内容包括：具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出303.18万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县普安镇人民政府机关运行经费支出367.17万元，比2022年度增加177.18万元，增长93.2%主要原因是上年结转办公费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县普安镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，普安镇共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城区交通整治等项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公益事业奖补资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县普安镇人民政府部门整体绩效评价报告得分为96分，绩效自评综述：本部门围绕年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过项目的实施，柳垭村葡萄产业园抗风险能力增强，种植效率提高，增加产量，从而增加农民的收入，提升了农民生活的幸福感，带动了柳垭村的经济发展，助力实现乡村振兴。

绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十一、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

二十五、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

二十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十八、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

三十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

三十二、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十三、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十四、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

三十六、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

三十七、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十八、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业的发展支出。

三十九、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

四十、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十一、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

四十二、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十三、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十四、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十五、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十六、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十七、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

四十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

四十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

五十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

五十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县普安镇人民政府预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

普安镇人民政府内设九办四中心：党建工作办公室、经济发展办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会综合治理办公室、财政所、城市建设发展办公室、商贸物流发展办公室、便民服务中心、经济发展中心、农业农村服务中心、

社会治理中心。

（二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

2023年总编制216名，其中行政编制85名，工勤编制11名，事业编制120名。2023年年初预算实有在职人员225人，其中行政人员84人，事业人员132人，工勤人员9人。2023年末，全镇实有在职人员208人，其中行政人员73人，事业人员129人，工勤人员6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2022年普安镇人民政府收入总额为7,180.54万元，其中：当年财政基本支出拨款收入3519.36万元。项目支出拨款收入3,661.18万元。

（二）支出情况。

2023年普安镇人民政府支出总额为7,180.54万元万元，其中：当年财政基本支出3519.36万元。项目支出3,661.18万元。

（三）部门财政拨款结转结余情况

普安镇政府部门总体财政拨款结转结余为0万元

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目保障职工工资待遇及五险一金正常发放，促进机关职能运转。我单位2023年人员类项目预算3152.19万元，实际支付3152.19万元，资金执行率100%，执行情况较好。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目保障机关运转，日常水电气、办公费、差旅费等开销。我单位2023年运转类项目预算367.17万元，实际支付367.17万元，资金执行率100%，机关日常事务运转得到充分保障，预算执行情况较好。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目用于保障村级支出，及其他项目支出。我单位2023年特定目标类项目预算3661.18万元，实际支付3661.18万元，资金执行率100%，执行情况较好。

1.履职效能。

职能目标一：做好招商引资工作，以诚招商，依托工业园区、农业园区等园区建设，突出地方优势，全力引进企业进驻普安。完成效果：全年向上争取项目80余个，涉及资金1.1亿余元，涉及交通、农业、水利等多个部门和二郎村、飞凤村等26个村（社区）。在库固定资产投资项目4个共7721万元，累计“走出去”招商12次，成功落户项目3个，预计完成总投资约1.2亿元，走好借力发展之路，顺利实现工作目标。

职能目标二：开展金剑园区、金昆高速的土地征收、拆迁安置工作。完成效果：金剑工业园区建设稳步推进，年产50万吨再生铝项目预计在2024年2月份投产，实现年产值超20亿元。G5高速广绵扩容LJ6项目猫儿垭隧道右洞顺利贯通。在6月，全国以工代赈现场会在我镇水池村召开，顺利实现工作目标。

职能目标三：做好城乡最低生活保障、特困供养人员、临时救助、慈善福利、社会治理、高龄补贴、两残补贴等工作。完成效果：积极开展低保扩围增效和低收入人口动态监测工作，全年新增城乡低保对象205户408人，城乡特困对象10人，截至12月，全镇共有低保3631户4491人；对各类贫困群体实施临时救助174户，共计26.55万元，收留安置流浪人员5人；对全镇2641名残疾人建立“一户一档”“量体裁衣式”帮扶，建立剑阁县普安镇精神障碍社区康复服务中心，为辖区内的轻度精神病人提供服务。提升各类保险扩面征缴，全镇城乡居民养老保险参保30949人，医保参保55720人。其中完成特殊人群养老保险代缴1935人，重点人员参加医疗保险12942人，顺利实现工作目标 。履职效能指标得分15分。

2.预算管理。

每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，保证预算编制的准确性和科学性。本单位无自有收入年初预算，无自有收入支出，1-6月预算执行51.2%，1-10月预算执行85.3%，支出进度与预算相符，本单位年终预算结余为0万元，一般性支出较上年略有增加。该指标得分为25分。

3.财务管理。

为了进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，本单位结合实际制度了普安镇人民政府财务管理制度，各项支出精打细算，厉行节约，严格按资金预算用途开支，无挤占、挪用资金现象，做到专款专用。本单位财政所总共5人，财政所所长1人，会计1人，出纳1人，其他干部2人，严格执行不相容岗位分离制度，该指标得分为10分.

4.资产管理。

本单位对固定资产实行分类管理，并建立了固定资产卡片，凡购置单位价值在1000元以上的，必须纳入固定资产核算，坚持领用登记制度，落实专人管理，确保不遗失，不损坏，尽量延长使用寿命，管理人员因工作调动、岗位调整或退休，一律不准带走固定资产，必须按规定办理移交手续，禁止形成账外资产。每年年底开展资产年度清查，做到账物相符，账实相符，防止资产流失。因行政体制改革，乡镇合并，闲置办公楼三处，现盘活一处，部门闲置资产占比变化率71.6%，得分为1.8，该项指标总得分为7.8分。

5.采购管理。

本单位严格按照政府采购办法进行采购，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2023年本单位无采购预算和支出。该指标得分为3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。项目总数 36 个，涉及预算总金额3661.17万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

部门预算项目决策程序涉及预算编制、审批、和决策三个主要阶段，在预算编制阶段，综合考虑项目的经济效益和社会效益，对所有项目进行评估论证，为投资决策提供可靠的依据，为审核通过的项目设定考核内容，明确绩效目标，并量化到具体指标，在县级部门规定的时间内完成项目入库。该项指标得分为12分。

2.项目执行。

在项目执行的过程中，本单位重点对项目绩效进行监测，包括项目的成本，执行进度，经济效益和社会效益，发现预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，需要调整的项目采取了相应的调整措施，预算执行情况与目标绩效相符，预算结余率为0.该项指标得分为12分。

3.目标实现。

根据项目支出后的实际情况与年初绩效目标对比，完成项目36个，完成率100%，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标分析，成本控制100%，所有资金严格按照有关财务制度执行，项目的实施促进了社会文明、和谐与经济发展，从可持续影响分析，要全力推进项目建设还需要投入资金，建立可行的优惠政策，才能保持经济可持续发展。该项指标得分为11分。

（三）重点领域绩效分析。

普安镇2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在不超过预算编制10%以内；“三公”经费预算总额较上年持平。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4.根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2023年度评价得分为96分。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门名称			XXXX
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	7180.53		7180.53
年度总体 目标	1.做好招商引资工作，以诚招商，依托工业园区、农业园区等园区建设，突出地方优势，全力引进企业进驻普安。2.开展金剑园区、金昆高速的土地征收、拆迁安置工作。3.做好脱贫攻坚衔接资金项目规划、广安对口帮扶项目规划、以工代赈项目储备库规划。4.加强农业推广，完成农业实用技术培训。5.落实惠农政策补贴工作，发展农村经济。6.加强城乡环境治理工作，做到户分类、村收集、镇运转、市县集中处理。加快农贸市场、停车位、公厕、垃圾处理站等设施增设。7.做好非物质文化遗产的传承与保护，扫黄打非，加强法律宣传，开展禁毒防邪，维护社会治安。8.做好城乡最低生活保障、特困供养人员、临时救助、慈善福利、社会治理、高龄补贴、两残补贴等工作。9.严抓疫情防控工作，开展健康普查活动，做好隔离点值班值守。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	城乡社区环境卫生		提高我镇城乡环境综合整治
	一般行政管理事务		完成政府工作正常运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展
	其他公共卫生支出		加强疫情防控，提高我镇公共卫生安全
	对村民委员会和对党支部的补助		保障村组干部务工补助和村级事务正常运转
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	村社干部报酬及时支付率	≥	97	%	10	96
			垃圾清运次数502次	＝	502	年	20	502
		质量指标	促进产业发展	定性	优良中低差	年	10	优
		时效指标	完成时间	＝	12	月	10	12
		……
	效益指标	社会效益 指标	促进城乡社会事业发展	定性	优良中低差	%	20	优
		……
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	预算范围内	＝	7180.53	万元	10	7180.53

附件2

2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效评价

报   告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

柳垭村葡萄产业园大棚建设目的为了葡萄产业园避免降雨影响，防治病虫害，促早栽培，提前上市，从而增加葡萄的产量，以达到促农增收的效果。该项目总投资50万元，建设规模17亩，工期2个月。主管部门为剑阁县财政局。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法，根据《中华人民共和国预算管理法》等法律法规，结合普安镇工作实际，严格按照：项目立项、项目事前绩效评价、项目报批、项目入库、绩效编制、项目实施、验收、资金拨付流程执行。通过柳垭村葡萄产业园大棚建设，新建大棚17亩，温棚内葡萄比露地栽培提前上市，病虫害较少，并带动周边农户就近务工，实现农民增收，助力乡村振兴发展。

（三）预算安排及分配管理。

资金来源为2023年农村综合改革转移支付资金,50万元，剑阁县财政局《关于下达2023年农村综合改革转移支付资金》（剑财农〔2023〕10号），在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，对实施内容进行了测算评估，实施柳垭村葡萄产业园大棚建设工程。

（四）项目绩效目标设置。

通过项目的实施，发展我镇农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。按照有关规定和工作安排，我镇开展自行评估，通过成立评估小组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

项目绩效目标如下：

2023年农村公益事业奖补资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
产出指标	数量指标	新建大棚	≥	17	亩	17	25
	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	25
效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴农业发展	定性	优良	处	优	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10
成本指标	经济成本指标	新建成本花费	≤	50	万元	50	10

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况，及时调整措施，及时提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和按照原定目标实施。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金计划及到位情况。该项目计划共计投入资金50万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。该资金用于柳垭村葡萄产业园大棚建设工程，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.资金管理实施专款专用，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。账务处理及时，会计核算规范。由剑阁县财政局、普安镇财政所对资金的使用情况进行监督管理。

（三）评价选点。

剑阁县普安镇人民政府

（四）评价方法。

针对本项目属性和特点，评价工作组通过采用案卷研究法、单位自评法、访谈法、实地勘察法、问卷调查法等多种途径和方法来收集相关材料和开展具体评价。

评价方法	评价对象	操作说明
1.案卷研究	项目办、财政所	（1）根据前期采集数据、自评报告，验证相关数据的真实性； （2）查阅和收集项目管理、资金管理、项目执行的有关文件、数据和其他相关材料。随机抽取各类项目管理档案，核查服务数量和服务质量，核实年度资金落实、使用和管理情况； （3）进行现场材料核查，开展财务原件审核。
2.访谈	项目办、财政所	（1）与财务部门负责人座谈，了解项目资金使用情况； （2）与项目经办人、分管领导等座谈，了解项目决策、项目管理、项目效果、项目效益以及其他内容相关的情况。
3.实地勘察	桅杆村、中心村	（1）查阅和收集与评价重点相关的资料。随机抽取各类资料进行考核，并根据评价体系进行打分； （2）现场勘察本项目工作开展情况，考核资料与现场实际情况是否存在差异； （3）现场核查本项目工作开展情况。
4.问卷调查	相关受益 群体	（1）通过对项目知晓率、服务对象满意度等服务效果，考核项目的各项效益。 （2）让被调查目标群体进行填写或读录式填答。

（五）评价组织。

普安镇部门预算绩效评价工作小组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：镇长张培伟；副组长：副镇长袁野、副镇长赵思谦、纪委书记袁建勇；小组成员：各站所负责人、各村（社区）支部书记，绩效评价小组办公室设在财政所。

2.工作职责

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金、项目总体规划与桅杆村、中心村产业发展相匹配。

2.项目管理。

普安镇人民政府严格按照相关项目资金管理办法执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范；采取部门自行监控方式，加快预算执行，并安排专人完成此项工作，将项目绩效运行监控工作落到实处，规范绩效监控工作管理。

3.项目实施。

该项目计划资金50万元，资金到位率100%，到位及时。该资金用于柳垭村葡萄产业园大棚建设工程，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4.项目结果。

围绕目标完成、该项目项目于2023年11月开工，2023年12月22日竣工，2023年12月27日由镇村组织完成验收工作。该项目具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

通过项目的实施，建立“产业体系”联农带农富农机制，实现脱贫户与特色优势产业相衔接；建立“主体带动”带贫减贫机制，实现贫困户与养殖产业发展共享，提高农村经济的发展。

2.民生保障。

通过项目的实施，柳垭村葡萄产业园大棚建设，促早栽培，提前上市，经济效益较高，并且带动周边农户和脱贫户就近务工，促农增收，助力乡村振兴发展。

3.基础设施。

该项目验收合格，通过该项目的实施，柳垭村葡萄产业园抗风险能力增强，种植效率提高，增加产量，从而增加农民的收入，提升了农民生活的幸福感，带动了柳垭村的经济发展，助力实现乡村振兴。

4.行政运转。

普安镇人民政府严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

该项目绩效自评得分96分。该项目的实施，促进农民增收，通过柳垭村葡萄产业园大棚建设，提升了葡萄产业园的抗风险能力，种植效率提高，发展我镇特色农业产业，提高农民收入，改善他们生活水平。提升了生活幸福感，有利于全面建设社会主义新农村。

五、存在主要问题

1.少数群众对该项目重要性和必要性认识不够，有建设与不建设无所谓的思想存在。

2.群众对项目工程建成后管理认识不到位，等、靠思想严重。

3.镇(村)两级缺乏必要的项目维护工作经费。

六、改进建议

建议适当增加专项经费的投入，加大资金投入。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2023年农村公益事业奖补资金项目
预算单位				剑阁县普安镇人民政府
项目类型
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			《剑阁县财政局关于下达2023年农村综合改革转移支部资金的通知》（剑财农{2023}10号）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			￡因素法	￡项目法		￡据实据效	￡因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2023年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		50万元
		其中：财政拨款		50万元
		其他资金
总体 目标	年度目标
	柳垭村葡萄园产业大棚建设，增农增收，实现乡村振兴
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建大棚	≥	17	亩	20	17
		质量指标	验收合格率	=	100	%	20	100
		时效指标	完成时间	=	2	月	10	2
		......
	效益指标	经济效益 指标	助力乡村振兴发展	定性	优良	处	20	优
		社会效益 指标
		......
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本 指标	新建成本花费	≤	50	万元	10	50

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表