2023年度剑阁县龙江小学校单位决算

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县龙江小学属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（二）2023年重点工作完成情况。

1.健全规章制度，抓好意识形态。

2.强化班级建设，抓实常规督查。

3.抓好师德师风专题教育学习。

4.抓好教师能力提升培训。

5.抓好班队主题教育活动。

6.加强安全教育，构建安全管理网络。

7.加强家庭教育，做好家校协作。

8.加强法制教育，提高依法治教水平。

9.严格课程设置，全面落实五育并举。

10.提高课堂教学效率，积极推进课后服务。

11.抓实年级组、毕业班工作。

12. 创新管理，建立学区“一三五七”运行机制。

13.全面推进党建工作，助推乡村教育振兴。

14.营造艺体教育氛围，学校狠抓艺体课堂教学管理，艺术教育结出累累硕果。

15.抓优学前、特殊教育。

16.工会活动丰富多彩。

17.后勤服务有保障。

二、机构设置

剑阁县龙江小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.其他事业机构1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,829.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加395.83万元，增长16.3%。主要变动原因是人员变动及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,829.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,829.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,829.78万元，其中：基本支出2,473.08万元，占87.4%；项目支出356.71万元，占12.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,829.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加395.83万元，增长16.3%。主要变动原因是人员变动及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,829.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.83万元，增长16.4%。主要变动原因是人员变动及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,829.78万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出2,345.03万元，占82.9%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出215.44万元，占7.6%；卫生健康支出107.72万元，占3.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出161.59万元，占5.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2,829.78万元，支出决算数为2,829.78万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为256.26万元，支出决算为256.26万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为1,962.54万元，支出决算为1,962.54万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:全年预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:全年预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:全年预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为215.44万元，支出决算为215.44万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为107.72万元，支出决算为107.72万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为161.58万元，支出决算为161.58万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,473.08万元，其中：

人员经费2,240.21万元，主要包括：基本工资887.82万元、奖金366.18万元、绩效工资471.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.44万元、职工基本医疗保险缴费107.72万元、其他社会保障缴费14.82万元、住房公积金161.58万元、其他工资福利支出4.93万元、生活补助10.43万元。

公用经费232.87万元，主要包括：办公费105.20万元、印刷费8.00万元、水费4.00万元、电费6.00万元、邮电费7.00万元、差旅费3.98万元、维修（护）费25.00万元、租赁费2.00万元、培训费9.00万元、公务接待费0.38万元、工会经费16.10万元、福利费33.54万元、其他商品和服务支出12.67万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年增加持平，主要原因是年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.38万元。主要用于用餐费。国内公务接待15批次，60人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：接待餐费0.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县龙江小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县龙江小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县龙江小学校共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对幼儿资助项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活

补助、贫困非寄宿生生活补助等。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活

补助、贫困非寄宿生生活补助等。

十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助、贫困非寄宿生生活补助等。

十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助、贫困非寄宿生生活补助等。

十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:校舍房屋建筑物修建。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:学校实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:事业单位用于缴纳单位在职及退休人员基本医疗保险支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表