目录
公开时间：2024年10月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县金仙镇长岭卫生院以基本医疗服务和公共卫生服务为主，综合提供预防保健，其主要职能职责：
1.负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2.负责本辖区的基本医疗服务；
3.负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5.负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。
（二）2023年重点工作完成情况
1.提升医疗服务质量，改善服务态度，规范服务行为；
2.已落实公卫、临床重点目标任务，形成制度化、规范化，制定任务清单，逐项抓好落实；
3.已抓好公卫项目工作，为家庭医生签约服务100%签约。
二、机构设置
金仙镇长岭卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
剑阁县金仙镇长岭卫生院
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为199.18万元。与2022年度相比，收、支总计各减少27.6万元，下降2.8%。主要变动原因是结转资金减少及业务减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计199.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.46万元，占39.80%；事业收入100.56万元，占60.1%；其他收入0.15万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计199.18万元，其中：基本支出154.94万元，占77.78%；项目支出44.24万元，占22.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为98.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少22万元，下降6.83%。主要变动原因是人员减少，项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出98.46万元，占本年支出合计的40.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22万元，下降6.83%。主要变动原因是人员减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出98.46万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出98.46万元，占100%，社会保障和就业支出4.90万元，占4.9%；卫生健康支出89.88万元，占91.29%；住房保障支出3.68万元，占3.73%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为98.46万元，支出决算数为98.46万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决 算为4.90万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为89.88万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算34.42万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算2.45万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.46万元，其中：
人员经费54.22万元，主要包括：基本工资21.06万元、津贴补贴3.27万元、绩效工资13.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.91万元、职工基本医疗保险缴费2.45万元、其他工资福利支出5.46万元、住房公积金3.67万元。
项目支出经费44.24万元，主要包括：村级补助3.54万元版、公共卫生34.42万元、其他卫生健康支出6.28万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，故无法对比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置 公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县金仙镇长岭卫生院无机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。 8.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。
十三、.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005314162-基本公卫服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙镇长岭卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公共卫生 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
34.42 |
34.42 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
34.42 |
34.42 |
100% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
为辖区13000人口服务 |
≥ |
13000 |
元/人·次 |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院医疗服务 |
定性 |
好坏 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
完成率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315308-村卫生室补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙镇长岭卫生院 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
村级补助 |
完成年度目标 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.54 |
3.54 |
100% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区6个村卫生站 |
≥ |
13000 |
人数 |
|
50 |
50 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医院医疗服务能力 |
定性 |
好坏 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
增强医院建设 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009514497-医务人员临时性工作补助 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县金仙镇长岭卫生院 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
2022年度疫情临时补助资金 |
完成年度目标 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
6.28 |
6.28 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.28 |
6.28 |
100% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
为辖区13000人口服务 |
≥ |
13000 |
人数 |
|
50 |
50 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升医院医疗服务 |
定性 |
好坏 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
增强医院建设 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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