2023年度剑阁县义兴镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县义兴镇卫生院始建于1958年，占地面积为1993平方米，系本辖区集医疗、预防、保健、康复为一体的集体所有制非盈利性乡镇卫生院，位于剑阁县义兴镇建设路258号，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医院。

剑阁县义兴镇卫生院承担着义兴镇5个村委会和2个农村社区居民的健康守护和基本公共卫生服务职责。医院现有职工10人，中级职称1人，初级职称9人。拥有半自动生化仪、心电图机、B超机、电子洗胃机、制氧机等设备。开设有中医科、急诊科、公共卫生科、疾控科、保健科、康复理疗科、检验科等科室。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年在剑阁县人民政府、剑阁县卫生健康局、剑阁县财政局和当地人民政府等领导的关心支持下，加强医院业务工作，改善医院内部环境，认真执行政府财务制度，加强财务管理，圆满完成了本年度各项事业计划及任务。

我院2023年主要以医疗为主、公共卫生服务为辅，累计年末门诊就诊16721人次，住院病人181人，建立健康档案5708份，规范化管理慢性病人646人。为卫生事业的发展打下坚实的基础，使卫生事业逐步走向规范化、制度化。

二、机构设置

剑阁县义兴镇卫生院属二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为217.41万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.89万元，下降2.2%。主要变动原因是医院业务下降，导致业务收入较去年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计217.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.21万元，占50.2%；事业收入105.58万元，占48.6%；其他收入2.63万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计217.41万元，其中：基本支出217.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为109.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.01万元，增长3.8%。主要变动原因是财政对基本公共卫生拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计均为109.21万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.01万元，增长3.8%。主要变动原因是财政对基本公共卫生拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.21万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7.03万元，占6.4%；卫生健康支出96.35万元，占88.2%；住房保障支出5.83万元，占5.4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为109.21万元，支出决算数为109.21万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为49.52万元，支出决算为49.52万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:全年预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:全年预算为36.34万元，支出决算为36.34万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成全年预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.21万元，其中：

人员经费66.2万元，主要包括：基本工资21.82万元、津贴补贴3.08万元、绩效工资20.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.64万元、职工基本医疗保险缴费3.82万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金5.83万元。

公用经费3.9万元，主要包括：办公费1.84万元、电费0.6万元、差旅费0.65万元、培训费0.38万元、公务接待费0.42万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.42万元，完成预算的55.3%；较上年增加0.02万元，增长5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度节俭开支，降低公务接待标准。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度减少0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.42万元，完成预算的55.3%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.02万元，增长5%。主要原因是本年度公务接待较上年有所增加。其中：

国内公务接待支出0.42万元。主要用于接受上级有关本门督查医疗业务活动以及基本公共卫生项目的用餐费。国内公务接待20批次，80人次，共计支出0.42万元，具体内容包括：接受上级有关本门督查医疗业务活动以及基本公共卫生项目的用餐费为0.42万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县义兴镇卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县义兴镇卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助、村卫生室补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是通过其他活动和服务所获得的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医务人员临时性工作补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表