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公开时间：2024年10月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
实施学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、追红色之光，党建引领坚信念
突出“习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装”这条主线，紧紧围绕“党的二十大”精神和习近平总书记来川来剑考察的指示，以“迎、学、悟、行”为脉络，开展周三夜学、主题教育、主题党日、红色研学等活动，把学习理论与落实上级指示精神结合，与实践工作衔接，让党建引领各项保教工作。
红色引领、师德培训纯净了教职工思想，端正了工作态度。教职员工无旷工、旷课现象，无扯皮推诿情况，本年度零纠纷、零违规违纪，幼儿园团结、务实、积极、向上的良好风气，受到家长及社会好评。
2、追科学之光，精细管理明职责
这一年，我园坚持“顺应天性，启迪心智，快乐成长”的办园理念，以“快乐儿童、专业教师、智慧家长”为目标，以“让每一种色彩都绚烂”为园训，营造“团结协作、勤学勤练、内涵提升、积极引领”的园风，精细管理，规范办园行为。
3、追专业之光，保教工作促规范
（1）德育润童心
传统教育润泽童心。开展“卯兔迎新春 普幼启新程”“雄关·古韵·享童趣”开学典礼，节约用水我有“画”说、亲农耕劳动实践主题教育，将红色精神、传统文化等融入、融入活动，让幼儿在实践体验中学习、锻炼、传承。
（2）保育养习惯
保育重呵护。坚持保教并重的原则，规范晨午检、卫生消毒等保育行为，常态做好缺勤追踪记录，举行了疾病预防培训、突发事件应急救护等培训，开展“给眼睛多一点爱”美好食光 光盘行动”等31个健康主题教育，让幼儿养成良好生活卫生习惯。
安全重教育。班级每天查、行政值周每周查、负责人随时查，及时上报整改，安全隐患及时除；一月一主题，一周一重点，一月一小结，一期一演练，结合家长会，《给家长的一封信》，亲子安全教育平台学习等途径，安全教育时时讲；开展地震逃生、消防安全、反恐防暴等安全演练，熟练掌握安全逃生技能。
后勤重保障。加强后勤的常规管理，保育员、食堂人员走进了成都、北京、武汉等名优幼儿园培训，食堂人员每周一学，食堂餐点动态调整，餐睡管理细心呵护。
（3）课程促成长
秉承“生活即教育，游戏即教育，环境即教育”的原则，以多元课程支持幼儿的成长。下面重点介绍园本课程实施情况。
构建育人课程。剑阁境内拥有千年古道、古关、古柏、古城“四古”文化资源，红色文化等多种文化形态。通过集中教育、区角游戏、社会实践、小组研学、班际联谊、亲子互动等活动，以环境中浸润、研学中体验、游戏汇总拓展、协同中传承四大措施，深入推进课程的实施。
形成育人模式——以文化引领教育，科研优化课程，课程彰显特色，特色推进园本文化发展的模式初步形成。
凝聚育人精神——坚守、忠勇、智慧、开拓的剑门古蜀道文化精神。
达成育人目标——传承一方文化，浸润一种情怀，培育一代新人。
4、追科研之光，园本教研提质量
运用“一查二学三研讨、四行五提六推广”普安幼儿园六步园本研修法，推行“研、学、培一体化”模式，以项目化推进教研的深入开展。
以研提质。秉承“问题即课题”的宗旨，扎实开展课题研究。市级课题《幼儿主题早操的构建与实践研究》，深入研究了早操的宜性和趣味性，在市级国培中展示、推广。
5、追合作之光，家园社携手共育花
一是开好新生入园、开学、期末等常规家长会；二是开好专题家长会，如幼小衔接家长会；三是开展丰富的亲子活动24次；四是做实家长委会会、膳食委员会工作，共同完成园服采购、每周食谱制定等工作。
6、追辐射之光，示范引领塑品牌
充分发挥名优骨干教师的作用。全面落实县教育局推行的“幸福园丁成长工程”，开展师徒结对、教师专业成长规划等活动。
充分发挥片区引领园作用。牵头学前教育联盟第一片区工作和第二学区学前教育工作，全年入园指导、送教下乡共计63人次，指导2所农村园顺利通过广元市四星和三星级评估。承办了“倾听儿童，陪伴成长”幼小衔接第二学区教研现场会、2023年第二学区学前教育工作总结暨首届园长论坛现场会。
充分发挥省级示范园作用。接待接待安岳县、许昌市金迪元幼教集团、汶川第二幼儿园、阿坝州师范学院等共计400人次入园观摩，承办“四川省2022年教师培训市（洲）统筹实施项目”市级学习教育骨干教师观摩交流活动，承办四川省第四届立德树人优秀实践案例现场会第八分会场活动，并在省、市、县级国培中讲座、交流，推广普幼经验，贡献普幼智慧。
充分发挥宣传报道的窗口作用。全年园公众推出微信115期，最高点击量6.2次，市级及以上刊发89条。30余条视频被市教育局视采用，《蜀道唱歌》《古韵新声》两个视频获省一等奖，2个条视频获省一等奖。
二、机构设置
剑阁县普安幼儿园属于剑阁县教育局下属的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为847.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少93.56万元，下降9.9%。主要变动原因是人员经费的减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计847.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.12万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计847.12万元，其中：基本支出701.96万元，占82.9%；项目支出145.16万元，占17.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为847.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少93.56万元，下降9.9%。主要变动原因是人员经费的减少（撤除城北分园，教师调出减少、学生人数的减少）。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出847.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.56万元，下降9.9%。主要变动原因是人员经费的减少（撤除城北分园，教师调出减少、学生人数的减少）。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出847.12万元，主要用于以下方面:教育支出712.04万元，占84.05%；社会保障和就业支出60.03万元，占7.09%；卫生健康支出30.02万元，占3.54%；住房保障支出45.03万元，占5.32%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为847.12万元，支出决算数为847.12万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:全年预算为712.04万元，支出决算为712.04万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:全年预算为60.04万元，支出决算为60.04万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 医疗（02）:全年预算为30.02万元，支出决算为30.02万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
4.住房保障（221）支出住房改革支出（02）住房公积 金（01）：全年预算为45.03万元，支出决算为45.03万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出847.12万元，其中：
人员经费653.08万元，主要包括：基本工资231.17万元、津贴补贴21.45万元、奖金115.5万元、绩效工资144.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.04万元、职工基本医疗保险缴费30.02万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金45.03万元。其他对个人和家庭的补助支出1.09万元。
公用经费48.88万元，主要包括：办公费28.19万元、印刷费0.93万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费2万元、公务接待费0.38万元、工会经费4.5万元、福利费9.38万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年增加0.07万元，增长18%。决算数较上年增加的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，规范“三公”经费的开支使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。较上年增加0.07万元，增长18%。决算数较上年增加的主要原因是教学观摩活动次数增加，接待费用增加。
国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待8 批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：开展大型省级德育现场观摩活动，及其他教学业务活动接待同行住宿费、用餐费，金额 0.38 万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县普安幼儿园属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县普安幼儿园政府采购支出总额13.98万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑购置。授予中小企业合同金额13.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县普安幼儿园无公务用车辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。指学前教育反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:其他社会保障和就业支出支出指机关事业单位实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险费的支出。
十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
115.50 |
115.50 |
115.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
115.50 |
115.50 |
115.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨晓庆 |
财务负责人：王蒙 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.88 |
13.88 |
13.88 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
13.88 |
13.88 |
13.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨晓庆 |
财务负责人：王蒙 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
44.37 |
41.47 |
41.47 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
44.37 |
41.47 |
41.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
提高了预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨晓庆 |
财务负责人：王蒙 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为学龄前儿童提供保育和教育服务，保障学校工作顺利开展。 |
完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
366.59 |
341.28 |
285.92 |
83.78% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
366.59 |
341.28 |
285.92 |
83.78% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保育、教育效果 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全县学前教育质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
为学龄前儿童提供了保育和教育服务，保障学校工作顺利开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨晓庆 |
财务负责人：王蒙 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障学校师生及财产安全，减少安全事故损失。 |
完成目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助校园安保人员 |
≥ |
5 |
人数 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少校园安全事故损失 |
＝ |
27000 |
元/年 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助校园安保人员 |
≥ |
27000 |
元/人年 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
减少校园安全事故损失 |
≥ |
27000 |
人数 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了学校师生及财产安全，减少校园安全事故损失。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨晓庆 |
财务负责人：王蒙 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安幼儿园 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
完成目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
547.64 |
553.91 |
553.91 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
547.64 |
553.91 |
553.91 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨晓庆 |
财务负责人：王蒙 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安幼儿园 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨晓庆 |
财务负责人：王蒙 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安幼儿园 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高苦难家庭收入，助力家庭脱贫。 |
完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.35 |
36.68 |
36.68 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.35 |
36.68 |
36.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
347 |
人 |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
家庭苦难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格落实学前免保教费资助政策，保障了资助资金的及时发放。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨晓庆 |
财务负责人：王蒙 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322Y000005351426-基层党组织活动经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安幼儿园 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层党组织建设明显提高 |
≥ |
100 |
% |
|
50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
基层党组织建设明显提高 |
＞ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基层党组织建设满意度明显提高 |
＞ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
基层党组织建设有了明显提高。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： 杨晓庆 |
财务负责人： 王蒙 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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