2023年度剑阁县烟叶产业发展服务心单位决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位主要职能。

剑阁县烟叶产业发展服务中心是一个副科级单位，单位主任由管理岗位八级七级职员担任，主要职能是指导发展全县的烟叶生产工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023市我县烟叶3.07万亩，7.3万担的目标任务，县下达到乡镇3.07万亩，7.3万担，完成移栽20个乡镇、494个村、761户，户均40亩。全县完成产量7.43万担，占计划数的101.78%，收购均价26.9元/公斤，实现烟叶产值1亿元，实现两税3960万元（其中烟叶税2200万元），户均收入13.14万元（不含政府和行业补贴），全县烟叶种植产生的务工收入3000万元左右；位居全市第一、全省第十左右；比2022年7.12万担增加0.32万担，均价提高0.36元/公斤，两税增加348万元，户均收入增加4100元，全县烟叶种植产生的务工收入增加1000万元以上。全面真正实现了烟农增收、财政增税、企业增效的“三增”目标。

二、机构设置

剑阁县烟叶产业发展服务中心属于县农业农村局下属的二级预算单位。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为886.33万元。与2022年度相比，收、支总计各减少74.87万元，下降7.79%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计886.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计886.33万元，其中：基本支出88.96万元，占10.04%；项目支出797.37万元，占89.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入886.33万元，与2022年相比，收入减少74.87万元，下降7.79%；2023年财政拨款支出886.33万元，与2022年相比，支出减少74.87万元，下降7.79%。主要变动原因是本年项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出886.33万元，占本年支出合计的100%。与202年相比，一般公共预算财政拨款减少74.87万元，下降7.79%。主要变动原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出886.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6.93万元，占.78%；卫生健康支出（类）3.46万元，占0.39%；住房保障支出（类）5.2万元，占0.59%；农林水支出870.74万元，占98.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年般公共预算支出决算数为886.33万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.93万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.46万元，完成预算100%。

3.支出决算为73.37万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为797.37万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出88.96万元，其中：

人员经费82.14万元，主要包括：基本工资26.4万元、奖金21.25万元、绩效工资16.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.93万元、职工基本医疗保险缴费3.46万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金5.2万元、其他工资福利支出2万元。

公用经费6.82万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.4万元、水费0.09万元、邮电费0.43万元、、差旅费1万元、会议费0.8万元、公务接待费2.28万元、工会经费0.16万元、福利费0.66万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.28万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3万元，下降100%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动。其中：

国内公务接待支出2.28万元，主要用于烟叶生产工作开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出2.28万元，具体内容包括：主要用于烟叶生产公务活动接待金额2.28万元。主要用于省农业农村局、市农业农村局、市烟草专卖局、种烟乡镇等来开展烟叶发展业务活动开支的餐费和交通费等服务保障。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，本单位无政府未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于烟叶生产公务工作。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对新建烤房补助资金等项目开展了预算事前绩效评估，对2项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）暨相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件1：

2023年县烟叶产业发展服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县烟叶产业发展服务中心属于县农业农村局下属的二级预算单位。

（二）机构职能

主要职能是指导发展全县的烟叶生产工作。

（三）人员概况

本单位有干部职工7人，1个管理岗七级职员，1个管理岗六级职员，3个管理岗八级职员，1个事业工勤，1个工勤控制数。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年我单位收入合计886.33万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年我单位支出合计886.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2023年一般公共预算财政拨款支出886.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6.93万元，占.78%；卫生健康支出（类）3.46万元，占0.39%；住房保障支出（类）5.2万元，占0.59%；农林水支出870.74万元，占98.24%。

（二）结果应用情况。

严格执行《预算法》和目标绩效管理，坚持有预算才有支出，认真执行项目工程全程跟踪监督管理，坚持事前、事中、事后的全方位、全过程监管。

自评质量

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。严格按照财政预算收支执行，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时对本单位2023年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。同时对本单位2023年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2:

2023年烟叶产业发展服务中心预算项目（2022年新建烤房）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年新建烤房补助项目全年申报资金168万元，2023年财政批复168万元。

（二）项目绩效目标。

新建烤房补助主要用于村组、烟农自建烤房按1.5万元/间给予补贴，减轻烟农经济压力，达到烤烟生降本、提质、增效，促进烤烟产业持续健康稳定发展。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由乡镇政府向县烟办提出申请，县烟办、县烟草公司组织专人实地核实，报经审批后，方能相关程序修建。并且县烟叶生产领导小组将组织县烟办、县烟草专卖局（公司）相关部门人员，按照烤房建设的相关要求对全县2022年新建烤房进行全面检查验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年新建烤房补助项目申报资金168万元，2023年财政批复168万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划、到位及使用情况。该项目2023年财政计划资金168万元，截至目前为止所有资金全部到位，支付完成，支付合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目完全按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。该项资金属于烟叶政策扶持补助性资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前为止，该新建烤房项目2022年已实施完毕，如期投入正常烘烤烟叶。

（二）项目效益情况。

该项目的实施产生的社会效益是严格控制新建烤房建设指标，确需新建的，由乡镇政府向县烟办提出申请，县烟办、县烟草公司组织专人实地核实，报经审批后，方能相关程序修建，进一步保证了公开公平公正；服务对象满意度提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对部门专项预算项目（2022年新建烤房）预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门专项预算项目支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件3：

2023年烟叶产业发展服务中心预算项目（烟农保险资金）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2023年烟农团体意外保险、烟农雇主责任保险补助资金全年申报资金38万元，财政批复两项合计38万元。

（二）项目绩效目标。

烟农保险资金主要用于为种烟农户购买烟叶生产意外保险和“农耕保”雇主责任保险，减轻烟农发展烟叶产业的后顾之忧。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金计划及到位。该项目2023年财政计划资金38万元，截至目前为止所有资金全部到位，支付完成，支付合规合法，资金支付与预算相符。

资金计划、到位及使用情况。

该项目完全按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

县烟叶产业发展服务中心根据乡镇和县烟草专卖局（公司）提供并审核后的种烟户数购买此项保险。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项资金属于烟叶政策扶持性资金。

项目管理情况。

该项目的实施产生的社会效益是减轻烟农后顾之忧，提高了烟农种烟积极性，经济效益是当年为烟农理赔了30多万元。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前为止，该保险项目2023年已实施完毕，如期为烟农购买了团体意外保险和“农耕保”。

项目效益情况。

当年为烟农理赔了30多万元。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对部门专项预算项目（2023年烟农保险资金）预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门专项预算项目支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表