2023年度剑阁县妇幼保健院单位决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县妇幼保健院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）2023年重点工作完成情况。

按中央及省下达 的任务数按质按量完成了农村妇女免费服用叶酸、免费婚检医学 检查、免费孕前医学检查、农村妇女两癌筛查、艾滋病防治工作 等专项项目。对全县高危孕产妇及儿童进行了管理。完成了对全县妇女儿童常见病的诊治。

二、机构设置

剑阁县妇幼保健院属于二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入2990.65万元。总支出2990.65万元。与2022年度相比，收入减少574.89万元、支出减少574.89万元，主要变动原因是2022年决算收支有上年结转642.65万元的收支。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2990.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1390.88万元，占46.51%；政府性基金预算财政拨款收入31万元，占1.03%；事业收入1534.60万元，占51.31%；其他收入65.17万元，占2.18%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2990.65万元，其中：基本支出2770.83万元，占92.65%；项目支出219.81万元，占7.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1390.88万元、财政拨款支出1390.88万元。与2022年度相比，财政拨款收入下降585.17万元，下降43.88%，财政拨款支出下降585.17万元，下降29.61%。主要变动原因是2022年决算收支有上年结转642.65万元的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1359.88万元，占本年支出合计的45.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少616.17万元，下降31.18%。主要变动原因是2022年决算收支有上年结转642.65万元的收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1359.88万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出94.08万元，占6.92%；卫生健康支出1195.23万元，占87.89%；住房保障支出70.56万元，占5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1359.88万元，支出决算数为1359.88万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为70.56万元，支出决算为70.56万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为94.08万元，支出决算为94.08万元，完成全年预算的100%。决算数小于/等于全年预算数的主要原因是…。

3.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为959.37万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为130.7万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为26.62万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）其他公共卫生支出（款）事业单位医疗项）:支出决算为20.9万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为47.04万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%。

10.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:全年预算为31万元，支出决算为31万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.06万元，其中：

人员经费1054.32万元，主要包括：基本工资362.75万元、津贴补贴30.18万元、绩效工资417.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.08万元、职工基本医疗保险缴费47.04万元、其他社会保障缴费6.46万元、住房公积金70.56万元、其他工资福利支出26.15万元。

公用经费116.73万元，主要包括：办公费36.81万元、印刷费2.87万元、水费1.62万元、电费24万元、邮电费2.76万元、差旅费3.41万元、维修（护）费3.25万元、培训费1.94万元、专用材料费19.23万元、委托业务费4.53万元、工会经费1.56万元、福利费4.44万元、其他交通费10.26万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年增加/减少/持平0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少*万元，增长/下降*%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出31万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县妇幼保健院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县妇幼保健院政府采购支出总额17.25万元，其中：政府采购货物支出17.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑及打打印机等。授予中小企业合同金额17.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县妇幼保健院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对免费婚前医学检查项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指退休人员补贴。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指保障职工人员经费及日常公用经费支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务:指农村妇女两癌筛查支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项:指艾滋病防治经费支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出:指免费婚前、免费孕前医学检查。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗:指单位缴纳医疗保险。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位为职工缴纳住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表