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公开时间：2024年10月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全镇上下逆势奋进、扬势谋远的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，全镇上下苦干实干、争先争优，圆满完成了全年各项目标任务。
（一）谋发展、稳运行
1.经济指标稳中有进。面对经济下行压力，武连镇因地制宜采取各项有力举措，全力以赴稳经济、保增长。2023年完成固定资产投资2000万元。完成招商引资项目1.01亿元，完成一般公共预算收入2030.90万元，实现了“三保”目标。在县、镇财政十分困难的情况下，开源节流防范化解债务风险，偿还历史债务298.21万元。
2.营商环境不断优化。扎实推进招商引资工作，成功引进西安惠能能源科技有限公司在武五村投资建设秸秆综合利用项目，不仅发展壮大村集体经济、创造了就业机会，还在农林废弃物回收方面，扩宽了群众增收渠道，促进了产业与生态的协调发展，实现生态保护与助农增收共赢。招引本地业主，通过盘活闲置资产，完成惜雅小舍民宿建设，社会效益和经济效益显著。
3.项目建设扎实推进。坚定不移把重大项目作为推动高质量发展的有效载体，精心组织,积极配合,全力推进G5京昆高速
绵广扩容项目，以及中广核风电项目征地拆迁和矛盾调处工作,山区公路二期顺利竣工验收，确保了重点工程准时开工和计划推进。干部周转房建设完成，不仅改善干部住宿条件，还加快补齐场镇活动场地和停车场等基础设施短板。
（二）夯基础、增内涵，“振兴路”越铺越长
1.持续巩固脱贫成果。“四个不摘”要求全面落实，帮扶政策总体稳定，2023年新识别监测对象21户62人，消除风险4户9人；争取中省衔接资金、东西部协作等各类资金345.82余万元，实施衔接资金项目8个，防止返贫动态监测帮扶机制不断健全，“两不愁三保障”及饮水安全成果持续巩固，13个村集体经济收入合计达46.1万元。累计申报产业奖补扶持资金5户36.8万元。开发公益性岗位镇级32个，发放补贴51.84万元；村级92个，发放补贴33.12万元；发放交通补贴2881元，一次性求职补贴1600元。脱贫人口人均纯收入达1.7786万元，脱贫群众生活水平进一步提高。
2.农业农村提质增效。深入实施国家粮食安全战略，启动计划、四合村高标准农田改造提升项目5486亩，总投资1876.94万元；牢牢守住耕地红线，完成撂荒地、流出耕地整改恢复976亩，占任务的112％；完成小春粮食播种面积3.222万亩、大春粮食播种面积3.3361万亩，全面完成2846.63亩大豆玉米复合种植任务；累计拨付耕地地力保护补贴、一次性种粮补贴等各项强农惠农补助资金723.15万元，保障农民种粮收益，提高农民种粮积极性。全年累计生猪出栏4.8115万头、存栏3.0103万头，肉牛出栏0.165万头、存栏0.6803万头，鸡出栏139.7417万只，存栏24.1968万只。（三）提品质、优环境，“生态图”越描越绿
1.基础设施日益完备。交通条件持续改善。投资568.05万元，硬化村道路7公里，窄路扩宽3.9公里，群众出行更加便利。水利基础不断夯实。投资140.26万元万元，完成山坪塘整治4口，维修养护6座小（二）型水库；投资166.82万元，完成人饮项目3处及管网延伸建设66.63千米，群众用水更有保障。住房安全有效保障。积极申报危旧房改造，扎实开展农村自建房安全隐患排查整治。
2.人居环境持续向好。项目打造提质增效。投资166.47万元，实施觉苑、新桥，枣垭、武五、双坪村人居环境整治项目，其中修建垃圾房23个，新建污水收集过滤池7个，整治污水管网3000米，目前已全面完工。大力推动“厕所革命”，实施户厕改造273户，多举措整治露天焚烧秸秆现象，同时加大执法监督力度。城乡整治更加精细。全年开展场镇整治联合执法专项行动8次，场镇占道经营、乱堆乱码现象明显改善。
3.生态环保成效凸显。推深做实“两长”制。镇村两级河长巡河956次，河道面貌明显改善，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美”总体目标。织严织密森林防灭火责任网，39名护林员培训上岗，投资120万元修建防火通道4200米，对辖区16公里蜀道翠云廊古柏自然保护区普查集中成片古柏150株，零星古树名木97株，涉及10个村（社区）的古树名木全面梳理，全面普查。全镇森林覆盖率保持在56％。严守生态环境红线。加大辖区畜禽养殖企业巡查检查力度，巡查整改通知1份，全部整改到位，全年处理环保投诉1件，回复率100％，结合世界环境日开展环境保护宣传，发放宣传资料1410份。
（四）惠民生、增福祉，“民心桥”越连越近
1.社会保障持续提高。做好就业信息、就业岗位推荐，发布各类就业岗位信息132余条，完成城镇新增就业人员170人。城乡居民社会养老保险参保缴费4842人，城乡居民医疗保险参保缴费12378人，特殊人员医保参保缴费3186人，参保率达100％。新增低保对象53户108人，退出46户97人，全镇低保对象748户1135人，做到应保、应退尽退。全年发放城乡最低生活保障金359万元，大病医疗救助金和临时救助金3.555万元，退役军人优抚金120余万元，政策红利应发尽发。
2.教育医疗均衡推进。义务教育巩固率达100％，“两免一补”政策全面落实，兑付“雨露计划”补助资金16.5万元。医疗基础设施持续改善，医疗服务能力、公共卫生服务能力和卫生应急处置能力不断提升。
3.文体事业繁荣发展。深入实施文化惠民工程，组织文艺演出、送文化下乡等各类文体活动10余场次。积极参加剑阁县
2023年迎国庆干部群众歌咏比赛、百城千乡万村·社区拔河比赛等。
（五）保安全、护稳定，“安全网”越织越密
1.安全生产持续推进。常态化长效化落实安全生产“一岗双责”“党政同责”，抓紧安全生产袖口，严格落实安全生产“十五条”硬措施，聚焦交通运输、防溺水、建设施工、燃气、消防安全等重点行业领域，深入开展重大事故隐患专项排查整治。全镇全年安全形势稳定。
2.平安建设有力有效。深入开展养老诈骗和电信诈骗打击整治行动，不断完善网格化管理，积极开展防范网络电信诈骗宣传活动，牢牢守住群众“钱袋子”。常态化开展扫黑除恶，每月摸排处置辖区涉黑涉恶问题线索，切实保障居民合法权益。
（六）抓主业、固根本，“战斗班”越建越强
1.扎实开展主题教育。坚持学习打头。聚焦主题主线，镇党政领导班子开展累计13天的集中学习研讨；坚持读原著学原文悟原理，建立流动党员台账，确保学习全覆盖，在此基础上班子成员共讲授专题党课22场次。坚持调研开路。班子成员共
选定4个课题，形成调研报告21篇，召开调研成果交流会，完善解决问题对策措施11条。坚持实干开局。运用好“四下基层”制度，密切联系群众，确定民生事项113件，已完成113件。坚持整改破题。聚焦四个大方面，镇党政班子梳理问题20个，基层党组织累计梳理问题53个，开展专项整治17项。
2.认真抓好巡查整改。2023年3月24日至5月9日，县委第一巡察组对镇党委及13个村（社区）党组织开展了政治巡察。镇党委层层压实责任、层层传导压力，不折不扣抓好整改落实。切实增强整改政治自觉。对照县委第一巡察组的反馈意见，明确要求把巡察整改工作作为当前和今后一个时期的重大政治任务，迅速把思想和行动统一到县委巡察整改的决策部署上来。全面压实整改工作责任。成立整改工作领导小组及选人用人、意识形态5个专项整改小组。召开镇党委（扩大）会议3次、镇村干部会议16次，部署整改工作。强力推进整改具体工作。制定《武连镇党委落实县委巡察反馈意见整改工作方案》，建立完善问题清单、任务清单、责任清单，确保每一项整改任务有人抓、有人盯、有人管。截至目前，镇党委37个具体问题中，已完成整改34个，3个正在有序推进。13个村（社区）129个具体问题，制定整改措施129条，已完成整改128条，1条正在有序推进。
3.不断夯实基层基础。狠抓思想建设。坚持党委理论中心组学习、党委会“第一议题”等制度，全年共召开党委会16次、理论中心组（扩大）学习会13次。狠抓组织建设。不断配强人才队伍，2023年公开招聘行政人员4名，提拔中层干部2名，提拔科级干部1名，6名公务员、15名事业干部实现职级晋升；组织村干部培训12次；组织党员发展专项培训7次，新发展党员7名，转正10名；突出作用发挥，全镇党员干部上山下坎，圆满完成耕地恢复任务，不惧风雨，全力筑牢全域群众汛期住房、出行等安全防线。持续推进党建统领基层治理走向深入，打造基层治理指挥中心1个，全镇划分一级网格5个，配齐网格力量，动态做好数据归集。
4.持续推进正风肃纪。做好廉政教育。开展廉政教育4次，通报典型案例6例，观看警示教育片6次，开展集体廉政谈话1次。加大正风肃纪力度。开展防汛抗旱、耕地保护等专项督查12次。精准运用监督执纪“四种形态”。责令书面检查2人次，通报批评25人，党内警告处分3人。
二、机构设置
剑阁县武连镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入剑阁县武连镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2032.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加413.62万元，增长25.6%。主要变动原因是人员增多，项目增多。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2032.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2032.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2032.22万元，其中：基本支出1181.75万元，占58.2%；项目支出850.47万元，占41.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2032.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加413.62万元，增长25.6%。主要变动原因是人员增多，项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加413.62万元，增长25.6%。主要变动原因是人员增多，项目增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.22万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出614.66万元，占30.3%；社会保障和就业支出104.65万元，占5.2%；卫生健康支出47.25万元，占2.3%；城乡社区支出8.65万元，占0.4%；农林水支出1089.75万元，占53.6%；住房保障支出63.69万元，占3.1%；其他支出103.57万元，占5.1%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为2032.22万元，支出决算数为2032.22万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为404.66万元，支出决算为404.66万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）:全年预算为197万元，支出决算为197万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:全年预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成全年预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为84.92万元，支出决算为84.92万元，完成全年预算的100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:全年预算为16.49万元，支出决算为16.49万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成全年预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为32.49万元，支出决算为32.49万元，完成全年预算的100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：全年预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成全年预算的100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为305.86万元，支出决算为305.86万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为255.64万元，支出决算为255.64万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:全年预算为164.64万元，支出决算为164.64万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为29.83万元，支出决算为29.83万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民居委会和村党支部的补助（项）:全年预算为329.78万元，支出决算为329.78万元，完成全年预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为63.69万元，支出决算为63.69万元，完成全年预算的100%。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:全年预算为103.57万元，支出决算为103.57万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1181.75万元，其中：
人员经费1062.68万元，主要包括：基本工资315.1万元、津贴补贴116.06万元、奖金265.25万元、绩效工资137.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.92万元、职工基本医疗保险缴费47.25万元、住房公积金63.69万元、其他工资福利支出5.29万元、抚恤金16.49万元、生活补助10.91万元。
公用经费119.07万元，主要包括：办公费22.2万元、印刷费13万元、水费1.2万元、电费5.6万元、邮电费5.5万元、差旅费25万元、维修（护）费7万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费8万元、工会经费6.31万元、福利费3.94万元、其他交通费18.82万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
202023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；较上年增加3万元，增长60%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行相关费用。决算数较上年增加的主要原因是项目增加，公务往来增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3万元，增长60%。主要原因是公务往来增加。其中：
国内公务接待支出8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，1005人次，共计支出8万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额8.00万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，武连镇人民政府机关运行经费支出119.06万元，比2022年度增加2.05万元，增长1.75%。主要原因是人员增多，经费增多。
（二）政府采购支出情况
2023年，武连镇人民政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，武连镇人民政府无公务用车辆。本单位无价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县武连镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年农村公益事业奖补资金，其中，剑阁县武连镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为72.4分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：武连镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。根据武连镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为96分，评价等次：优。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型及金额（万元））。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对死亡职工家属提供的以保障他们基本生活的支出。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于乡村振兴，促进农村经济发展的支出。
二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十五、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民居委会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目外其他运行支出。
二十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000188659-派驻乡镇纪检组审查调查业务经费（白龙公兴片） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
派驻纪检组工作经费 |
保障片区纪检组工作正常进行 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
派驻纪检组工作经费 |
≤ |
80000 |
元 |
80000 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障片区纪检组工作正常有序进行 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005151147-农村道路建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新建计划村道路硬化2公里 |
新建计划村道路硬化2公里 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建道路 |
≥ |
2 |
公里 |
2 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障新建计划村道路硬化2公里正常有序进行 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村组干部务工 |
完成全镇13个村（社区）村组干部务工 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
208.32 |
215.10 |
215.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
208.32 |
215.10 |
215.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村组干部务工 |
≥ |
2083200 |
元 |
2083200 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障完成全镇13个村（社区）村组干部务工正常发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村（社）离职干部生活补助 |
村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.47 |
11.19 |
11.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
22.47 |
11.19 |
11.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
定性 |
2023 |
次/年 |
2023 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离职干部满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障完成全镇各村（社）离职干部生活补助发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村在职干部保险 |
村在职干部保险 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.49 |
2.49 |
2.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.49 |
2.49 |
2.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险 |
≥ |
24900 |
元 |
24900 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障完成全镇各村（社区）在职干部保险 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739-社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社区专职干部保险补助 |
社区专职干部保险补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区专职干部保险补助 |
≥ |
50000 |
元 |
50000 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障完成社区专职干部保险补助发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
保障村级政权正常运行 |
保障村级政权正常运行 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
138.00 |
96.00 |
96.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
138.00 |
96.00 |
96.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级办公费和公共运行维护费 |
≤ |
1380000 |
元 |
1380000 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障村级政权正常运行 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005942885-垃圾清运及处置费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
有效改善城乡环境，提升群众生活幸福指数。 |
有效改善城乡环境，提升群众生活幸福指数。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
8.65 |
8.65 |
8.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
8.65 |
8.65 |
8.65 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运、转运 |
≥ |
800 |
辆 |
800 |
30 |
30 |
|
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|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
30 |
30 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，有效改善城乡环境，提升群众生活幸福指数。 |
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|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
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|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
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项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
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主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
乡村振兴驻村帮扶经费 |
保障乡村振兴驻村帮扶工作开展 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.92 |
43.97 |
43.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
50.92 |
43.97 |
43.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村帮扶工作时间 |
≥ |
20 |
天/月 |
20 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
帮扶成效 |
定性 |
优 |
项 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障乡村振兴驻村帮扶工作开展。 |
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|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
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|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
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项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000007484172-2022年中央财政农业生产和水利救灾项目 |
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|
主管部门 |
剑阁县武连镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县武连镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好秋凉作物防灾稳产，支持农业生产恢复所需物资资金。 |
做好秋凉作物防灾稳产，支持农业生产恢复所需物资资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.70 |
15.70 |
15.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.70 |
15.70 |
15.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
种植面积 |
≥ |
1600 |
亩 |
1600 |
20 |
20 |
|
|
|
补助资金 |
≥ |
15.7 |
万元 |
15.7 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按照领导班子安排，支持农业生产恢复所需物资资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目完成效率。 |
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|
项目负责人：罗敏18398776884 |
财务负责人：于天鹏13881258528 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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