目录
公开时间：2024年10月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我校是一所农村九年一贯制学校，含初中、小学义务教育两部分。有教学班12个，学生420人。教职工51人。主要职能是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
一是认真贯彻落实党的二十大精神，把教工思想和行动统一到党的旗帜下。学校认真贯彻执行有关教育的法律、法规、方针、政策，积极履行普及九年义务教育职责，努力规范办学行为，遵循教育规律，优化管理，深化改革，扎实推进教育科研，促进义务教育均衡发展。
二是狠抓教学质量。 1、规范办学行为。健全教学考核管理规程，统筹制定教学计划，优化教学环节，开齐开足开好国家规定课程。教务处对教学“六认真”检查及时，学生课后延时服务活动考核到位，毕业班管理落到实处，教学工作开展井然有序，教学成绩稳步提升。 控辍常抓不懈，做到了义务教育有保障，适龄儿童、少年入学率、巩固率均达100％。2、校本研修促发展。 学校围绕生本课堂积极开展集体备课、开展校际教研等研讨活动，做好质量检测工作。3、学校健全了现代教育技术装备管理制度。机构健全，各功能室全面开放，制度表册规范，实验室使用率高，安全措施落实。教育技术装备达标，教育信息化管理与运用规范。其中会议技术装备安装到位，网络建设进一步上档升级。春秋两季学校组织教师开展了两次信息技术教学活动，效果良好。
三是抓好安全工作。学校积极开展了防邪、防传染疾病、防恐防暴、森林防灭火、防地震、防溺水、消防演练、疫情防控宣传教育活动。每期定时组织师生进行安全培训，建立有“一把手”任组长的安全稳定工作领导小组，安全稳定工作实行目标管理、责任落实；坚持“一岗双责、首见责任制”的工作机制，有处置突发性公共事件和灾害事故的应急预案；有安全隐患排查记录，安全隐患整改及时到位；有严格的奖惩制度。专项资料上交及时，学生伤害月报无一漏报，全年无一例安全责任事故发生。
四是加强教师队伍建设；积极推行学生管理，强化学生常规德育；认真开展课堂德育，坚持上好班级每周“两课”，即周总结课和主题德育课；扎实开展德育活动，创新德育活动方式。我们坚信，抓德育就是抓安全，抓德育就是抓质量，我校扎实开展德育工作，学校育人氛围更加浓厚，德育工作的扎实推进更促进了我校教学质量的不断提升。学校狠抓养成教育，每周升旗仪式时举行班级诗朗颂比赛，学生懂文明、勤学守纪、品德优良、行为习惯好。使每个教师都热爱党的教育事业。
二、机构设置
剑阁县东宝小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为916.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.43万元，增长2.9%。主要变动原因是国家加大教育投入，实施了东宝小学附属幼儿园基础设施前期项目工程。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计916.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入916.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计916.51万元，其中：基本支出803.91万元，占87.7%；项目支出112.6万元，占12.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为916.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.43万元，增长2.9%。主要变动原因是国家加大教育投入，实施了东宝小学附属幼儿园基础设施前期项目工程。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出916.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.53万元，增长3%。主要变动原因是国家加大教育投入力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出916.51万元，主要用于以下方面: 教育支出766.91万元，占83.7%；社会保障和就业支出66.49万元，占7.3%；卫生健康支出33.24万元，占3.6%；住房保障支出49.87万元，占5.4%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为916.51万元，支出决算数为916.51万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为69.36万元，支出决算为69.36万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为663.66万元，支出决算为663.66万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:全年预算为33.89万元，支出决算为33.89万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为66.49万元，支出决算为66.49万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为33.24万元，支出决算为33.24万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为49.87万元，支出决算为49.87万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出803.9万元，其中：
人员经费721.20万元，主要包括：基本工资272.78万元、津贴补贴36.21万元、绩效工资256.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.49万元、职工基本医疗保险缴费33.24万元、其他社会保障缴费4.57万元、住房公积金49.87万元、生活补助1.06万元。
公用经费82.7万元，主要包括：办公费17.78万元、印刷费1.22万元、咨询费0.20万元、手续费0.10万元、水费6.50万元、电费7.00万元、邮电费0.50万元、差旅费7.50万元、维修（护）费8.00万元、会议费0.10万元、培训费2.59万元、公务接待费0.38万元、劳务费12.99万元、工会经费4.72万元、福利费9.84万元、其他商品和服务支出3.28万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。
国内公务接待支出0.38万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元。具体内容包括：县局机关检查指导、调研以及学区、结对学校来校教研学习交流工作所产生的交通费、伙食费等
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县东宝小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县东宝小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助、特岗教师、幼儿资助、激励奖补等7个项目开展了预算事前绩效评估，对个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学义务教育支出。
十一、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位初中义务教育支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、基本支出：指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指本单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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确保国家惠民政策落到实处，为学生提供优质丰富营养食品。 |
保障有力，各项工作有序推进。学生营养改善计划目标任务完成好。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行国家惠民政策，按月支付营养改善计划费用，确保任务按时完成。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
21.67 |
49.92 |
49.92 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
21.67 |
49.92 |
49.92 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
学生营养政策享受覆盖率 |
＝ |
100 |
人 |
|
50 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率 |
＝ |
0 |
人 |
|
30 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意 |
≥ |
99 |
% |
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10 |
|
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合计 |
100 |
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|
评价结论 |
促进学生身体健康成长，提高了学生学习积极性，目标任务按时完成。 |
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存在问题 |
日常细化工作有待提升。 |
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改进措施 |
克服工作上的困难，主动作为。办好人民满意教育。 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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确保学校教育教学工作正常开展，学生学习顺利进行。 |
各项保障有力，免作业本发放及时，各项工作有序推进。目标任务完成好。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
认真落实国家惠民政策，按时足额完成免作业本发放工作。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
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|
|
总额 |
0.96 |
1.85 |
1.85 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
0.96 |
1.85 |
1.85 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
学生享受免作业本覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
升学率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
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|
|
合计 |
100 |
|
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评价结论 |
惠民政策落实好，免作业本发放及时，工作效率高。目标任务按时完成。 |
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|
|
存在问题 |
细化工作有待加强。 |
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|
|
改进措施 |
克服工作上的困难，主动作为。 |
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|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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认真贯彻落实国家惠民政策，按时完成贫困学生资助工作。 |
保障有力，各项工作有序推进。资助工作任务完成好。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
认真落实国家惠民政策，按时完成贫困寄宿学生资助工作。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
总额 |
0.00 |
17.86 |
17.86 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.86 |
17.86 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
质量指标 |
学生资助达标率 |
定性 |
100% |
人 |
|
50 |
|
|
|
|
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|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率 |
＝ |
0 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
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|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资助对象满意 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
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|
|
评价结论 |
及时发放资助资金，提高了学习积极性，目标任务按时完成。 |
|
|
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|
|
存在问题 |
有待强化资助评审工作。 |
|
|
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|
|
改进措施 |
克服工作上的困难，办好人民满意教育。 |
|
|
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|
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
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|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|
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|
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
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|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
认真贯彻落实国家惠民政策，按时完成贫困学生资助。 |
保障有力，各项工作有序推进。资助工作任务完成好。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
认真落实国家惠民政策，按时完成学生资助工作。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
总额 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
质量指标 |
学生资助标准达标率 |
定性 |
100% |
人 |
|
50 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生辍学率 |
＝ |
0 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资助对象满意 |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
及时发放资助资金，提高了学习积极性，目标任务按时完成。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
有待强化资助评审工作。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
克服工作上的困难，办好人民满意教育。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
认真落实国家惠民政策，按时完成幼儿资助工作。 |
资金发放及时，各项工作有序推进。 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时发放幼儿资助，促进学生身体健康成长。 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.04 |
2.59 |
2.59 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.04 |
2.59 |
2.59 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
学生资助标准达标率 |
定性 |
100% |
人 |
|
50 |
|
|
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生升学率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资助对象满意 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
资助资金发放及时，社会反映效果好，工作效率高。目标任务按时完成。 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
资助评审工作有待加强。 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
做好惠民政策宣传工作，克服工作上的困难，圆满完成任务。 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310851-激励奖补 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，为学生提供良好的学习环境，任务按时完成。 |
保障有力，各项工作有序推进。目标任务完成好。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，做好前期预算编报，按进度支付各项费用，确保任务按时完成。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
改善了育人环境，提高了工作积极性，工作效率高。目标任务按时完成。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
批付时效性有待加强。 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
克服工作上的困难，主动作为。 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县东宝小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
保障有力，各项工作有序推进。目标任务完成好。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.70 |
12.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.70 |
12.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
提高了工作积极性，工作效率高。目标任务按时完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
加强业务能力培养。 |
|||||||||
|
改进措施 |
克服工作上的困难，主动作为。 |
|||||||||
|
项目负责人：伏勇 |
财务负责人：徐刚 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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