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公开时间：2024 年10月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
（1）、主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（2）、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。
（3）、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。
（4）、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权房屋内作出审计决定，包括国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况。
（5）、按规定对党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
（6）、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（7）、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（8）、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（9）、组织开展审计领域内的国际交流与合作。
（10）、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（11）、完成县委、县政府交办的其他任务。
（12）、职能转变。
（二）2023年重点工作完成情况。
今年，我局在市局和县委县政府的坚强领导下，自觉融入全县发展大局、主动服务全局，牢牢把握省委书记王晓晖与市委市政府的工作要求，围绕县委“1233”执政兴县战略、“九大行动”，牢固树立“党委政府的工作重点抓什么，审计就审什么”意识，用实际行动抓好各项审计工作的落实，推动剑阁高质量发展。
主要开展以下方面工作：
1、2022年度县级预算执行及决算草案编制情况审计。
2、2022年度县交通运输局部门预算执行审计。
3、2022年度县国省道公路养护段部门预算执行审计。
4、2022年度县文化旅游和体育局部门预算执行审计。
5、2022年度县团委部门预算执行及其他财务收支审计。
污水处理厂建设管理情况专项审计。
农村水安全保障项目实施情况专项审计调查。
对社会审计机构出具的水利相关审计报告进行核查。
对社会审计机构出具的交通相关审计报告进行核查。
对社会审计机构出具的文旅相关审计报告进行核查。
剑阁县水利发展（集团）有限公司污水处理经营管理情况专项审计调查。
柳沟镇领导干部自然资源资产离任（任中）审计。
剑阁县人民医院收费和采购情况专项审计。
柳沟镇党委书记李川宁经济责任审计。
县国省道公路养护段段长郝剑峰经济责任审计。
剑门关高级中学校党委书记、校长邓思勇经济责任审计。
剑阁县普安小学党支部书记、校长母朝虎经济责任审计。
国外贷援款项目资产管理使用情况专项审计调查。
剑阁县2023年翠云廊古柏保护政策措施落实及资金管理、使用情况审计。
二、机构设置
剑阁县审计局无下属二级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（正科级），其他事业单位1个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1、剑阁县审计局
2、剑阁县财政监督检查事务中心
3、剑阁县政府投资审计中心
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为780.82万元。与2022年度相比，收、支总计各增加242.39万元，增长45.02%。主要变动原因是单位项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计780.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入760.82万元，占97.44%；其他收入20万元，占2.56%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计780.82万元，其中：基本支出598.16万元，占76.61%；项目支出182.66万元，占23.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为760.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加222.39万元，增长41.3%。主要变动原因是项目资金增加。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出760.82万元，占本年支出合计的97.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.39万元，增长41.3%。主要变动原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出760.82万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出666.15万元，占87.56%；社会保障和就业支出42.07万元，占5.53%；卫生健康支出21.04万元，占2.76%；住房保障支出31.56万元，占4.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为760.82万元，支出决算数为760.82万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）:全年预算为366.25万元，支出决算为366.25万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为13万元，支出决算为13万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:全年预算为149.66万元，支出决算为149.66万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）:全年预算为137.24万元，支出决算为137.24万元，完成全年预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为42.08万元，支出决算为42.07万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成全年预算的100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成全年预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为31.56万元，支出决算为31.56万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出598.16万元，其中：
人员经费537.34万元，主要包括：基本工资184.25万元、津贴补贴76.6万元、奖金132.11万元、绩效工资34.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.07万元、职工基本医疗保险缴费21.04万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金31.56万元、其他工资福利支出12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。
公用经费60.82万元，主要包括：办公费5.7万元、印刷费6.5万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费9.8万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、会议费0.5万元、公务接待费5.41万元、工会经费3.16万元、福利费6.57万元、其他交通费17.68万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成预算的100%；较上年增加0.14万元，增长2.66%。决算数与预算数持平，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是本单位接待上级考察稍有增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.41万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2022年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.14万元，增长2.66%。主要原因是本单位接待上级考察稍有增加。其中：
国内公务接待支出5.41万元。主要用于执行审计业务开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，876人次，共计支出5.41万元，具体内容包括：接待各级审计业务检查2.2万元；接待其他单位交流学习及乡镇片区审计组等，金额3.21万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县审计局机关运行经费支出60.82万元，比2022年度增加7.53万元，增长14.13%。主要原因是单位工会经费及福利费与2022年相比增加5.39万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县审计局未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对审计项目经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是2022年盘活存量资金20万元。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工缴存的长期住房储金。
十五、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于提高审计能力及日常审计工作补助的转移支出。
十六、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指单位开展审计业务工作的项目经费 。
十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：指单位开展审计工作、业务培训等支出的信息化费用。
十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005316709-审计专项 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县审计局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县审计局 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
加强审计业务学习，完成省厅及市局安排的审计项目，完成计划内审计项目等 |
完成省厅和市局审计项目2个，积极参加上级组织的业务培训，审计人员业务水平得到整体提升。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
省厅和市局审计项目 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
完成上级交办的审计项目 |
定性 |
按质按时 |
|
按质按时 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
审计人员业务水平 |
定性 |
逐步提高 |
|
提升 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级部门对审计工作满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格按照绩效目标要求执行。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：母映博 |
财务负责人：侯猛 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948491-审计视频会商系统经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县审计局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县审计局 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
为确保审计署、审计厅、市审计局的视频会议及审计业务培训会正常举行，需增加会议室的音响系统、拼接屏等设备。 |
增加了会议室音响系统、拼接屏等设备。确保了审计署、审计厅、市审计局的视频会议及审计业务培训会正常举行 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
12.76 |
12.76 |
12.76 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.76 |
12.76 |
12.76 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
音响系统设备、拼接屏 |
≥ |
5 |
套 |
5 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
质量合格 |
≥ |
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高审计人员业务水平 |
≥ |
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
审计干部满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
按照预算执行，达到了绩效目标。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：母映博 |
财务负责人：侯猛 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948508-国有企业审计工作经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县审计局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县审计局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
根据县委、县政府领导的工作部署安排，对全县22家国有企业进行专项审计，摸清全县国有企业人员编制、企业经营、企业债权债务等情况，为深化国企改革提供参考依据。 |
对全县22家国有企业进行专项审计，摸清全县国有企业人员编制、企业经营、企业债权债务等情况，为深化国企改革提供参考依据。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
11.24 |
11.24 |
11.24 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
11.24 |
11.24 |
11.24 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县国有企业审计 |
＝ |
22 |
个 |
22 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
摸清国有企业家底 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
摸清国有企业家底，深化国有企业改革 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
县委县政府满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
按照预算要求执行，达到绩效目标。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：母映博 |
财务负责人：侯猛 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005950148-审计项目经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县审计局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县审计局 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
主要完成2023年计划内项目审计，完成县委县政府临时交办的项目，提高审计质量，切断审计机关与被审计单位的任何联系。 |
2023年完成计划项目19个（包含预算管理类5个；政府投资类2个；审计核查类3个；企业类1个；资源环境类2个；民生类1个；经济责任类4个；国外贷援款1个） |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
105.20 |
140.66 |
140.66 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
105.20 |
140.66 |
140.66 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
计划内审计项目 |
≥ |
15 |
个 |
19 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
提高审计质量，按时完成审计任务 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
切断审计机关与被审计单位的任何联系 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县委县政府满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格按照预算执行，达到绩效目标。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：母映博 |
财务负责人：侯猛 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010565134-向上争取工作经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县审计局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县审计局 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
向上争取资金5万元，促进我县经济发展。 |
向上争取资金5万元，促进我县经济发展。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高全县经济水平 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进全县经济发展 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
县委、县政府满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格按照预算要求执行，达到绩效目标。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：母映博 |
财务负责人：侯猛 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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