2023年度四川剑阁经济开发区管理委员会部门决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。

1.党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。

2.管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设、维护与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责园区内企业的环境保护，安全生产，应急管理，疫情防控等工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.持续抓好党的建设方面。

2.扎实推进项目建设方面。

3.强化招商引资方面。

4.稳定经济运行方面。

5.认真做好企业服务方面。

二、机构设置

四川剑阁经济开发区管理委员会属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为27002.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6352.44万元，增长30.76%。主要变动原因是财政预算安排项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计27002.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2670.28万元，占9.89%；政府性基金预算财政拨款收入24331.74万元，占90.11%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计27002.02万元，其中：基本支出479.23万元，占1.66%；项目支出26552.80万元，占98.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2670.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1471.50万元，增长122.75%。主要变动原因是人员经费预算资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2670.28万元，占本年支出合计的9.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1471.50万元，增长122.75%。主要变动原因是人员经费预算资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2670.28万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出836.95万元，占31.34%；社会保障和就业支出33.64万元，占1.26%；卫生健康支出30.45万元，占1.14%；农林水支出1719万元，占64.38%；住房保障支出25.23万元，占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2670.28万元，支出决算数为2670.28万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 全年预算为277.84万元，支出决算为277.84万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 全年预算为126.92万元，支出决算为126.92万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 全年预算为119.06万元，支出决算为119.06万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 全年预算为187.53万元，支出决算为187.53万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）: 全年预算为125.61万元，支出决算为125.61万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为33.64万元，支出决算为33.64万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为1719万元，支出决算为1719万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为25.23万元，支出决算为25.23万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：全年预算为25万元，支出决算为25万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出479.22万元，其中：

人员经费426.35万元，主要包括：基本工资147.55万元、津贴补贴53.16万元、奖金110.99万元、绩效工资29.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.64万元、职工基本医疗保险缴费23.45万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金25.23万元、生活补助1.2万元。

公用经费52.87万元，主要包括：办公费7.47万元、印刷费6万元、咨询费1万元、水费0.5万元、电费2.4万元、邮电费6万元、差旅费4万元、公务接待费3.76万元、工会经费2.52万元、福利费5.26万元、其他交通费13.97万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%；较上年减少0.04万元，下降1.01%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.75万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的3.75%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降1.01%。主要原因是严控三公经费开支。其中：

国内公务接待支出3.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，582人次，共计支出3.75万元，具体内容包括：检查指导、考察调研以及学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出24331.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川剑阁经济开发区管理委员会机关运行经费支出52.87万元，比2022年度减少17.56万元，下降24.94%。主要原因是2023年财政预算编制口径调整。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川剑阁经济开发区管理委员会政府采购支出总额116.99万元，其中：政府采购货物支出48.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68万元。。授予中小企业合同金额116.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川剑阁经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对剑阁县普安金剑工业园区项目一期项目（项目名称）等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成四川剑阁经济开发区管理委员会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、剑阁县普安金剑工业园区项目一期（项目名称）等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川剑阁经济开发区管理委员会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.4分；剑阁县普安金剑工业园区项目一期（项目名称）专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他支出，只要是指金剑工业园区上缴耕地占用税的支出。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

四川剑阁经济开发区管理委员会是一级预算行政单位，无下属二级单位。剑阁经开区管委会（党工委）设置5个内设机构，四川剑阁经济开发区信息服务中心设在机关。

（二）机构职能。

1、党工委职责

贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。

2、管委会职责

负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制；做好园区内建设项目的规划、审批、报批；协助相关部门做好园区内基础设施及公共设施的建设、维护和管理等工作；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责园区内企业环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等日常管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责合理利用园区土地资源、矿产资源；协助相关县级部门及乡镇做好辖区内建设涉及的征地、拆迁、安置和补偿等工作；负责县人民政府交办的其他事项。

3、纪工委职责

负责辖区党的纪律检查工作，依法查处违法违纪行为；负责招标投标监督检查工作；对重大招标投标活动进行监督，受理涉及招标投标工作的举报和投诉，协助查处招标投标中的违纪违法行为；负责监督检查经开区机关、企事业单位执行国家法律、法规和政策的情况；负责依法审计经开区财政预算、决算执行情况；负责经开区各专项资金及机关、企事业单位的内部审计工作；负责经开区国家建设资金的审计监督工作。

（三）人员概况。

截至2023年12月31日，在岗财政供养人员共34人，其中：行政人员14人、机关工勤人员1人、事业人员19人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年财政拨款收入决算数为27002.02万元，其中一般公共财政拨款收入为26702.77万元，政府性基金预算财政拨款收入为2433.17万元。

（二）支出情况。

2023年财政拨款支出决算数为27002.02万元，其中基本支出479.22万元人员经费4263535.97元，公用经费52.87万元，占比1.87%；项目支出26522.79万元，占比98.23%。

（三）结余分配和结转结余情况。

四川剑阁经济开发区管理委员会2023年无资金结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

招引四川广美新材料科技有限公司代表的链主企业，积极发展铝终端产品，围绕汽车轻量化、新能源电池、绿色包装等重点领域，招引一批铝精深加工、高端铝材、高附加值铝制品等生产项目，实现铝锭、铝棒等铝制品就地精深加工。引进铁骑力士集团，建设以凤爪酱卤、豆制品为主的生产线，拉开剑阁食品产业“链长制”快速发展的序幕，通过在产业链中的话语权与主导权，对县域一、二、三产业发展和结构调整进行有效融合。

2.预算管理。

资金管理规范，预决算信息公开及时有效，预算管理一体化和项目库管理到位，内控建设基本规范，政府采购合法合规，资产管理、转移支付资金管理规范，

3.财务管理。

坚决执行财经纪律，构建廉政风险防控体系，严控机关运行成本，强化资金效益最大化，加强运行成本控制，做到“无预算、不支出，超预算、不支出”，切实把过紧日子作为一种习惯和常态，强化资金使用效益，提升财务保障能力。

4.资产管理。

建立健全固定资产账卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。建立健全固定资产的核算凭证和账卡，正确填报有关会计报表。接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

5.采购管理。

全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等管理规定，坚决按照政府采购程序采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数37个，涉及预算总金额26820.27万元，1—12月预算执行总体进度为99.17%，其中预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。

我单位加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度项目预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度项目预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.项目执行。

项目执行过程中，严格按照中央、省和市文件要求，申请审批及资金发放流程清晰，项目实施过程中方式方法同向，资金执行到位，不存在相悖或不合理的现象。

3.目标实现。

项目特定目标均已完成、目标无偏离、项目实施得到保障。一是持续抓好党的建设方面。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届中央纪委二次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和习总书记就推进新型工业化作出的重要指示精神，坚决贯彻全面从严治党战略部署，纵深推进全面从严治党管党、党风廉政建设和反腐败工作，着力加强党建工作与业务工作深度融合，主动扛牢经济社会发展重要部门的政治责任，为全县工业经济高质量发展提供坚实的政治保障。二是扎实推进项目建设方面。新实施项目12个，续建项目4个，完成投资39034万元，重点推进项目8个，竣工项目3个，储备项目2个。三是强化招商引资方面。2023年谋划招商项目15个，已完成签约项目3个，分别是昆仑燃气天然气支线管道项目、年产50万吨绿色大截面高性能特种工业铝合金材料及精深加工项目、年产100万双皮质鞋生产线项目，总投资约22亿元。四是稳定经济运行方面。2023年实现工业总产值12.35亿元；其中规上工业总产值12.22亿元，同比下降27%。实现规上工业增加值3.18亿元，同比下降27%。加大力度抓好企业培育，新增四川剑门优食谷食品有限公司、四川川老头食品科技有限公司等2家企业培育进规，现有入园企业54家，其中规上企业34家；园区内高新技术企业6家。五是认真做好企业服务方面。持续落实“挂联企业连心牌”服务机制，2023年为企业上门服务实现全覆盖，全年为企办实事30余件。六是园区修编及环保工作方面。完成省级开发区（普安片区）与生态敏感区（蜀道风景名胜区及翠云廊古柏保护区）重叠的调减工作；完成园区主要规划的重新编制；完成园区可视化平台的建设。七是强化园区安全生产方面。对园区企业开展拉网式安全生产大排查、大整治，全面部署园区安全生产工作，及时调整企业安全生产目标管理文件，健全奖惩机制。健全基层网格化安全监管模式，将安全生产与优惠政策有机结合，进一步强化企业安全生产主体责任落实。八是推进全面依法治县工作方面。深入学习习近平法治思想，坚持以深化园区治理为主线，以解决法治领域突出问题为着力点，为全面建成社会主义现代化县城提供坚强有力的法治保障和优质的法律服务。

（三）重点领域绩效分析。

2023年剑阁县普安金剑工业园区项目一期专项资金预算18600万元，执行数18600万元，执行率100%。统筹兼顾工业用地、绿化用地、基础设施用地，较好地处理近期与长远、需要与可能、资源有效利用与生态环境保护等一系列关系。完善园区功能配套，提升园区承载能力，较好地推进我县园区建设，企业入驻企业较好，有效促进我县工业发展。

（四）绩效结果应用情况。

严格按照时间节点，在政府网站上对预算进行公开公示，保证公开的内容真实、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年整体支出开展了绩效自评，2023年部门整体支出绩效自评评分为96分。全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作顺利开展，促进了全县园区稳步发展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

存在的问题主要是绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。

（三）改进建议。

1、加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识。研究制定绩效目标管理规章制度，加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任，增强自我约束意识和责任意识。

2、加强业务培训与指导，提升业务素质。进一步提高绩效目标编报质量，提升相关人员工作能力和业务水平。围绕绩效目标管理、实务及申报过程中存在问题等方面进行专题培训，确保填报工作的准确性和规范性。

附表：部门整体预算支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年剑阁县普安金剑工业园区项目一期

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

完成项目建设施工，建成标准化厂房400000平方米及相关配套用房、污水处理厂一座、园区道路10km、园区绿化5000平方米。

（二）实施目的及支持方向。

确保项目建设施工。

（三）预算安排及分配管理。

2023年安排18600万元，确保项目建设施工。

（四）项目绩效目标设置。

2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立评估小组的方式，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

剑阁县普安金剑工业园区项目一期现场。

（四）评价方法。

本项目通过现场查看、与项目相关人员座谈，了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。

党政办、项目办、财务等相关人员。党政办负责现场查看核实资料等，项目办负责提供相关资料及现场解说，财务人员负责全程监督提供相关业务支持。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目决策程序、资金投向合规。

2.项目管理。

该项目制度办法、分配管理、绩效监管合规。

3.项目实施。

该项目预算执行、资金使用合规。

4.项目结果。

项目有序开展建设施工。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

该项目是符合我县整体产业布局的，与剑阁县工业发展长期规划目标一致。

2.民生保障。

该项目建成后将会增加当地就业，促进当地经济发展。

3.基础设施。

项目有序开展建设施工，完善工业园区基础设施建设。

4.行政运转。

项目用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。

该项目各项指标完成较好。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，项目有序开展建设施工，总评分100，完善了工业园区基础设施建设。

五、存在主要问题

项目暂无相关问题。

六、改进建议

该项目暂无相关问题，无相关建议措施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表