2023年度演圣镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县演圣镇卫生院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是提供基本公共卫生和基本医疗服务的基层卫生院。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为群众提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务。我院是财政全额拨款的事业单位，现有在职11人,其中在编在职人员6人，临聘人员5人。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.加强全院职工业务学习，提高医疗技术业务水平，业务量不断提高，我院克服人手少、设备简陋的困难，全年门诊人次10875人次，住院498人次；医疗业务收入102.38万元，能够使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、医疗转诊服务和康复服务。能够完成外科的止血、缝合、包扎等基本处置。

2.严格执行《医院感染管理规范》、《消毒隔离技术规范》等法规制度，健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。按要求做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.全面统筹抓好其他工作。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

5、改造医疗废物暂存间及污水处置室线路设备升级完善。

二、机构设置

剑阁县演圣镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：剑阁县演圣镇卫生院。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为204.24万元。与2022年度相比，收、支总计减少61.46万元，下降23.13%。主要变动原因是财政拨款减少及事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计204.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.62万元，占46.81%；事业收入102.38万元，占50.12%；其他收入6.24万元，占3.05%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计204.24万元，其中：基本支出168.01万元，占82.26%；项目支出36.23万元，占17.73%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为95.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少24.68万元，下降20.51%。主要变动原因是人员调离及人员退休导致财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出95.62万元，占本年支出合计的46.81%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.68万元，下降20.51%。主要变动原因是人员调离及人员退休导致财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出95.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.27万元，占6.55%；卫生健康支出84.64万元，占88.53%；住房保障支出4.71万元，占4.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为95.62万元，支出决算数为95.62万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为45.39万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为4.71万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%。

5.公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）:支出决算为34.43万元，完成预算100%。

6.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）:支出决算为3.02万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.39万元，其中：

人员经费55.69万元，主要包括：基本工资21.20万元、津贴补贴4.52万元、绩效工资15.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.27万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金4.71万元。

公用经费3.71万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费0.76万元、工会经费0.11万元、其他交通费0.24万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；较上年增加0.76万元，增长100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位上年未编制财政拨款“三公”经费预算”。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元（来源于部门决算F03表5行3栏）。全年按规定更新购置公务用车0辆（来源于部门决算F03表14行3栏），其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.76万元，增长100%。主要原因是本单位上年未编制财政拨款“三公”经费预算”。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要用于用餐费国内公务接待26批次，119人次，共计支出0.96万元，具体内容包括：接待各级检查用餐0.96万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，演圣镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，演圣镇卫生院政府采购未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，演圣镇卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对运转类项目项目及特定目标类项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表