2023年度剑阁县工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职能。

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。剑阁县工商业联合会(商会)是中共剑阁县委领导下的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

9、积极引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社

会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；

（二）2023年重点工作完成情况。

一、强化政治引领

深入学习宣传贯彻党的二十大重要指示精神，以召开会议、微信信息推送、进企入会等方式，组织民营经济人士常态化开展政治理论学习、理想信念、形势政策教育，引导会员企业贯彻新发展理念，推动会员企业高质量发展。

（一）加强思想引领。一是联合县委组织部举办剑阁县2023年“雄关大讲堂”民营企业发展专题讲座，邀请剑阁县企业家联合会会长、铁骑力士集团董事长雷文勇进行专题辅导，全县干部、工业、商贸服务、农业、旅游、建筑等领域企业家680余人参加学习；组织民营企业参加剑阁县学习贯彻党的二十大精神读书班、剑阁县2023年旅游大会战誓师大会、广元市“阳光问政”、全县“安全生产与应急管理”主题培训等政策形势教育5次以上。二是积极选树民营经济代表人士先进典型，民营企业家王定江为第四届四川省优秀中国特色社会主义事业建设者，民营企业家杨丕清为第四届“四川慈善奖”中“最具爱心慈善个人”推荐对象；雷文勇、李剑生、伍刚等民营企业家为全县统战暨民族宗教工作表现突出个人；民营企业家王宇攀、余文隽等4人为剑阁县监察委第二届特约监察员，引导会员有序参与政治生活和社会事务。

（二）加强教育培养。组织召开十四届二次执委会议、学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神宣讲会以及剑阁县企业家联合会主题交流座谈等会议活动6次，广泛开展民营经济人士理想信念教育活动；实施民营企业家梯队培养，选派兼职副主席余文隽、兼职副会长李先岳等民营企业家参加省工商联“川商云课堂”学习，选派兼职副主席郭顺兵参加省委统战部举办的第152期进修班学习。

（三）加强党建引领。组织基层商会班子成员“走出去”，学习宝轮镇商会党建、商会建设等工作，现场指导商会党组织建设，协调联络县委组织部、商会属地乡镇党委加大会长等重点人员培训，做到党的组织和党建指导工作全覆盖，提升商会党组织规范化建设水平；加强示范引领，引导民营企业家加强企业党建，指导铁骑力士集团剑门优食谷公司做好党建工作。

二、做优决策服务

围绕提振市场主体信心，为民营企业解难题办实事等方面，主动发放调查问卷，开展商会企业大调研、大走访活动，了解商会运行和企业经营状况，倾听企业发展心声，反映企业意见和建议，积极引导民营经济人士稳定心理预期，提振发展信心，实现高质量发展，向市联报送调研成果2篇、团体提案1件，社情民意10条；完善民营企业调查工作群成员，按照时间节点积极组织80余家民营企业参与民营企业运行状况、劳动用工状况调查，落实专人指导服务企业参与调查，全力以赴确保调查全覆盖。积极做好省委常委、统战部部长赵俊民，省工商联副主席胡景寿等领导来剑调研相关工作；认真配合市联做好全国行动西部片区（广元）座谈会、推进会服务保障工作。

三、强化服务协调

（一）做好经济服务。一是服务中心大局。围绕县委、县政府中心工作，在招商引资、项目投资、资金争取等方面持续用力，加大协调联络，充分发挥县内外商协会和会员企业作用，想方设法、竭尽全力完成各项经济指标任务。全程参与南通三江集团的招引并成功签约；超额完成向上资金争取、建筑业产值等目标任务。深入推进铁骑力士剑门优食谷项目建设投产，坚持“阵地”前移，将工商联界别委员之家设到企业一线，更好促进民营经济人士沟通交流、经贸合作，推动全县经济社会发展。二是加强政策服务。常态化开展“进企入会”活动，开展专题政策宣讲活动2次；深化政企沟通，与县司法局、税务局、法院等部门联合开展“进企入会纾困解难”行动、企业家恳谈会议、“优化税费服务·助企创新发展”中小企业服务活动等服务民营企业活动7次。三是积极纾困解难。携手剑阁农商银行举办剑阁首场“政银企”融资对接会，组织部分民营企业开展2023年急需紧缺专业人才现场招聘活动，主动开展“进企业·送清凉”活动2次，组织召开专题会议8次，助力优化营商环境，协助剑门优食谷办理环评，帮助优可公司租赁工人住房，协助艾益生物公司办理二类医疗器械经营许可证，帮助奥迪亚公司解决需求，协调解决剑阁县明旺商贸有限公司股东权益纠纷并推进新能源充电桩项目建设，协助化解剑阁县建设年丰畜禽养殖家庭农场矛盾纠纷，协调四川川老头食品科技有限公司冻库建设资金申请，联系县水利局和普安供水站解决四川川老头食品科技有限公司用水困难，协调县税务局做好四川炬兴坤外贸进出口有限公司出口退税相关工作等，主动协调解决企业困难问题。四是深化交流合作。组织会员企业赴成都、重庆、浙江、新疆等地，开展考察交流、产品展销，参与项目推介等区域经贸交流活动。加强与县域外工商联（商会）交流，与成都市武侯区工商联缔结为“友好工商联”，以河北邯郸市工商联来剑阁考察交流为契机，搭建企业交流合作平台，推动商贸交流、产业对接、文旅合作等重点工作。五是深化杭广东西部协作。浙江东部企业来剑考察参加知名浙商四川行暨乡村振兴重点帮扶县产业投资推介”活动；推进上城、剑阁两地民营企业交流协作，并落实10家东部民营企业与我县乡镇（村）结对帮扶，并捐赠帮扶资金50万元。六是做好民营企业调查。及时按照市联要求，组织民营企业完成绿色发展调查、社会责任调查、劳动关系监测、上规模企业调查等工作。

（二）做好社会服务。新增鑫楠农业、川老头食品、绿邦林业、旺丛农业开发公司等10家县内企业，结对帮扶姚家、盐店、下寺、白龙等乡镇13个村，新增投入资金超6000万元，累计落实57家县内企业开展结对帮扶工作，持续助推乡村振兴产业发展；形成四川川老头食品科技有限公司、广元绿邦林业有限责任公司典型案例2个（四川川老头食品科技有限公司董事长王定江被评为第四届四川省优秀中国特色社会主义事业建设者、下寺镇党委书记何建国作为剑阁县基层干部代表在全省助力乡村振兴课题调研座谈会上进行经验交流）；着力打造剑阁三分田农业有限公司省级示范点，及时完成平台数据动态填报，助推乡村振兴事业发展。

（三）做好法律服务。会同县司法局开展法律进企业、法治体检、法律知识培训等活动，实现商会调解组织全覆盖，发挥商协会调解组织作用，广泛参与基层治理，有效维护会员企业合法权益；全面推行涉案企业合规改革，组织民营企业学习《广元市涉案企业合规第三方监督评估工作机制的实施意见（试行）》，牵头建立剑阁县涉案企业合规第三方监督评估工作机制。

四、抓好组织建设

（一）抓好会员发展。加强会员动态管理，积极发展壮大会员队伍。新发展会员84家（团体会员4家、企业会员15家、个人会员65家），完成新发展平台录入会员165个，累计录入会员771个。同时制定团体会员三年发展计划，计划在2025年前，按照每年10%的增长率，有序吸纳剑阁县广告协会、剑阁县物业管理协会、剑阁县食品工业协会、剑阁县餐饮协会等全县22家商（协）会成为县商会会员。

（二）推进商会建设。一是开展“四好”商会创建活动，加强所属商会建设指导，督导商会企业抓好平安建设、安全生产等风险防范化解工作。2023年10月，剑阁县企业家联合会（县工商联所属商会）被市联表扬为广元市先进商会。二是加快乡镇商会建设，按照县第十三次党代会要求，以全县原有12个片区为基础，实现基层商会全覆盖，截至目前全县已成立基层商会12个。同时深入全县基层商会开展调研指导，走访商会会员企业，指导基层商会重点工作，持续抓好基层商会建设，提升商会服务水平。组织基层商会班子成员赴利州区宝轮商会、昭化区工商联开展主题考察交流活动，深入学习交流“1134”工作法、“四好”商会建设、产业集群化发展、重点产业服务保障机制以及营商环境建设，引导会员企业积极参与基层治理、乡村振兴、光彩事业，不断增强商会吸引力、凝聚力、影响力。三是深化商会活动开展，促进商协会作用发挥。完成新疆剑阁商会、广东剑阁商会换届，做好成都剑阁商会、重庆剑阁商会换届筹备指导；加强示范引领，指导绵阳剑阁商会巩固全国“四好”商会建设成果，开展论道大讲坛、会员企业考察交流、困难群众慰问等系列活动。用好剑阁县企业家联合会平台，先后开展“剑阁县企业家联合会2023年新春联谊会”、剑阁县2023年春节“迎新春促发展”暨剑阁籍在外优秀企业家返乡创业座谈会、“齐聚蓉城话发展·共为家乡出份力”主题交流活动和剑阁县企业家联合会成立一周年活动，有效凝聚县内外剑阁籍企业家，不断发挥会员资源优势，积极引导会员企业主动担当作为，全力以赴拼经济、搞建设、冲在前，带头返乡兴业，助力乡村振兴，承担社会责任，积极贡献力量，成为剑阁经济发展新引擎。

（三）强化自身建设。一是充分发挥执委队伍作用，切实加强工商联执委班子建设，召开十四届二次执委会议，选齐配强县工商联（商会）领导班子，加强执委队伍学习培训，引导民营经济人士积极参与同心共建现代化四川剑阁行动、民族团结进步示范市创建等相关活动，不断增强履行社会责任的使命感和自觉性。二是积极巩固“五好”县级工商联建设成果，加强机关自身建设，提升干部履职能力。发挥工商联党组的领导核心作用，坚持民主集中制、党组理论学习中心组学习、“三会一课”等制度落实，开展民主生活会问题整改、“五个看不惯”“五不”问题整治、专题警示教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等活动，深入推进机关党的建设、党风廉政建设、经济统一战线、依法治理等工作，积极申报全国“五好”标杆县级工商联。三是加强信息宣传工作，积极报送各类信息。2023年市工商联网站采用信息40条，同时人民号网站采用信息1条、广元日报采用信息2条、省工商联川商头条采用信息1条、川观新闻采用信息1条；完成2023年度“一报一刊”征订目标；同时加强“剑阁县工商联”微信公众号平台建设，今年累计发布信息141条。

二、机构设置

剑阁县工商业联合会无下属二级预算部门，无纳入2023年度部门决算编制范围的二级部门。

剑阁县工商业联合属全额财政拨款的事业部门，核定总编制5名，其中公务员编制4名，机关工勤编制1名。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1268.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1141.51万元，增长899.89%。主要变动原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1268.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.66万元，占12.8%；政府性基金预算财政拨款收1106.7万元，占87.2%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1268.36万元，其中：基本支出123.91万元，占9.8%；项目支出1144.45万元，占90.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1268.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1141.51万元，增长899.9%。主要变动原因是项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.66万元，占本年支出合计的12.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.81万元，减少-27.4%。主要变动原因是人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.66万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出140.19万元，占86.7%；社会保障和就业支出9.54万元，占6%；卫生健康支出4.77万元，占2.9%；住房保障支出7.16万元，占4.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为161.66万元，支出决算数为161.66万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）工商联事务（项）: 支出决算为140.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.54万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政部门医疗（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.91万元，其中：

人员经费101.02万元，主要包括：基本工资35.84万元、津贴补贴16.79万元、奖金26.63万元、机关事业部门基本养老保险缴费9.54万元、职工基本医疗保险缴费4.77万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金7.15万元、

公用经费22.88万元，主要包括：办公费0.24万元、差旅费0.5万元、会议费0.1万元、维修（护）费10万元、公务接待费0.76万元、劳务费1.8万元、工会经费0.72万元、福利费1.5万元、其他交通费6.21万元、其他商品和服务支出1.05万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；较上年减少0.04万元，下降0.1%。主要原因是公务接待减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年增加/减少/持平0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

3.公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降0.1%。其中：

5.国内公务接待支出0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，170人次，共计支出0.76万元，具体内容包括：开展东西部协作结对帮扶、考察学习及万企帮万村等活动公务接待支出0.76万元。

6.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出1106.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县委员会统战部机关运行经费支出22.88万元，比2022年度增加13.82万元，增长152.5%。主要原因是项目增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县工商业联合会采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县工商业联合会国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对民主党派及工商联事务等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门养老保险支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政部门医疗（项）：指事业部门职工医疗费用。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县工商业联合会关于2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（部门）基本情况

（一）机构组成。

剑阁县工商业联合会属全额财政拨款的事业部门，核定总编制5名，其中公务员编制4名，机关工勤编制1名，无下属部门。

（二）机构职能。

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。剑阁县工商联(商会)是中共剑阁县委领导下的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（三）人员概况。

剑阁县工商业联合会编制5人（4名公务员编制、1名机关工勤编制），现有职工5人（4名公务员，1名机关工勤）。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2023年度收、支总计均为1268.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1141.51万元，增长899.9%。主要变动原因是项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年本年收入合计1268.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.66万元，占12.8%；政府性基金预算财政拨款收1106.7万元，占87.2%。

（三）支出决算情况说明

2023年本年支出合计1268.36万元，其中：基本支出123.91万元，占9.8%；项目支出1144.45万元，占90.2%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1268.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1141.51万元，增长899.9%。主要变动原因是项目经费增加。

（五）部门财政拨款结转结余情况。

2023年度我部门无结余结转资金

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类预算资金101.02万元，为部门职工工资福利和工作正常开展提供经费保障，完成工资福利支出101.02万元；及时开展绩效运行监控，按需进行预算调整；截止2023年底部门预算执行进度100%；人员类预算支出完成率100%；人员类资金结余0万元，资金结余率0%，不存在低效无效率的情况；人员类支出无违规记录的情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类预算资金22.88万元，完成日常工作运转支出22.88万元；2023年度决算职工日常工作运转支出22.88万元；及时开展绩效运行监控，按需进行预算调整；截止2023年底部门预算执行进度100%；运转类预算支出完成率100%；运转类资金结余0万元，资金结余率0%，不存在低效无效率的情况；运转类支出无违规记录的情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目预算资金1144.44万元，特定目标类项目5个，完成特定目标类项目支出1144.44万元；及时开展绩效运行监控，按需进行预算调整；截止2023年底预算执行进度100%；特定目标类预算支出完成率100%；特定目标类资金结余0万元，资金结余率0%，不存在低效无效率的情况；特定目标类支出无违规记录的情况。

（二）结果应用情况。

剑阁县工商业联合会在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门的职能职责，全面完成全年的各项目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）自评质量。

按照财政局的统一部署和要求，剑阁县工商业联合会2023年组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评，自评得分较为准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2023年以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我部门预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效。我部门认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约资金使用规范、资金管理严格，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益。

（二）存在问题：我部门通过对2023年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

1.完善管理制度。进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央八项规定，进一步完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。 按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，进行科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议：1、加强政策学习，提高思想认识。组织部门干部职工认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高部门领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。2、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

2023年民主党派工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（部门）在该项目管理中的职能。剑阁县工商业联合会承担项目资金绩效管理的主体责任，负责牵头制定项目资金绩效评价实施方案，对绩效目标进行全过程绩效跟踪和监管，对项目资金的绩效进行自评和监督检查。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《中华人民共和国预算法》等有关规定, 围绕县委县政府年度工作目标，结合剑阁县工商业联合会年度重点项目申报项目资金。

3.资金分配的原则及考虑因素。项目资金采用因素法和项目法相结合的方式对资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

2023年度剑阁县工商业联合会项目资金用于民主党派工作经费。截至目前，已完成全部项目绩效目标任务，项目实施进度计划、质量等均到达要求。项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《财政局关于开展 2023 年部门、项目支出绩效评价工作的通知》的要求，剑阁县工商业联合会组织股室对项目资金开展自评工作，于4月底前对上年度资金使用和项目实施情况自评后交办公室报送财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

剑阁县工商业联合会向财政局报送 2023年项目资金分配方案，财政局按照剑阁县工商业联合会将分配方案提交县政府常务会审议，并按县政府批复方案下达项目实施部门。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2023年财政下达项目资金5万元。

2．资金到位。2023年项目资金5万元。已经足额下达。

3．资金使用。截至2023年12月31日，2023年项目资金实际支出5万元。资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合理合规。

（三）项目财务管理情况。

剑阁县工商业联合会对民主党派工作经费项目按照行政部门会计制度规定进行了会计核算和财务处理，财务处理及时，会计核算基本规范，项目支出费用审批流程规范，支出用途基本清晰。

（1）建立了财务管理制度。财务人员严格按照规章制度执行。

（2）实行国库集中支付。所有项目资金的资金支付经部门审批，县财政国库管理局复核后，由国库直接拨付至承建部门或供应商，减少中间环节，避免资金挤占挪用。

（3）资金分阶段拨付。按照合同要求规定，根据每个工作阶段进度进行拨付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。财政局、剑阁县工商业联合会为项目资金的共管部门。2023年项目资金由剑阁县工商业联合会提出分配方案，会同财政局报政府常务会审议，通过后财政局下达资金。剑阁县工商业联合会同财政局适时开展项目资金绩效评价及结果应用工作。

（二）项目管理情况。剑阁县工商业联合会结合本系统工作实际，围绕《四川省专项资金管理办法》，制定了项目及项目资金管理办法，以及采购管理内部控制制度和预算绩效管理内部控制制度，所有项目实施严格遵照外部政策和内部管理制度执行。

（三）项目监管情况。剑阁县工商业联合会同财政局对2023年项目资金实行备案管理。剑阁县工商业联合会负责牵头制定项目资金绩效评价 实施方案，对绩效目标进行绩效跟踪和监管，对项目资金的绩效 进行自评和监督检查，并将2023年度绩效监控自评结果在 12月前报财政局。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

由于2023年民主党派工作经费项目资金足额下达，据统计，截至2023年12月31日，所有实施项目完成预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

项目资金是剑阁县工商业联合会工作重要组成部分，本年圆满完成项目，社会服务满意度进一步提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2023年预算项目支出绩效评价指标体系》内容，剑阁县工商业联合会对2023年项目资金进行自评，自评得分较为准确，自评质量较高。

（二）存在的问题。

基层项目实施主体标准不统一、业务能力水平参差不齐，存在项目管理不规范、绩效评价结果不理想的情况。

（三）相关建议。

1.加强规范项目申报标准，适时开展基层业务骨干培训，提高各地项目管理水平，达到绩效评价要求。2.分配项目资金的同时，同步下达项目绩效目标和重点工作通知，要求各地围绕全县工作重点，结合本地实际安排项目，并及时备案。

附件3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表