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公开时间：2024年10月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。
1.党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。
2.管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设、维护与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责园区内企业的环境保护，安全生产，应急管理，疫情防控等工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
持续抓好党的建设方面。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届中央纪委二次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚决贯彻全面从严治党战略部署，纵深推进全面从严管党治党、党风廉政建设和反腐败工作，着力加强党建工作与业务工作深度融合，主动扛牢经济社会发展重要助推部门的政治责任，为全县工业经济高质量发展提供坚实的党建支撑。
扎实推进项目建设方面。新实施项目12个，续建项目4个，完成投资39034万元，重点推进项目8个，分别为剑门工业园区基础设施建设项目、川陕甘渝（剑门关）国际优食谷一期项目、50万吨绿色循环再生铝项目、剑阁县金剑工业园项目（一期）、赫诗生物调迁项目、剑阁县普安乡村振兴食品加工产业园区、开封工业园区基础设施建设项目、昆仑燃气天然气支线管道项目。竣工项目3个，分别为川陕甘渝（剑门关）国际优食谷一期项目、复合调味品加工生产线建设项目、剑阁县金剑工业园项目（一期）AC标段。储备项目2个，分别为剑阁县城乡冷链物流体系建设项目和四川剑阁经济开发区医疗健康产业园基础设施及配套工程建设项目，拟申报2024年发行专项债8.1亿元。
年初县委、县政府下达经开区全年固定资产投资任务为20亿元，工业投资任务为11亿元，技改任务为10亿元。2023年经开区固定资产投资共计完成26458万元,占目标任务13.23%；工业投资完成7583万元，占目标任务6.89%；技改完成6288万元，占目标任务6.29%。在库剩余投资62261万元。
强化招商引资方面。持续加强对外宣传，及时跟踪招商信息，围绕园区主导产业精准招商，金剑工业园重点招引再生铝、天然气综合利用等新能源产业入园；普安工业园积极招引食品饮料企业入驻;剑门工业园重点发展硅基、生物医药相关产业。2023谋划招商项目15个，已完成签约项目3个，分别是昆仑燃气天然气支线管道项目、年产50万吨绿色大截面高性能特种工业铝合金材料及精深加工项目、年产100万双皮质鞋生产线项目，总投资约22亿元。
稳定经济运行方面。发挥主导产业支撑作用，大力引进兽药生产企业，做大做强生物医药产业，加快发展农副产品精深加工产业，努力盘活战略性新兴产业。2023年实现工业总产值12.35亿元；其中规上工业总产值12.22亿元，同比下降27%。实现规上工业增加值3.18亿元，同比下降27%。加大力度抓好企业培育，新增四川剑门优食谷食品有限公司、四川川老头食品科技有限公司等2家企业培育进规，现有入园企业54家，其中规上企业34家；区内高新技术企业达到6家。
认真做好企业服务方面。为企业上门服务实现全覆盖，覆盖率达100%。办实事30余件，涉及企业10余家。一是主动协调凤源、成康、正牧等5家企业职工9名子女就近入学问题。二是积极推进正牧、金驰等2家企业基础设施配套费、场平补助费等资金补助和信立包装、金月光电等2家企业购买土地厂房事宜。三是专人跟进恒立商混矿产资源配置、鑫恒建材信用修复欠款催收、友派食品生产许可证换证问题整改等工作，效果良好。抓好“园保贷”项目运行，为成康药业、驰恒挂车、鑫茂农科3家企业推荐“园保贷”融资，通过省工创公司评审，申报融资额3190万元，银行实际放贷1840万元。
认真做好企业服务方面。为企业上门服务实现全覆盖，覆盖率达100%。办实事30余件，涉及企业10余家。一是主动协调凤源、成康、正牧等5家企业职工9名子女就近入学问题。二是积极推进正牧、金驰等2家企业基础设施配套费、场平补助费等资金补助和信立包装、金月光电等2家企业购买土地厂房事宜。三是专人跟进恒立商混矿产资源配置、鑫恒建材信用修复欠款催收、友派食品生产许可证换证问题整改等工作，效果良好。抓好“园保贷”项目运行，为成康药业、驰恒挂车、鑫茂农科3家企业推荐“园保贷”融资，通过省工创公司评审，申报融资额3190万元，银行实际放贷1840万元。
二、机构设置
四川剑阁经济开发区管理委员会属于一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为27002.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6352.44万元，增长30.76%。主要变动原因是财政预算安排项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计27002.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2670.28万元，占9.89%；政府性基金预算财政拨款收入24331.74万元，占90.11%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计27002.02万元，其中：基本支出479.23万元，占1.66%；项目支出26552.80万元，占98.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2670.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1471.50万元，增长122.75%。主要变动原因是人员经费预算资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2670.28万元，占本年支出合计的9.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1471.50万元，增长122.75%。主要变动原因是人员经费预算资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2670.28万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出836.95万元，占31.34%；社会保障和就业支出33.64万元，占1.26%；卫生健康支出30.45万元，占1.14%；农林水支出1719万元，占64.38%；住房保障支出25.23万元，占1.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为2670.28万元，支出决算数为2670.28万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 全年预算为277.84万元，支出决算为277.84万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 全年预算为126.92万元，支出决算为126.92万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 全年预算为119.06万元，支出决算为119.06万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 全年预算为187.53万元，支出决算为187.53万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）: 全年预算为125.61万元，支出决算为125.61万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为33.64万元，支出决算为33.64万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为1719万元，支出决算为1719万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为25.23万元，支出决算为25.23万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：全年预算为25万元，支出决算为25万元，完成全年预算的100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出479.22万元，其中：
人员经费426.35万元，主要包括：基本工资147.55万元、津贴补贴53.16万元、奖金110.99万元、绩效工资29.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.64万元、职工基本医疗保险缴费23.45万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金25.23万元、生活补助1.2万元。
公用经费52.87万元，主要包括：办公费7.47万元、印刷费6万元、咨询费1万元、水费0.5万元、电费2.4万元、邮电费6万元、差旅费4万元、公务接待费3.76万元、工会经费2.52万元、福利费5.26万元、其他交通费13.97万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%；较上年减少0.04万元，下降1.01%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.75万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的3.75%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降1.01%。主要原因是严控三公经费开支。其中：
国内公务接待支出3.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，582人次，共计支出3.75万元，具体内容包括：检查指导、考察调研以及学习交流、请示汇报工作等服务保障。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出24331.74万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川剑阁经济开发区管理委员会机关运行经费支出52.87万元，比2022年度减少17.56万元，下降24.94%。主要原因是2023年财政预算编制口径调整。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川剑阁经济开发区管理委员会政府采购支出总额116.99万元，其中：政府采购货物支出48.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68万元。。授予中小企业合同金额116.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.12%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川剑阁经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对剑阁县普安金剑工业园区项目一期项目（项目名称）等37个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取37个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他支出，只要是指金剑工业园区上缴耕地占用税的支出。
十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000009576339-上城-剑阁东西部协作产业园项目 |
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|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
约15000平方米标准化厂房建设 |
约15000平方米标准化厂房建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
约15000平方米标准化厂房建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,719.00 |
1,719.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,719.00 |
1,719.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
标准化厂房面积 |
＝ |
15000 |
平方米 |
15000 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
11月底 |
|
11月底 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
预计投产后入驻企业实现租金利润 |
≥ |
15 |
万元 |
15 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目施工总用工人数脱贫户占比 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
入驻企业总用工人数脱贫户占比 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
定性 |
预算内 |
|
预算内 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目实施有利于园区入驻企业实现租金利润 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000007042909-剑阁县普安金剑工业园区项目一期 |
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|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成项目建设施工，建成标准化厂房400000m2及相关配套用房、污水处理厂一座、园区道路10km、园区绿化5000m2. |
建成标准化厂房400000m2及相关配套用房、污水处理厂一座、园区道路10km、园区绿化5000m2. |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成项目建设施工，建成标准化厂房400000m2及相关配套用房、污水处理厂一座、园区道路10km、园区绿化5000m2. |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18,600.00 |
18,600.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18,600.00 |
18,600.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
园区绿化 |
≥ |
5000 |
平方米 |
5000 |
5 |
5 |
|
|
|
配套用房 |
≥ |
20000 |
平方米 |
20000 |
10 |
10 |
|
|||
|
建成标准化厂房 |
≥ |
4000 |
平方米 |
4000 |
5 |
5 |
|
|||
|
建成园区道路 |
≥ |
10 |
公里 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
征地亩数、拆迁亩数 |
＝ |
1000 |
亩 |
1000 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目设计方案变更率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
项目竣工验收达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
工程按时竣工验收 |
≤ |
2024.12 |
年 |
2024.12 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目总收入 |
≥ |
280000 |
万元 |
280000 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动沿线群众增收 |
≥ |
5000 |
万元 |
5000 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域辐射人群满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本预算 |
定性 |
资金预算内 |
|
资金预算内 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目的实施有利于带动沿线群众增收 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009258939-经开区工业园区疫情防控经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在疫情期间对园区企业进行疫情防控管理、核酸检测，采购相关疫情物资等、确保园区职工生命财产安全。 |
在疫情期间对园区企业进行疫情防控管理、核酸检测，采购相关疫情物资等、确保园区职工生命财产安全。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在疫情期间对园区企业进行疫情防控管理、核酸检测，采购相关疫情物资等、确保园区职工生命财产安全。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
园区内企业数量 |
＝ |
59 |
家 |
59 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
园区内无疫情 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实疫情防控政策，筑牢疫情防控防线 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算范围内 |
定性 |
预算范围内 |
|
预算范围内 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
确保园区职工生命财产安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082324T000010779702-年产50万吨绿色循环再生铝综合利用及精深加工项目补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
四川剑阁经济开发区管理委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
四川剑阁经济开发区管理委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据协议兑付补助资金，促进项目推进，营造良好的营商环境 |
根据协议兑付补助资金，促进项目推进，营造良好的营商环境 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据协议兑付补助资金，促进项目推进，营造良好的营商环境 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,557.00 |
1,557.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,557.00 |
1,557.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助企业数量 |
= |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
补助资金发放率 |
≧ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
补助资金兑付时间 |
定性 |
2023年 |
|
2023年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
带动当地经济发展，增加就业 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
加快园区建设，完善我县产业布局 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≧ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
= |
1557万 |
|
1557万 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目实施有利于加快园区建设，完善我县产业布局，带动当地经济发展，增加就业 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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