2023年度剑阁县经济信息化和科学技术局部门决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、主要负责工业经济、信息化、无线电管理、科学技术、盐业、民营经济和能源管理工作，负责组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的方针、政策。

2、参与制订国民经济和社会发展规划，负责拟订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划，并组织实施。

3、组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整，拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，组织实施工业强县战略。

4、拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展、盐业、民营经济的规定并组织实施。监测、分析经济运行态势和质量。

5、承办年度工业经济目标责任考核。

6、负责全县企业技术改造推进工作，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。

7、负责全县企业技术创新体系建设。

8、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。

9、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县中小企业发展的指导推进工作。

10、统筹推进全县信息化工作。

11、拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。推进科技基础条件平台（基地)建设和科技资源开放共享。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、工业运行止滑回升。全年新培育规上工业企业7户，11月预估规上工业增加值增速9.3%,全年预估超额完成市下目标任务。我县规上工业增加值增速由去年底的-46.3%升至9.3%，工业经济止滑回升态势明显。

2、两项投资全市前列。完成工业投资11.51亿元，完成技改投资9.46亿元，两项指标均排位全市前列，预估全年两项投资指标排名全市靠前。

3、招商引资落地见效。签约中节能三期、中广核三期项目2个，按进度到位资金6.89亿元。持续跟进四川卓越神驹再生铜项目、乐山华莽科技石英砂加工项目，达成合作意向，形成《年产6万吨再生铜及全产业链项目协议书》《年产200万吨高纯石英砂精加工项目投资协议书》初稿。

4、园区建设有序推进。共完成园区基础设施建设投资3.6956亿元，新增园区开发面积737亩，新建标准化厂房53598平方米。金剑工业园区规划环评已于11月14日通过省生态环境厅专家组审查，开封工业园区2.1公里道路正在进行财评。持续开展“亩均论英雄”评价。摸排统计企业66家，筛选上报园区内规上企业37家，评价A类企业3家，B类企业30家，C类企业4家，为提高工业用地集约节约利用水平提供有力参考。

5、科技创新驱动发展。强化科技型企业梯队培育，组织高新技术企业复审1家，入库国家科技型中小企业23家。积极开展产学研合作技术攻关，全年申报省市科技计划项目14个，到位省市科技计划资金223.2万元，推动四川成邦药业有限公司等重点企业与成都中医药大学等高校院所达成4项产学研合作。

6、电力通信保障有力。全县新建4G基站101个，新建端口2168个，千兆场镇建设全面完成。完成226个5G基站建设，5G信号覆盖范围和通信质量大幅提高。强化通信网络监督管理，全年处理通信网络信访件294件，推送森林防火、电信诈骗、高考等方面公益短信200余万人次。做好迎峰度夏与迎峰度冬电力保供，圆满完成了重大节假日、重要会议活动的电力保障任务21次。持续开展电力、通信涉林区输配线路安全隐患整治工作，共排查整治安全隐患2300余处，完成了龙源镇、开封镇、剑门关镇、汉阳镇、原凉山场镇及沿线的线路规范整治和改造，坚持问题隐患持续动态清零。

7、绿色发展不断深入。深入排查县内“散乱污”企业12家，已有5家企业基本整治完成，待验收销号，其余7家“散乱污”企业整治按时序要求有序推进。开展工业企业生态环境问题大排查大整治工作，共排查出园区内企业1家，园区外砖厂4家，目前正在积极开展整治。牵头做好清江河河长制联络员单位相关工作，开展巡河督导11次，扎实推进“清河、护岸、净水、保水”四项行动，积极开展清江河河道“清四乱”、水环境治理、汛期行洪障碍物清理、十年禁捕、弘发煤矿用水整治等工作，推进清江河剑阁段水环境、水生态不断向好。

8、企业盘活成效明显。认真贯彻落实县委、县政府“僵尸企业”清理处置工作部署，成立以县委书记、县长为双组长的“僵尸企业”清理处置工作领导小组，县经信科局为牵头部门，抽调干部组成领导小组办公室，扎实推动工作开展。共组织召开专题调度会3次，领导小组办公室会议6次，专班工作协调会议8次，形成一周一会商、半月一通报、一月一调度的工作制度。截止12月，已盘活华渝变压器、中美木业、蜀鑫木业等8家企业。

9、人才引领乡村振兴。深入推进科技人才助力乡村振兴，遴选市级科技特派员10名、县级科技特派员19名定向挂联服务全县29个乡镇农村产业发展。选派17名中高级以上技术职称农技专家组建科技特派团1个，全年开展优势特色农业产业服务、先进适用农业科学技术的宣传培训32场次，“四川科技兴村在线”剑阁平台全年开展在线技术咨询服务6778次，群众反响良好。

10、综合工作有序开展。完成了加油站年检、森林防灭火、管道保护、安全生产、意识形态、党建、深化改革、信访维稳、法治建设、城乡综合治理、老龄、关心下一代、禁毒、爱国卫生、统战、工会、双拥等工作任务。

二、机构设置

剑阁县经济信息化和科学技术局无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3007.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1078.55万元，增长55.91%。主要变动原因是财政预算安排项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3007.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2899.73万元，占96.71%；政府性基金预算财政拨款收入108万元，占3.29%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3007.73万元，其中：基本支出606.76万元，占20.17%；项目支出2400.97万元，占79.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3007.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1078.55万元，增长55.91%。主要变动原因是财政预算安排项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2899.73万元，占本年支出合计的96.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加970.55万元，增长50.31%。主要变动原因是财政预算安排项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2899.73万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出672.94万元，占23.21%；科学技术支出39.96万元，占1.36%；社会保障和就业支出44.27万元，占1.53%；卫生健康支出122.14万元，占4.21%；农林水支出30.10万元，占1.04%；资源勘探工业信息等支出1957.11万元，占67.49%；住房保障支出33.21万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2899.73万元，支出决算数为2899.73万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 全年预算为359.77万元，支出决算为359.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 全年预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 全年预算为147.37万元，支出决算为147.37万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 全年预算为117.80万元，支出决算为117.80万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（室）招商引资（项）: 全年预算为38万元，支出决算为38万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 全年预算为39.96万元，支出决算为39.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为44.27万元，支出决算为44.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 全年预算为30.10万元，支出决算为30.10万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 全年预算为200万元，支出决算为200万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）: 全年预算为1757.11万元，支出决算为1757.11万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为33.21万元，支出决算为33.21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出606.76万元，其中：

人员经费541.65万元，主要包括：基本工资184.71万元、津贴补贴67.42万元、奖金131.98万元、绩效工资39.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.27万元、职工基本医疗保险缴费22.14万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金33.21万元、生活补助16.62万元。

公用经费65.11万元，主要包括：办公费11.92万元、物业管理费0.24万元、差旅费12万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费4.76万元、劳务费2.75万元、工会经费3.32万元、福利费6.92万元、其他交通费18.20万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%；较上年减少0.36万元，下降7.06%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.75万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0*辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.36万元，下降7.06%。主要原因是厉行节约，严控开支。其中：

国内公务接待支出4.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，475人次，共计支出4.75万元，具体内容包括：检查指导、考察调研以及学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出108万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出65.10万元，比2022年度减少13.24万元，下降16.90%。主要原因是2023年财政预算编制口径调整。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县经济信息化和科学技术局政府采购支出总额74.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.80万元。。授予中小企业合同金额74.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对剑门关华侨城双旗美村项目电力配套设施建设项目（项目名称）等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县经济信息化和科学技术局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、剑门关华侨城双旗美村项目电力配套设施建设项目（项目名称）等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县经济信息化和科学技术局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分；剑门关华侨城双旗美村项目电力配套设施建设项目（项目名称）专项预算项目绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13、科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务支出。其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

16、资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于除通信设备制造业、交通设备制造业等其他制造业方面的支出。

17、支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

18、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

22、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县经济信息化和科学技术局是财政一级预算行政单位，无下属二级单位。局机关设11个内设机构，生产力促进中心、节能监察中心、工业专班设在局机关，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。

（二）机构职能。

1.主要负责工业经济、信息化、无线电管理、科学技术、盐业、民营经济和能源管理工作，负责组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的方针、政策。

2.参与制订国民经济和社会发展规划，负责拟订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划，并组织实施。

3.组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整，拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，组织实施工业强县战略。

4.拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展、盐业、民营经济的规定并组织实施。监测、分析经济运行态势和质量。

5.承办年度工业经济目标责任考核。

6.负责全县企业技术改造推进工作，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。

7.负责全县企业技术创新体系建设。

8.负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县中小企业发展的指导推进工作。

10.统筹推进全县信息化工作。

11.拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。推进科技基础条件平台（基地)建设和科技资源开放共享。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（三）人员概况。

截至2023年12月31日，在岗财政供养人员共37人，其中：行政人员19人、机关工勤人员2人、事业人员16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年财政拨款收入决算数为30077279.4元，其中一般公共财政拨款收入为28997279.4元，政府性基金预算财政拨款收入为1080000元。

（二）支出情况。

2023年财政拨款支出决算数为30077279.4元，其中基本支出6067571.65元（人员经费5416499.39元，公用经费651072.26元），占比20.17%；项目支出24009707.75元，占比79.83%。

（三）结余分配和结转结余情况。

剑阁县经济信息化和科学技术局2023年无资金结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

全年新培育规上工业企业7户。完成工业投资11.51亿元，完成技改投资9.46亿元。签约中节能三期、中广核三期项目，按进度到位资金6.89亿元。持续跟进四川卓越神驹再生铜项目、乐山华莽科技石英砂加工项目，达成合作意向，形成《年产6万吨再生铜及全产业链项目协议书》《年产200万吨高纯石英砂精加工项目投资协议书》初稿。共完成园区基础设施建设投资3.6956亿元，新增园区开发面积737亩，新建标准化厂房53598平方米。

2.预算管理。

严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理。

3.财务管理。

严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费严格按照相关规定执行。

4.资产管理。

固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续，根据县财政局的批复，及时进行账务调整。

5.采购管理。

全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等管理规定，坚决按照政府采购程序采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数29个，涉及预算总金额5802.97万元，1—12月预算执行总体进度为80.34%，其中预算结余率大于10%的项目共计6个。

1.项目决策。

我局在年初严格按照预算编制方案并结合年度工作目标任务，科学合理编制了本单位预算。科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作，有效保证了支出预算编制准确性和规范性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金保障到位，确保了我局特定项目实施。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

2.项目执行。

项目执行过程中，严格按照中央、省和市文件要求，申请审批及资金发放流程清晰，项目实施过程中方式方法同向，资金执行到位，不存在相悖或不合理的现象。

3.目标实现。

项目特定目标均已完成、目标无偏离、项目实施得到保障。一是工业运行方面。全年实现规上工业总产值25.98亿元，规上工业增加值增速9.7%，全年新培育规上工业企业7户。二是工业投资方面。完成工业投资11.51亿元，完成技改投资9.46亿元。三是招商引资方面。签约项目2个，签约资金1.5亿元，其中亿元以上项目1个。年度到位资金6.89亿元。四是科技创新方面。全年科技成果转化产值实现40.18亿元，技术交易合同登记额2737万元，科技兴村在线解决群众科技需求6823次。五是绿色发展方面。开展工业企业生态环境问题大排查大整治工作，深入排查县内“散乱污”企业12家，扎实推进“清河、护岸、净水、保水”四项行动，推进清江河剑阁段水环境、水生态不断向好。六是电力通信方面。全县新建4G基站101个，新建端口2168个，千兆场镇建设全面完成。完成226个5G基站建设，5G信号覆盖范围和通信质量大幅提高。强化通信网络监督管理，全年处理通信网络信访件294件，推送森林防火、电信诈骗、高考等方面公益短信200余万人次。

（三）重点领域绩效分析。

2023年促进工业经济创新发展专项资金预算数3000万元，执行数2527.11万元，完成预算的84.24%，较好地促进我县工业企业发展，为加快实现“工业富县、工业创税”提供有力支撑。

（四）绩效结果应用情况。

根据年初制定的绩效目标，全年完成了绩效目标任务，本单位整体支出绩效评价较好，严格按照有关规定科学合理地编制预算，所提交的文件、资料均符合相关要求，同时严格按照财政部门的相关规定进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。严格按照时间节点，在政府网站上对预算进行公开公示，保证公开的内容真实、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年整体支出开展了绩效自评，2023年部门整体支出绩效自评评分为96分。全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作顺利开展，促进了全县工业、信息化、科技、能源等方面的稳步发展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

存在的问题主要是绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、对相关人员加强业务培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门整体预算支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年促进工业经济创新发展专项资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为充分发挥财政资金效益，促进工业经济高质量发展，加快推进工业企业转型升级促进我县工业经济磅礴发展特设立此项。

（二）实施目的及支持方向。

1.支持符合国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策，符合环保、安全政策，符合县委、县政府加快推进产业结构转型

升级总体要求，投资额度大、经济社会效益好的优质工业项目。

2.支持企业创新、技术改造、强化产业配套、鼓励招商引资、 推进产业结构优化调整、扶持中小企业服务体系建设、培育示范

试点、考核奖励、开展企业挂联帮扶和服务等。

3.支持县委、县政府确定的推动工业和信息化发展重点工作及 其他促进工业企业发展等事项。

（三）预算安排及分配管理。

专项资金初设规模1727.11万元，每年由县财政预算 下达至县经信科局，结余资金结转下一年度滚动使用，不足部分 由县财政根据结余情况安排资金补足1727.11万元。当年资金规模不足的，后续项目支出采取一事一议方式确定和报批。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体在产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标项目等方面考虑，权重占比45%、20%、5%、20%。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对促进工业经济创新发展专项资金评价，推动县域政策支持提质增效，助力剑阁工业经济的发展。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

按照绩效评价指标体系，对工作过程中资金使用情况及取得成效进行综合评价和判断。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。

评级组织由县经信科局针对招商引资工作完成情况开展考核评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目规划论证、项目设立、调整延续等方面均符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目总体绩效目标设置合理。资金投向方面：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，且未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

2.项目管理。

研究制定了《剑阁县工业发展专项资金管理办法》，同时采取不定期对项目单位上门走访、电话询问等方式了解项目建设情况，加强对项目的监督管理，并按“管资金、项目、政策就管绩效”的要求对项目绩效进行监管。

3.项目实施。

我局高度重视项目申报和管理工作，严格执行上级主管部门资金项目管理各项规章制度。

4.项目结果。

目前该项目目标绩效基本达到预期目标，项目实际完成时间与计划完成时间基本一致。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

在促进产业发展方面不仅提供了坚实的经济后盾，更为整个产业生态的健康发展注入了强劲动力，同时也为企业引进先进的生产设备、研发新技术、培养创新人才提供了宝贵的资金支持，有力地推动了产业结构的优化升级。

2.民生保障。

综合考虑多方位因素，资金分配合理、均衡，资金使用对象定位精准，资金分配标准和使用规则公平、公正、透明，促进了全县工业经济的健康发展。项目业主单位对省、市、县各级经信部门工作满意度评价均为满意。

3.基础设施。

项目验收流程明确、规范，验收内容全面、具体。项目建成后功能与项目前期设计功能基本一致，能够扩大企业的生产规模，提高企业的市场竞争力，项目后续运行建立完善的资金管理机制，项目资金使用合理、监管有效。

4.行政运转。

资金申报工作开展以来，我县一直严格执行项目申报要求及相关规定，确保项目资金用途合规，同时严控操作流程、严把申报质量，资金申报工作程序合规，标准合规。

（三）个性指标绩效分析。

四、评价结论

根据企业自评和综合评价情况，该项目资金均按照相关程序申报、分配和使用，基本达到了管理办法要求的目的和效果。按照相关要求打分，综合项目单位自评情况，该项目专项资金绩效自评得分为90分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表