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公开时间：2024年10月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.行使共青团剑阁县委赋予的领导全县共青团工作、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织，进行指导和管理。
2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
3.调查青年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.协助政府教育部门做大、中、小学生的教育管理工作； 维护学校稳定和社会安定团结。
5.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
6.会同有关部门对全县青少年外来工作进行管理和提供服务，负责与国外青少年国才体、政府青年机构、国际地域性青年组织及其他友好团体的交流工作。
7.参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年 统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承办县委、县政府和上级团委交办的有关事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
一、旗帜鲜明讲政治，强化思想引领取得新成效
（一）强化政治引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，引导团员和青少年增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志，坚定听党话、跟党走的信心和决心，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
（二）扎实开展团员和青年主题教育。扎实开展面向广大团员和青年切实开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，指导动员各团组织加强专题理论学习、组织交流研讨、开展实践体验，砥砺青春建新功。分领域印发工作提示，推行周工作汇报制度，开展主题教育“思想旗帜”“坚强核心”“强国复兴”“挺膺担当”4次专题学习，团支部覆盖率均达到100%。组建“剑阁县青年讲师团”“新时代文明实践青年宣讲分团”，围绕党的二十大精神、团十九大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神等开展宣讲活动30余场，覆盖3000余人次。
（三）深化线上学习。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记五四重要回信精神、习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神等专题，团支部覆盖率均达到100%。建强微信平台，策划开设“创新创业”“青年之声”“暖冬行动”等线上主题专栏，积极为团员青年推送就业创业、助学帮困等相关信息1100余条。
（四）选树优秀典型。全年创建省级青年安全生产示范岗2个，持续擦亮“青字号”品牌。持续做好“两红两优”“共青团工作优秀奖”“共青团工作先进个人”等各类评选表彰，50余名优秀青少年、优秀团队工作者获得市县优秀奖，6人获得“省级优秀共青团员”“省级优秀少先队辅导员”“省级优秀少先队员”等称号。剑阁县创业青年邓小燕成功当选团十九届中央常委、剑阁县青年志愿者王祥波成功当选团十九大代表，以先进典型为榜样示范带动剑阁青年主动参与文旅融合、乡村振兴、基层治理等实践中，在加快建设社会主义现代化新剑阁中展现担当作为。
二、围绕大局谋服务，激发基层组织建设新活力
（一）全面助力乡村振兴。选派1名第一书记、1名驻村工作队员在柳沟镇太平村开展驻村帮扶，做好脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接工作。全面推进青年创业工作，采取多渠道引导、激励、帮助、支持等方式为广大青年创业就业提供资源，接受创业贷款咨询50余次，向省级层面申报5个。
（二）助兴团属阵地建设。以阵地建设为“练兵场”，实现29个乡镇青年之家实体阵地全覆盖。大力开展岗位建功实践活动，持续开展“逐梦扬帆计划”“返家乡”等实践活动,组织各用人单位开发优质岗位401个，吸收156名大学生到岗实习，增强基层团干部资源统筹和攻坚克难能力。建立青年创业联盟、青年文艺体育联盟、青年志愿者协会3个团属青年社会组织，选派10名优秀创业青年参加“乡村伙伴计划”电商培训。新招募15名西部计划志愿者，组织参加青马工程培训，围绕安全自护、学习座谈、红色教育实践等开展活动16次。
（三）持续提升志愿服务质效。深入贯彻落实习近平总书记对深入开展学雷锋活动作出的重要指示精神，大力弘扬雷锋精神和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，推动形成全县崇尚志愿服务、热心志愿服务的良好风尚。常态化开展“爱在社区、靓在乡村、守护生命、爱在旅途”等系列青春志愿服务，组织青年志愿者、返乡大学生等开展人居环境整治、垃圾分类、巡河护河、助力高考、慰问困境儿童等志愿服务活动，2023年共组织开展志愿服务约200场次。认真贯彻落实习近平总书记来川来广视察对保护古柏作出的明确指示和要求，充分发挥群团组织作用，以古柏保护志愿服务为切入点，全力打造富有剑阁特色、展现剑阁人文、融入剑阁历史的“柏小青·护蜀道”志愿服务品牌。目前“柏小青·护蜀道”志愿服务队伍人数达到600余人，组织开展全域巡护30次、青少年巡护志愿服务10次，向沿线居民、过往游客发放古柏保护宣传资料5万余份，先后被中国共青团杂志、四川共青团、天府新青年、广元日报、青春广元、广元青年网等媒体报道，并入围第十一届“母亲河奖”绿色项目奖（拟提名对象）。
（四）关注青年群体急难愁盼。进一步拓宽青年人才交友联谊渠道，切实帮助青年解决面临的婚恋交友问题，组织开展“兔”然心动·缘起剑门初春踏青主题活动、2023中国（广元）女儿节暨城市文化品牌提升活动——猿猱道登顶挑战暨翠云廊求婚表白活动、“双剑合璧 关山良辰”第三届（2023）青年人才集体婚礼等一系列活动，服务青年420余人次。
三、构建品牌助发展，打造青年成长成材新路径
（一）持续强化共青团机制建设。联合县教育局、县成人教育中心、县教师进修学校举办剑阁县2023年中小学团队干部培训班，全县中小学团组织书记、少先队辅导员81人参加培训，为全县团干部和少先队辅导员提能增效、沟通交流提供平台，进一步提升政治素质和履职能力。
（二）打造希望工程青字号品牌。努力争取“我要上大学”助学金2.5万元，帮扶贫困学子5人；为216名困难女生争取“希望工程1+1——幻方助学计划”项目，资助资金21.6万元。积极对接中国光华科技基金会，接收欧姆龙(中国)有限公司捐赠医疗器械25台、电脑131台，向剑阁县实验学校捐赠文具5万余件、图书100万册。
（三）推进青少年权益保护。聚焦服务青少年普遍性发展权益，积极开展法治教育、“共青团与人大代表、政协委员面对面”、政法模拟提案等活动，形成以“服务青年展现新作为的多路径探索”为主题的调研报告和围绕青少年发展的政协模拟提案，切实推动形成齐抓共管的预防青少年违法犯罪和青少年发展工作格局。联合县委宣传部、县公安局、县委网信办等部门深入学校开展法治进校园、禁毒知识宣传、网络安全知识座谈会等宣传活动20余场次，发放宣传资料1500余份。
（四）助强留守儿童关心关爱。新建2个童伴之家，动态调整2位“童伴妈妈”，严格按照“童伴之家”安全管理制度，做好日常管理，坚持按要求开展学业辅导、心理疏导、亲情陪护等关爱服务，积极开展暖冬行动、暑期留守儿童等活动50次，通过向334名留守儿童发放学习用品，做实关心关爱服务。开展“七彩假期·童伴之家”、“学习新思想、永远跟党走、奋进新征程”等活动，不断创新艺术培养模式，鼓励和引导青少年积极参与美育活动，提升综合艺术素养，为全面发展奠定扎实基础。
二、机构设置
共青团剑阁县委属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
中国共产主义青年团剑阁县委员会
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为194.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加68.94万元，增长54.9%。主要变动原因是人员增加，大学生志愿服务西部计划项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计194.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.57万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计194.57万元，其中：基本支出99.39万元，占51.1%；项目支出95.18万元，占48.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为194.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.94万元，增长54.9%。主要变动原因是人员增加，大学生志愿服务西部计划项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出194.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.94万元，增长54.9%。主要变动原因是人员增加，大学生志愿服务西部计划项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出194.57万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出177.35万元，占91.1%；社会保障和就业支出7.65万元，占3.9%；卫生健康支出3.83万元，占2.0%；住房保障支出5.74万元，占3.0%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为194.57万元，支出决算数为194.57万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:全年预算为54.03万元，支出决算为54.03万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为78.16万元，支出决算为78.16万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:全年预算为28.12万元，支出决算为28.12万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:全年预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成全年预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成全年预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的100%。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.37万元，其中：
人员经费88.95万元，主要包括：基本工资26.28万元、津贴补贴37.13万元、奖金1.23万元、绩效工资6.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.65万元、职工基本医疗保险缴费3.83万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金5.74万元。
公用经费10.42万元，主要包括：办公费3.18万元、水费0.19万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费2.0万元、公务接待费0.57万元、福利费0.9万元、其他交通费3.18万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%；较上年增加0.57万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，恢复正常公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.57万元，增长100%。主要原因是疫情结束，恢复正常公务接待。其中：
国内公务接待支出0.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次80人次，共计支出0.57万元，具体内容包括：接待兄弟省市（区）团委、省内各市（州）团委等来剑执行公务、开展业务活动开支的餐费和交通费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，共青团剑阁县委机关运行经费支出10.42万元，比2022年度减少0.82万元，下降7.3%。主要原因是预算减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，共青团剑阁县委未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对大学生志愿服务西部计划项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成共青团剑阁县委整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大学生志愿服务西部计划项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产主义青年团剑阁县委员会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.61分，绩效自评综述：2023年，我单位认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约资金使用规范、资金管理严格，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩。总体绩效自评应得分58分、项目绩效自评应得分35分，自评总得分88.92分。我单位2023年部门整体支出绩效评价自评得分率95.61%，实际得分95.61分；大学生志愿服务西部计划项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我委以实现绩效目标为导向,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益，扎实有效推进预算绩效管理工作。认真做好各项资金的预算及执行，在严控经费专款专用的同时，加强成本控制和节约资金使用规范、资金管理严格，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费
十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321T000000097395-青年人才交友联谊活动经费 |
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|
主管部门 |
中国共产主义青年团剑阁县委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团剑阁县委员会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
为我县青年人才搭建交友平台，营造良好的生活和工作氛围 |
总体完成年度目标，青年参与人数103人，活动开展质量优，于2023年底前圆满举行，青年人才参与度高，活动成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
总体完成年度目标，青年参与人数103人，活动开展质量优，于2023年底前圆满举行，青年人才参与度高，活动成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
9.18 |
8.87 |
8.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
9.18 |
8.87 |
8.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
青年人才参与人数 |
≥ |
100 |
人次 |
103 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
举办青年人才交友联谊活动 |
定性 |
优良中低差 |
场次 |
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实青年人才扎根剑阁，服务剑阁 |
定性 |
优良中低差 |
人数 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与青年人才参与度 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动成本 |
＜ |
91758 |
元 |
91758 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
总体完成年度目标，青年参与人数103人，活动开展质量优，于2023年底前圆满举行，青年人才参与度高，活动成本控制在预算范围内。 |
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|
存在问题 |
资金拨付不够及时，原因是财政资金紧张。 |
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|
改进措施 |
|
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项目负责人：刘殊贝 |
财务负责人：黄金塬 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082321T000000097510-志愿者活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团剑阁县委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团剑阁县委员会 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
关心志愿者的工作和生活，为他们提供工作和生活的必须条件 |
总体完成年度目标，召开志愿者素质拓展活动3场，开展志愿者培训人数50人，志愿者参与度达98%，2023年底钱完成，保障志愿者生活，志愿者满意度高，活动成本控制预算内。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
总体完成年度目标，召开志愿者素质拓展活动3场，开展志愿者培训人数50人，志愿者参与度达98%，2023年底钱完成，保障志愿者生活，志愿者满意度高，活动成本控制预算内。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
7.61 |
7.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
7.61 |
7.61 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开志愿者素质拓展活动 |
＝ |
1 |
场次 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
对志愿者进行培训 |
≥ |
22 |
人次 |
50 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
志愿者培训参与度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心保障志愿者的生活和工作 |
定性 |
优良中低差 |
人数 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
志愿者满意度 |
≥ |
90 |
% |
94 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动成本 |
≤ |
80000 |
元 |
80000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成年度目标，召开志愿者素质拓展活动3场，开展志愿者培训人数50人，志愿者参与度达98%，2023年底钱完成，保障志愿者生活，志愿者满意度高，活动成本控制预算内。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不够及时，原因是财政资金紧张。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈婷婷 |
财务负责人：黄金塬 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000104376-青少年宫童伴之家（留守儿童）经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团剑阁县委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团剑阁县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
关爱留守儿童，为留守儿童提供温暖的家，结成一对一帮扶，让留守儿童健康成长 |
总体完成年度目标，童伴妈妈人数12人，留守儿童人数73人，每月开展集体活动，2023年底前完成，培养留守儿童良好环境保护意识，留守儿童及家长满意度高，活动成本控制在预算范围内 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
总体完成年度目标，童伴妈妈人数12人，留守儿童人数73人，每月开展集体活动，2023年底前完成，培养留守儿童良好环境保护意识，留守儿童及家长满意度高，活动成本控制在预算范围内 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
童伴妈妈人数 |
＝ |
2 |
人次 |
12 |
15 |
15 |
|
|
|
留守儿童人数 |
≥ |
50 |
人次 |
73 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
每月开展一次集体活动 |
定性 |
优良中低差 |
月 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培养留守儿童的良好环保意识 |
定性 |
优良中低差 |
人数 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
留守儿童满意度 |
≥ |
90 |
% |
97 |
5 |
5 |
|
|
|
家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动成本 |
＜ |
70000 |
元 |
70000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
总体完成年度目标，童伴妈妈人数12人，留守儿童人数73人，每月开展集体活动，2023年底前完成，培养留守儿童良好环境保护意识，留守儿童及家长满意度高，活动成本控制在预算范围内 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不够及时，原因是财政资金紧张。 |
|||||||||
|
项目负责人：陈婷婷 |
财务负责人：黄金塬 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949300-团队工作活动保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团剑阁县委员会本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团剑阁县委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展五四、人才交友联谊、少先队等工作活动，引导广大青少年不忘初心，为我县青年人才营造良好的生活和工作氛围。 |
总体完成年度目标，举办4场五四活动、3场人才交友联谊活动，搭建交友平台，营造良好生活工作氛围，弘扬五四精神，2023年完成，参与青年满意度高，活动成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
总体完成年度目标，举办4场五四活动、3场人才交友联谊活动，搭建交友平台，营造良好生活工作氛围，弘扬五四精神，2023年完成，参与青年满意度高，活动成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.80 |
7.71 |
7.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.80 |
7.71 |
7.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办五四活动频次 |
＝ |
1 |
场次 |
4 |
5 |
5 |
|
|
|
举办人才交友联谊活动频次 |
＝ |
1 |
场次 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
搭建交友平台，营造良好生活工作氛围 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
开展活动，弘扬五四精神 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
引导广大青年不忘初心，建设好剑阁 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与青年满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动成本 |
＜ |
78000 |
元 |
78000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
总体完成年度目标，举办4场五四活动、3场人才交友联谊活动，搭建交友平台，营造良好生活工作氛围，弘扬五四精神，2023年完成，参与青年满意度高，活动成本控制在预算范围内。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不够及时，原因是财政资金紧张。 |
|||||||||
|
项目负责人：张宏 |
财务负责人：黄金塬 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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