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公开时间：2024年 10月25 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
一、优化产业结构，奋力厚植镇域经济新优势。坚持发展为要、项目为王、人民为本，充分发挥投资的关键作用，提速推进建项目，主动作为引项目，科学谋划争项目，引领产业规模结构高水平提升。
全面提升工业经济。一是全力推动金剑工业园区建设。启动二期1600亩范围内房屋征拆扩容工作，确保园区在规定时间竣工，积极争取铝产业项目落地建设，加快推进玻璃企业入园，建强工业发展“新引擎”。二是调整食品工业园区规范布局。大力推进唐家坪食品工业园区调规，盘活园区内10万平方米厂房。引进一批食品深加工企业，加快非食品企业退园，推动川老头食品等重点项目落地投产，实现剑门火腿选址搬迁入园，持续完善食品工业园区周边配套设施建设，提高承载能力。三是加大招商力度和国资利用。结合食品工业园区产业、金剑工业园区产业定位，聚焦广安、杭州等有结对帮扶任务的地区和符合普安镇地方特色的地区，力争在清洁能源、新型建材、食品饮料等领域招引一批大项目、好项目。将原职中遗留企业搬离，盘活闲置资产，打造全市最大研学基地。
全力推进项目建设。一是加大项目储备力度。以项目落地实施为目标，谋划城区智慧停车场、垃圾清运中转站等一批项目，全力以赴完成2023年度2亿元固定投资任务。二是强力推进重点项目。根植“抓重点项目推进就是抓发展”的工作理念，深入实行政务服务中心综合体、老鹰嘴水库、粮食储备中心、文峰家园二期、城北丽景、龙泉粮站改造、绕城加油站、龙光游泳池加油站等重点项目建设，奋力推动整体工作再上新台阶。三是积极争取对接项目。借助体制机制改革优势，争取一批小型农田水利工程、农村道路整治等利民惠民项目。
全面打造文旅品牌。一是保护提升古城文化。争取专项资金2000余万元，修缮以钟鼓楼为核心的古城地带，统一老街建筑和周边商铺风格，打造具有历史韵味和独特风格的步行特色街、历史文化街、餐饮一条街。打造鹤鸣山AAA级景点，对塔子山群众文化广场进行基础设施改造提升，开展春节登山祈福活动，助推文旅经济发展。二是打造区域文化中心。以建设“一村一品、一村一景、一村一韵”的生态康养度假村庄为目标，开发拦马墙民宿旅游产业项目，建成拦马墙文化中心。升级改造抄手农业主题公园、德贝尔水果庄园等现代农业庄园，围绕“拦马墙—鹤鸣山—抄手铺”打造蜀道驿站。三是开展文旅融合活动。加快推进亲子乐园建设，组织开展冬枣、葡萄等特色水果丰收节现场采摘活动，吸引周边游客，推动旅游发展。在明年春节，举办大型烟花秀、钟鼓楼钟声新年倒计时等活动，全力打响剑阁“天府旅游名县”金字招牌。
二、统筹城乡发展，奋力塑造镇村面貌新形象。坚持人民城市人民爱、人民城市人民建、人民城市人民享。加快产城融合、城乡互动、协调共生，打造颜值更高、功能更优、设施更全、环境更美的现代化城镇。
推动基础设施建设。一是优化城镇空间格局。坚持“疏密、增绿、升级、保护”原则，打通城区绕城路东线，与现有西线连通，形成绕城环线，有效缓解城区交通压力。二是规范设置机动车停车场。取消街内全部停车位，在后西街城南路养路段闲置地块和原城北镇电影院闲置资产地段建立4000平方米停车场，缓解城区拥堵现状。三是力促道路面貌提档升级。在道路升级改造项目基础上，继续黑化道路约1万平方米，污水管网延伸1公里，打造步游道3公里，统一绿化、灯饰，打造普安迎宾大道及滨江大道，让“蜀道名邑，千年剑州”大放异彩。
强化环境综合治理。着力打好三大保卫战，用好用活“林长制”“河长制”工作体系。一是切实加强源头管控。坚持抓好温州商城、闻溪河流域、建筑工地等重点领域污染源头管控，加强综合治理，对废旧物资回收市场等重点区域持续开展垃圾焚烧督查检查，强化打击“城市牛皮癣”“占道摆摊”等行为。二是夯实生态保护基础。完成本年度“厕所革命”任务，做好东门桥头垃圾房改造升级，做实城区雍水工程、管网体系、防洪渠系建设等专项规划，实现污水管网全覆盖，改善闻溪河流域环境现状，努力打造蓝天碧水的优美城市景观。
提升城市品质面貌。一是加快城区风貌打造。申报本年度老旧小区改造任务18个，同时对镇政府办公中心进行改扩建，改造提升政府门前居民生活广场。利用环城路瑞山酒店旁土地建设政务服务中心综合体项目，不断完善各类基础设施，进一步打造市民中心。二是不断完善城市功能。加快落实普安幼儿园改建扩容、林荫幼儿园选址建设工作。按照区域相连、民情结构相近的原则建立规划面积不低于1200平方米的中心社区党群服务综合体，服务范围覆盖小玲珑、较场坝、卧龙、鼓楼4个社区，优化教育、医疗、养老等公共服务供给，提升镇区综合服务能力。
三、注重三农为本，奋力打造乡村振兴新样板。坚持农业兴镇、产业旺镇、人才强镇。调结构促升级、稳链条强集群、补短板固优势，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。
持续提升现代特色农业。一是壮大农业生产规模。不断优化特色种养业布局，调整特色产业结构，创建特色产业示范。大力发展优质粮油，实现年种粮面积17万亩以上，总产6万吨以上。大力发展畜禽养殖，计划年出栏生猪7万头，肉牛3200头，肉羊2.1万只，土鸡183.7万羽。二是推动园区高质量发展。巩固提升水池、柳垭园区基础配套，建设标准化温室大棚，大力提升抄手现代农业园区2000亩猕猴桃恢复性发展，加大对石洞沟现代农业园区的建设力度，加快对亮垭村高质量引领示范区的建设速度，加强对抄手农业园区的巩固提升、转型。三是延伸农业产业链条。加快健全现代农业全产业链标准体系，培育农业龙头企业标准“领跑者”，扩展销售渠道，优化带货方式，通过“线上+线下”有机互动助农增收，推动农产品流通网络体系建设。
不断激发集体经济活力。一是制定发展规划。把产业振兴与集体经济壮大相结合，明确五年目标、发展思路和具体措施，联合总社将指导各分社积极探索产业提升型、资产盘活型、资源开发型、项目带动型、为农服务型等发展路子。二是拓宽发展路径。探索实行“龙头企业+合作社+农户”的发展模式，把劳动力、生产资料、生产要素、产业链环节有效地组织起来，由合作社发动群众、企业开展种植技术指导并保底收购产品，实现村集体、企业、农户三方共赢，真正实现企业增效和发展村集体经济双赢。2023年全镇集体经济联合总社总收入预计达60万元，其中20万元以上的分社1个，10万元以上的分社2个。
大力构建人才支撑体系。一是优化政策支持。制定出台乡村人才振兴激励措施，明确人才引进方向，加大对农业高尖端人才引进支持力度，多举措回引大批懂技术、懂市场、懂农业的专业实用人才。让曾经“走出去”的成功人士“走回来”，把在外积累的经验、技术以及资金带回乡村。二是强化平台搭建。搭建实岗锻炼平台，推动资源、项目向农村集聚，分类建立乡村人才数据库，授予养殖大户、在外成功人士等“名誉村长”聘书，带动产业发展、村民增收致富。参与“万企兴万村”等行动，对接企业及商协会，大力引进新品种、新技术、新模式。三是创新培训方式。从学好理论、强化技能出发，邀请在农业发展、产业发展、就业指导等方面的专家组成讲师团，通过“短期+长期”“线上+线下”“县内+县外”相结合等多种形式加强对农业农村各级各类人才的培训，进一步提升理论、技能等专业素质。
二、机构设置
剑阁县普安镇人民政府无下属二级单位，无纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7,180.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1814.67万元，增长33.8%。主要变动原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计7,180.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,877.36万元，占95.8%；政府性基金预算财政拨款收入303.18万元，占4.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计7,180.54万元，其中：基本支出3,519.36万元，占49%；项目支出3661.18万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7,180.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1814.67万元，增长33.8%。主要变动原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6877.36万元，占本年支出合计的95.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1542.53万元，增长28.9%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6877.36万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,413.74万元，占20.6%；国防支出0.50万元，占0%；公共安全支出5.00万元，占0%；文化体育与传媒支出2.28万元，占0%；社会保障和就业支出263.03万元，占3.8%；卫生健康支出661.52万元，占9.6%；城乡社区支出267.75万元，占3.8%；农林水支出4130.92万元，占60%；资源勘探工业信息等支出15.89万元，占0.2%；住房保障支出197.27万元，占2.8%；灾害防治及应急管理支出61.02万元，占0.8%；其他支出161.62万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为6877.36万元，支出决算数为6877.36万元，完成全年预算数的100%。其中：
一般公共服务支出：一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作(项）2023年全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年全年预算为1,319.54万元，支出决算为1,319.54万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年全年预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年全年预算为34万元，支出决算为34万元，完成全年预算的100%。一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年全年预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023年全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的100%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年全年预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成全年预算的100%。
2.国防支出：国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）2023年全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
3.公共安全支出：公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2023年全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒支出：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年全年预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成全年预算的100%。
5.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年全年预算为263.03万元，支出决算为263.03万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出：卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年全年预算为500万元，支出决算为500万元，完成全年预算的100%；卫生健康支出(类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年全年预算为48.95万元，支出决算为48.95万元，完成全年预算的100%；卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年全年预算为82.56万元，支出决算为82.56万元，完成全年预算的100%。
7.城乡社区支出：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年全年预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成全年预算的100%。
8.农林水支出：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年全年预算为1,016.56万元，支出决算为1,016.56万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年全年预算为547.07万元，支出决算为547.07万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023年全年预算为132.08万元，支出决算为132.08万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年全年预算为556.73万元，支出决算为556.73万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年全年预算为453.44万元，支出决算为453.44万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年全年预算为16.97万元，支出决算为16.97万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年全年预算为21.88万元，支出决算为21.88万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年全年预算为1,234.18万元，支出决算为1,234.18万元，完成全年预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年全年预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成全年预算的100%。
9.交通运输支出：交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年全年预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，完成全年预算的100%。
10.住房保障支出:住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年全年预算为197.27万元，支出决算为197.27万元，完成全年预算的100%。
11.灾害防治及应急管理支出：灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2023年全年预算为61.02万元，支出决算为61.02万元，完成全年预算的100%。
12.其他支出：其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年全年预算为58.62万元，支出决算为58.62万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,519.36万元，其中：
人员经费3152.19万元，主要包括：基本工资941.21万元、津贴补贴307.17万元、奖金834.59万元、绩效工资379.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.03万元、职工基本医疗保险缴费131.52万元、其他社会保障缴费14.34万元、住房公积金197.27万元、其他工资福利支出52.65万元、生活补助30.96万元。
公用经费367.17万元，主要包括：办公费122.6万元、印刷费15万元、水费8万元、电费12万元、邮电费10万元、差旅费40万元、维修（护）费10万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费16.8万元、劳务费3万元、工会经费19.97万元、福利费41.60万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费62.21万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成预算的100%；较上年减少3.03万元，下降13.2%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占15.1%；公务接待费支出决算16.8万元，占84.8%。
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平，增加0万元，增长0%。主要原因是没有相关经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为3万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.03万元，下降50.2%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。
其中：公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车,0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平，无增加。主要原因是主要原因是严控开支，杜绝浪费。
国内公务接待支出16.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待380批次3123人次，共计支出16.8万元，具体内容包括：具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出303.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县普安镇人民政府机关运行经费支出367.17万元，比2022年度增加177.18万元，增长93.2%主要原因是上年结转办公费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县普安镇人民政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，普安镇共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于垃圾清运。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城区交通整治等项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公益事业奖补资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县普安镇人民政府部门整体绩效评价报告得分为96分，绩效自评综述：本部门围绕年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过项目的实施，柳垭村葡萄产业园抗风险能力增强，种植效率提高，增加产量，从而增加农民的收入，提升了农民生活的幸福感，带动了柳垭村的经济发展，助力实现乡村振兴。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
十一、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
二十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
二十一、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十二、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
二十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十四、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
二十五、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
二十六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十八、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
二十九、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
三十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
三十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
三十二、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
三十三、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
三十四、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十五、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
三十六、城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
三十七、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
三十八、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业的发展支出。
三十九、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
四十、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
四十一、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
四十二、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
四十三、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
四十四、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
四十五、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
四十六、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
四十七、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。
四十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
四十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
五十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
五十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目
五十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005151147-农村道路建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
道路建设1.5公里，促进农村发展 |
道路建设1.5公里，促进农村发展，群众满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于农村道路建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
49.22 |
49.22 |
49.22 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
49.22 |
49.22 |
49.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
道路建设 |
≥ |
1.5 |
公里 |
1.5 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进农村发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
49.2238 |
万元 |
49.2238 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
道路建设1.5公里，促进农村发展，群众满意（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
镇(村)两级缺乏必要的项目维护工作经费（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
建议适当增加专项经费的投入，加大资金投入。（200字以内） |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
充分调动和发挥村干部的工作积极性，保障各项工作正常开展，确保基层稳定 |
充分调动和发挥村干部的工作积极性，保障各项工作正常开展，确保基层稳定 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障村社干部基本报酬 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
766.36 |
766.36 |
766.36 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
766.36 |
766.36 |
766.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村社数量 |
＝ |
38 |
个（套） |
38 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进农村发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
756.504 |
万元 |
756.504 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
吸引了年轻干部的村干部工作岗位，带动农村经济发展，农民增收致富（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善离职干部的待遇，激发在职村干部的积极性，增强基层党组织的凝聚力 |
改善离职干部的待遇，激发在职村干部的积极性 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
村离职干部生活补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
67.99 |
71.40 |
71.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
67.99 |
71.40 |
71.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
1 |
次/年 |
1 |
30 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障离职干部生活 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离职干部满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助经费 |
＝ |
67.987 |
万元 |
67.987 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分95分，及时足额发放离职干部补助，改善离职干部的待遇。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
充分调动和发挥村干部的工作积极性，保障各项工作正常开展，确保基层稳定 |
充分调动和发挥村干部的工作积极性，保障各项工作正常开展，确保基层稳定 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保证村在职干部保险经费补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保险补助保障到位 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村在职干部保险 |
＝ |
7.899 |
万元 |
7.899 |
10 |
7 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
吸引了年轻干部的村干部工作岗位，带动农村经济发展，农民增收致富（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739-社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障社区专职工作者保险补助到位 |
保障社区专职工作者保险补助到位 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年社区专职工作者的保险补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.94 |
42.80 |
42.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
28.94 |
42.80 |
42.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
30 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障保险补助到位 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区专职工作者保险补助 |
＝ |
25 |
万元 |
25 |
10 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分95分，调动了社区工作者的积极性，确保基层的稳定。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基层组织活动和公共运行维护费 |
保障38个村社正常运行，足额发放2023年基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障38个村社正常运行，足额发放2023年基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
419.00 |
373.38 |
373.38 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
419.00 |
373.38 |
373.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确保村社运行数量 |
＝ |
38 |
个/艘 |
38 |
20 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
合同期内 |
定性 |
优 |
% |
优 |
10 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进农村发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
15 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金内 |
≤ |
419 |
万元 |
419 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分96分，保障了村社的正常运转，促进了农村经济的发展（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005448820-农业生产发展 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于村级农业生产 |
带动农业生产发展，实现乡村振兴。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
带动农业生产发展，实现乡村振兴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金支付合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
|
|
用于村级数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
25 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进农村发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
50 |
万元 |
50 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分96分，本单位严格按照要求，保质保量完成工作。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005473228-选调生到村任职补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于选调生到村任职补助 |
用于选调生到村任职补助，提高工作积极性。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于选调生到村任职补助，提高工作积极性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.98 |
12.98 |
12.98 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
12.98 |
12.98 |
12.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
到村任职数量 |
＝ |
8 |
人 |
8 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进村级经济发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
12.98 |
万元 |
12.98 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分95分，提高选调生到村的积极性，促进农村经济发展。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005473404-老城管理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
老城管理费 |
完成老城区维修、维护管理 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成老城区维修、维护管理 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进老城建设 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分95分，完成老城区维修、维护和管理，保障居民的正常出行。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005473452-环卫经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
环卫经费 |
环卫经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保证城区的日常保洁工作顺利开展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
30 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
清洁城乡环境 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分96分，保证了保洁工作的顺利开展，为居民提供的干净舒适的生活环境（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005473518-小玲珑社区戒毒工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
小玲珑社区戒毒工作经费 |
足额发放戒毒经费，保证社区戒毒工作顺利开展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放戒毒经费，保证社区戒毒工作顺利开展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证戒毒工作开展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
戒毒工作宣传到位，居民防毒意识得到提高。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005651879-疫情防控 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于疫情防控经费 |
足额发放疫情防控经费，疫情蔓延趋势得到控制 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放疫情防控经费，疫情蔓延趋势得到控制 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
130.00 |
714.00 |
660.00 |
92.44% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
130.00 |
714.00 |
660.00 |
92.44% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离点个数 |
≥ |
2 |
处 |
2 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
630 |
万元 |
630 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分96分，村社疫情得到控制，维护了社会稳定。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005944164-垃圾清运及处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
垃圾清运及处置费 |
垃圾清运及处置费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时清运城区垃圾，为居民提供干净、舒适的生活环境 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.57 |
7.57 |
7.57 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.57 |
7.57 |
7.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成清运400车 |
＝ |
400 |
次/年 |
400 |
25 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
12月底完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
清洁城乡，提高居民生活质量 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
7.57 |
万元 |
7.57 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分95，及时清运城区垃圾，为居民提供干净、舒适的生活环境（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948690-老城区城市维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
老城区城市维护费 |
及时修补社区基础设施，保证居民出行安全 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时修补社区基础设施，保证居民出行安全 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
老城维护 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分95，及时修补社区基础设施，保证居民出行安全（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证乡村振兴驻村帮扶保障经费 |
保证乡村振兴驻村帮扶保障经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放驻村帮扶经费，保证帮扶工作的顺利开展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
79.51 |
52.86 |
52.86 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
79.51 |
52.86 |
52.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥ |
6500 |
元/人·次 |
6500 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进农村发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
48.53 |
万元 |
48.53 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分96分，足额发放驻村帮扶经费，保证帮扶工作的顺利开展（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007001232-2022年美丽新村资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年基础设施建设，促进产业发展 |
2022年基础设施建设，促进产业发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完善拦马墙基础设施，促进景区的发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
栏马墙公厕维修 |
＝ |
30 |
平方米 |
30 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进景区发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分95分，完善拦马墙基础设施，促进景区的发展（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007032710-2022年东西部协作水池村冬枣园双模钢架温棚项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于水池村冬枣园双模钢架温棚项目 |
水池村冬枣园双模钢架温棚项目，提高冬枣的产量，促进农村的经济发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
水池村冬枣园双模钢架温棚项目，提高冬枣的产量，促进农村的经济发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
86.00 |
86.00 |
86.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
86.00 |
86.00 |
86.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
大棚建设 |
＝ |
40 |
亩 |
40 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促农增收 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
86 |
万元 |
86 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分96分，水池村冬枣园双模钢架温棚建设项目，提高了冬枣的产量，促进农村的经济发展（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000007935719-2022年省级农业生产和水利救灾资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于2022年省级农业生产和水利救灾资金 |
用于补助干旱引起的农作物灾害，减小农民的损失 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于补助干旱引起的农作物灾害，减小农民的损失 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受灾群众覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
合同期内完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进农村发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
＝ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
补助受灾群众，减小损失，促进农业发展。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008816587-2022年农村公益事业奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年农村公益事业奖补资金 |
用于农村基础设施等建设，促进农村发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于农村基础设施等建设，促进农村发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补村级数量 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进农村发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
用于建设农村基础设施，促进农村生产发展。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
镇(村)两级缺乏必要的项目维护工作经费。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
建议适当增加专项经费的投入，加大资金投入。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008859104-代表之家经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决代表之家经费 |
足额发放代表之家经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放代表之家经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
代表之家建设 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
22000 |
元 |
22000 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按要求，按领导班子安排，保质保量完成工作（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009061002-老城区交通标识标牌资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决老城区标识标牌资金 |
更换、维修城区交通标识标牌 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
更换、维修城区交通标识标牌 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决老城区标识标牌资金 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
15 |
万元 |
15 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
更换、维修城区交通标识标牌、保证居民的出行安全。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009061055-原田家乡市政设施灾后恢复重建项目工程款 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决原田家乡市政设施灾后重建项目款 |
及时支付原田家乡市政设施灾后恢复重建项目工程款 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时支付原田家乡市政设施灾后恢复重建项目工程款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.14 |
50.14 |
50.14 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
50.14 |
50.14 |
50.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决原田家乡市政设施灾后重建项目款 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
50.1361 |
万元 |
50.1361 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分95分，市政设施灾后重建项目顺利开展，群众满意（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009061144-隔离点运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
隔离点运行经费 |
足额发放疫情防控经费，防止疫情蔓延，维护社会稳定 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放疫情防控经费，防止疫情蔓延，维护社会稳定 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
隔离点运行经费 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
100 |
万元 |
100 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分95分，疫情蔓延得到控制，维护社会稳定（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009061594-剑门府和城北丽景问题楼盘过渡费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决问题楼盘资金 |
解决剑门府问题楼盘过渡费用，保障群众居住安全 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
解决剑门府问题楼盘过渡费用，保障群众居住安全 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.04 |
35.04 |
35.04 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
35.04 |
35.04 |
35.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决问题楼盘资金 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
35.04 |
万元 |
35.04 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分95分，解决剑门府问题楼盘过渡费用，保障群众居住安全。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009521703-2023年农村公益事业奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于2023年农村综合改革资金 |
用于农村基础设施建设，促进农村生产发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于农村基础设施建设，促进农村生产发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
用于奖补村社个数 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进乡村振兴 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
97 |
% |
97 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
150 |
万元 |
150 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分95分，用于农村基础设施建设，促进农村生产发展（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009751834-2014年幸福美丽乡村建设项目（新华村）） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2014年幸福美丽乡村建设项目 |
化解债务一处，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，债权人满意 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
43.86 |
43.86 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
43.86 |
43.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
≥ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
43.86 |
万元 |
43.86 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分95分，化解债务一处，债权人满意（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009751849-抄手园区提升打造绿化工程（三标段） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于抄手园区提升打造绿化工程资金 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.97 |
5.97 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.97 |
5.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
5.97 |
万元 |
5.97 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009751884-白虎村脱贫攻坚民居改造项目1 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于白虎村脱贫攻坚民居改造项目 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.96 |
5.96 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.96 |
5.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解历史债务 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
合同资金 |
＝ |
5.96 |
万元 |
5.96 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009751903-剑西村脱贫攻坚民居改造项目2 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于剑西村脱贫攻坚民居改造项目 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.26 |
5.26 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.26 |
5.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务资金 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
5.26 |
万元 |
5.26 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009751911-银山村通村水泥路工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于银山村通村水泥路项目 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.89 |
15.89 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.89 |
15.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
15.89 |
万元 |
15.89 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009830301-城市管理购买服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于城市购买服务资金 |
用于城管的工资、办公费，提高城市服务能力 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于城管的工资、办公费，提高城市服务能力 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务数量 |
≥ |
20 |
人 |
20 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高城市管理 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
80 |
万元 |
80 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分95分，用于城管的工资、办公费，提高城市服务能力。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009830312-水池村观景平台及停车场建设项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于水池村观景平台及停车场项目资金 |
建设观景平台及停车场，促进水池村经济发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设观景平台及停车场，促进水池村经济发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
停车场 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进产业发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
15 |
万元 |
15 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分96分，观景平台及停车场建设，促进水池村经济发展（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009832815-2023年维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于2023年维稳工作 |
用于解决2023年信访问题，维护社会稳定 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于解决2023年信访问题，维护社会稳定 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.90 |
9.90 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.90 |
9.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维稳次数 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金支付合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
9.9 |
万元 |
9.9 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分95分， 解决信访问题15起，维护社会稳定（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009832849-交通路洪灾损毁灾后恢复资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
交通路洪灾损毁灾后恢复资金 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
9.6 |
万元 |
9.6 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009833111-农贸市场洪损设施灾害重建项目尾款 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农贸市场洪损设施灾后重建项目自己 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.54 |
9.54 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.54 |
9.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
合同内资金 |
＝ |
9.5419 |
万元 |
9.5419 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009833126-鹤鸣村委会阵地建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于鹤鸣村委会阵地建设资金 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.57 |
9.57 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.57 |
9.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
合同内资金 |
＝ |
9.5727 |
万元 |
9.5727 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009833136-鹤鸣村破损道路维修整治资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤鸣村破损道路维修 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务资金 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
9.5 |
万元 |
9.5 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009833147-2022烤烟生产工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
烟农补助50户，烟农满意 |
烟农补助50户，烟农满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022烤烟生产工作经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
烟农补助 |
＝ |
50 |
户 |
50 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进产业发展 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
烟农满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
9.6 |
万元 |
|
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该指标得分96分，烟农补助50户，烟农满意 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009889287-江东村通村水泥路工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于江东村通村水泥路项目 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
33.99 |
33.99 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.99 |
33.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
33.99 |
万元 |
33.99 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009889294-灯光村泥碎路项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于灯光村泥碎路工程项目 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
39.12 |
39.12 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
39.12 |
39.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
50 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
25 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
25 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
39.12 |
万元 |
39.12 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010055261-疫情防控经费2 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
疫情防控经费2 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
49.60 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
资金审核不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
49.60 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设隔离点 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防止疫情蔓延 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
49.6 |
万元 |
49.6 |
10 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项指标得分95分，建设隔离点一个，有效控制疫情蔓延。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，希望加快资金审核。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010266402-魏剑雄生猪养殖场关停 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
魏剑雄生猪养殖场关停 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
资金审核不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
15 |
万元 |
15 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时支付（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010424854-闻溪乡新集镇风貌打造工程1标段 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
闻溪乡新集镇风貌打造工程1标段 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.28 |
8.28 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.28 |
8.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
8.276 |
% |
8.276 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010507456-剑西村整村推进居民改造项目（一标段）） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
剑西村整村推进居民改造项目一标段 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
58.07 |
58.07 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
58.07 |
58.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
58.07 |
万元 |
58.07 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010507461-普安道路及管网灾后重建工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
普安道路及管网灾后重建工程 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
41.32 |
41.32 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
41.32 |
41.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
41.32 |
万元 |
41.32 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010507463-市政设施灾后恢复重建项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
市政设施灾后恢复重建项目 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.28 |
40.28 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.28 |
40.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
40.28 |
万元 |
40.28 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010507468-标美化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
标美化建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
18.19 |
万元 |
18.19 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010507472-普安道路及管网灾后重建工程监理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
普安道路及管网灾后重建工程监理费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.70 |
19.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.70 |
19.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
19.7 |
万元 |
19.7 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010507474-石庙村整村推进居民改造一标段 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
石庙村整村推进居民改造一标段 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.25 |
14.25 |
99.99% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.25 |
14.25 |
99.99% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
14.25 |
万元 |
14.25 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010507482-2015年银山村整村推进危旧房改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2015年银山村整村推进危旧房改造项目 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.91 |
10.68 |
97.91% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.91 |
10.68 |
97.91% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
97 |
25 |
16 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
10.91 |
万元 |
10.68 |
10 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010512416-创建天府旅游名县项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
创建天府旅游名县项目 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
创建天府旅游名县项目，已完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
34 |
万元 |
34 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010512451-石洞沟现代农业园区建设民居改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
石洞沟现代农业园区建设民居改造 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
石洞沟现代农业园区建设民居改造，已完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
466.00 |
466.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
466.00 |
466.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优 |
% |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债权人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算内资金 |
＝ |
466 |
万元 |
466 |
10 |
16 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010752645-石庆村通村水泥路建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
石庆村通村水泥路建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
17 |
万元 |
17 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010752655-石庆、石泉通村路 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
石庆、石泉通村路 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
14 |
万元 |
14 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010752683-新华村风貌打造项目二标段 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新华村风貌打造项目二标段 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010752689-城北村风貌打造二标段 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
城北村风貌打造二标段 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010752746-标美化建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
标美化建设项目 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
18 |
万元 |
18 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011018976-公租房 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公租房项目 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.11 |
25.11 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.11 |
25.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
25.11 |
万元 |
25.11 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019216-旅游环线城北段民居改造工程（六标段） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旅游环线城北段民居改造工程（六标段） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
18.53 |
18.53 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.53 |
18.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
18.53 |
万元 |
18.53 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019416-剑西村活动阵地改造工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
剑西村活动阵地改造工程 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
40.13 |
40.13 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.13 |
40.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
40.13 |
万元 |
40.13 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019454-2015年全省农产品质量安全现场会整治工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2015年全省农产品质量安全现场会整治工程 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.25 |
16.25 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.25 |
16.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
16.25 |
万元 |
16.25 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019467-旅游环线城北段民居改造工程（五标段） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旅游环线城北段民居改造工程（五标段） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
13.58 |
13.58 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.58 |
13.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
13.58 |
万元 |
13.58 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019566-2014年省级新农村建设成片推进项目城北镇民主村风貌改造五标段 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2014年省级新农村建设成片推进项目城北镇民主村风貌改造五标段 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
22.07 |
22.07 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
22.07 |
22.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
31 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
22.07 |
万元 |
22.07 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019580-普安镇闻溪河段环境污染治理工程1 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
普安镇闻溪河段环境污染治理工程 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
83.88 |
83.88 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
83.88 |
83.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
31 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
83.88 |
万元 |
83.88 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分97分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019657-旅游环线城北段民居改造工程（二标段）） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旅游环线城北段民居改造工程（二标段） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
46.03 |
46.03 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.03 |
46.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
31 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
46.03 |
万元 |
46.03 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分97分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019682-旅游环线城北段民居改造工程（四标段）） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
旅游环线城北段民居改造工程（四标段） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
72.09 |
72.09 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
72.09 |
72.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
31 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
72.09 |
万元 |
72.09 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分97分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019710-甘水村泥碎路项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
甘水村泥碎路项目项目 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.30 |
4.30 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.30 |
4.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
4.3 |
万元 |
4.3 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019736-新华村农产品安全监管检测阵地建设工程2标段 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新华村农产品安全监管检测阵地建设工程2标段 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.68 |
26.68 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.68 |
26.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
26.68 |
万元 |
26.68 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011020204-联合村泥碎路项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
联合村泥碎路项目 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
38.31 |
38.31 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
38.31 |
38.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
38.31 |
万元 |
38.31 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011020231-石庙村通村水泥路易地搬迁配套项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
石庙村路基土石方工程、路基防护工程、排水设施、公共安全设施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.36 |
16.36 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.36 |
16.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
7 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
16.36 |
万元 |
16.36 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分97分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011020246-共和村阵地建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
共和村村委会公开栏、坝子硬化、新建化粪池、房屋外墙乳胶漆等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
23.13 |
23.13 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
23.13 |
23.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
23.13 |
万元 |
23.13 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分95分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011020319-剑西村扶贫项目水泥路建设工程款 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
剑西村通组水泥路路基、部分路面及其附属工程 。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
36 |
万元 |
36 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011020354-长春村居民点建设征地费、场平费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
长春村居民点建设征地费、场平费 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
资金审核不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
16.97 |
万元 |
16.97 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时完成支付（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011020379-中山村居民点建设征地费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
中山村居民点建设征地费 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
资金审核不及时 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
16.97 |
万元 |
16.97 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时完成支付。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011030840-抄手农业园区养殖基地-办公楼附属工程1 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县普安镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建办公楼周边砼挡墙、砼路面、青石板地面、停车场等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.97 |
16.97 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.97 |
16.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务数量 |
= |
1 |
处 |
1 |
50 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
6 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中 |
处 |
优 |
20 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本 |
预算内资金 |
≤ |
16.97 |
万元 |
16.97 |
10 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目绩效自评得分96分，化解债务一处，目标任务已完成，债权人满意。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
无。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：唐文勇 |
财务负责人：李永杰 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
