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公开时间：2024年10月25日
部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
剑阁县行政审批局贯彻落实关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策的部署，在履行职责过程中加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟订全县政务服务体系建设规划并指导实施。
2.组织县属部门统一受理、集中办理行政审批服务事项，对办理过程实施监督。
3.会同相关部门拟定行政审批制度改革工作意见，清理规范县级行政审批项目，规范优化审批流程，负责并联审批的组织、协调和督办工作。
4.做好“放管服”改革工作，承接好上级下放至本县的行政审批权限，监管好县本级下放至乡镇的审批权限。
5.制定政务服务各项规定并组织实施，对入驻窗口部门进行考核，负责窗口工作人员的日常管理。
6.推进政务服务信息化平台建设，拟订全县政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施，组织实施网上申请、网上预审、网上审批。
7.负责剑阁县公共资源交易中心的建设和管理。
8.受理行政审批违法违纪行为的投诉举报，会同相关部门调查处理。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10.承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.破除数据壁垒，“一网通办”全面提速
持续巩固提升“一网通办”政务服务能力，动态管理政务服务事项，确保3.0、4.0系统事项认领、编辑、发布、更新实现“四个100%”，准确编制办事指南767个，确保线上线下办事指南要素一致。32个部门、286项行政审批事项、324项公共服务事项动态纳入省一体化平台集中办理，依申请政务服务事项按时办结率100%，网上可办率达94.84%，电子证照生产率、签章率实现“两个100%”，“一件事一次办”配置发布率、配置可用率实现“两个100%”，数据共享完成率、数据开放完成率、接口有效性实现“三个100%”。落实专员专办、季度通报、查办督办“三制”，确保服务事项及时受理、按时办结，全县依托一体化平台共办结行政审批和公共服务事项22.8万件，事项即办占比92.26%，网上办件受理率达81.83%，办件覆盖率达99.72%，按时办结率达100%。通报全县政务服务“一网通办”工作推进情况3期。聚焦“减时限、减环节、减跑动”，承诺提速达到88.38%，梳理“零材料办”事项6个，实现群众“零材料”申请、“零跑动”办理。大力推进数据共享互认，“秒批秒办”事项12个。依托政务服务“好差评”系统，实现办事指南、办件服务、政务服务网“三个评价”全覆盖。全年主动评价率100%，主动好评率100%。全面推广应用省工程建设项目审批系统，2023年以来通过工改3.0平台主线办理项目84个、办理事项502件，办件准确率100%，辅线模块办理方案联审30件、多测合一12件、联合验收12件、多规合一39件、中介超市78件、水电气信报装640件、区域评估6件、多评合一37件、勘察设计23件，共计814件，办件涵盖率、准确率实现“两个100%”。通过全国投资项目在线审批监管平台共办理投资类项目436件。梳理“川渝通办”事项196项、“跨省通办”事项50项和“省内通办”事项184项，已办理川渝通办事项60件、跨省通办事项1055件、省内通办事项931件。投入资金60万元，“天府通办”分站点建设已上线运行。
2.夯实政务服务能力，“三化”建设全面提升
推进政务服务“三化”建设，获得市委市政府表彰农业农村改革发展先进集体称号。一是完善镇村体系建设。投入200万元全面推进镇村便民服务体系“三化”建设，“家门办”示范点3个，形成县乡村三级互联互通便民服务体系。强化工作指导，成立4个工作组，对“村能办”“家门办”平台开展全面验收评估，对乡镇便民服务中心主任和业务操作人员进行培训3次，通过业务指导实现村级事项“就近办”。规范事项管理，针对广元市第25期“阳光问政（廉）”反映的某县区便民服务事项办理不到位、事项公开更新不及时、承诺事项办不了的问题，我局引以为鉴，举一反三，深入开展镇村便民服务事项“真能办”“就近办”清理行动，组织23个行业部门梳理调整“村能办”“家门办”平台入驻和公示事项清单，动态梳理全省一体化政务服务平台镇村便民服务事项和“村能办”“家门办”便民服务事项基础目录清单124项，实现便民事项规范化标准化管理。二是深化“综窗改革”建设。全力推行“前台综合受理、中台业务支撑、后台分类审批、统一窗口出件”政务服务模式，全面建成县乡村三级全面设立无差别综合窗口，实现政务服务“一门、一窗、一次”办理。无差别综合窗口3个、分领域综合窗口6个、“一件事一次办”窗口、帮办代办窗口、“办不成事”反映窗口各1个。“一件事一次办”全面纳入综合窗口，国家重点13件“一件事”、省重点47件“一件事”全部实现线下“一次办”。建成惠企政策服务专窗，梳理惠企政策事项清单200条，编制惠企政策事项办事指南27项。镇村纳入综窗办理事项145项。三是推进“三大创建”工作。大力推进星级便民服务中心创建。印发《创建省级乡镇星级便民服务中心工作方案》，在亲民化改造的基础上，提升拓展便民服务中心党建引领、场地建设、事项进驻、服务模式、队伍建设、特色创新“六类”建设要素，建成普安镇四星级、江口镇三星级省级星级便民服务中心创建。大力推进省级园区示范政务服务中心创建。统筹资金60余万元，政务服务平台建设标准、政务服务事项规范“两个重点”，梳理进驻农业园区政务服务中心政务服务事项参考目录67项，进一步规划农业园区示范政务服务中心场地建设、事项目录、办事指南，加快推动剑阁县粮油现代农业园区省级园区示范政务服务中心创建。大力推进政务服务标杆大厅创建。争取县政务服务大厅扩容改造经费129.99万元，对标《四川省政务服务标杆大厅评估标准》（试行），围绕场地建设、服务效能、人员队伍建设、党群文化建设“四个维度”改造提升，将县城所在地下寺镇户籍管理业务纳入政务大厅办理，推动人社、医保等36个窗口55人入驻大厅，推进县政务服务标杆大厅建设。
3.拓展服务功能，营商环境全面优化
一是开展特色服务。常态化开展“五项特色服务”，1-11月为主体提供各类特色服务898件次，其中：延时服务47件次、预约服务121件次、代办服务36件次。常态化落实“局长进大厅”，今年1-11月共计22个部门、226人次的科级领导在县政务服务大厅现场办理488件次，接受咨询588件次。二是推进政务公开。组织开展“政务公开日”活动1次，建成政务公开示范点3个，以公开为常态、不公开为例外，推进政务信息更加公开透明。三是拓宽评价渠道。配合开展营商环境“背靠背”评价2次，参与“百企评局长”活动1次，持续改进涉企服务，为进一步优化政务服务打造良好县域营商环境提供了有力支撑。四是改进作风纪律。全面传达贯彻习近平总书记来川来广重要指示精神，组织干部职工认真学习领会党的二十大、省委十二届二次全会和县纪委十三届三次全会精神。深入推进“4321”精准监督，落实“四责协同”，完善风险防控和内部管理，实行“5536”管理模式和层级监管，严防股长经济、“吃拿卡要”、脸难看事难办和办事效率低下等伤害群众感情、侵害群众利益的行为。持续围绕12个方面突出问题和“五个看不惯”问题，常态化推进干部职工纪律作风整顿。
4.提升交易质效，“数字交易”全面运行
持续巩固“示范交易中心”创建成效，进一步优化营商环境，建立健全“提前介入”、“绿色通道”等工作机制，对标新出台的《四川省政府采购中心服务标准》，从“细”抓好岗位职责，从“严”防控交易风险，从“优”提高服务质效，做实上门、靠前、“五减”服务。严格按照“最多跑一次”、全程网办、“一网通办”等改革工作要求，全面实行全流程电子化交易，不见面开标（开启）、异地远程评审成常态，实现了政府采购“无纸化、数字化、智能化”等全业务“在线办”。1-11月，完成政府集中采购项目全流程电子化交易22个，中标（成交）金额5949.47万元，节约率实现9.26%；国有土地使用权出让项目19个，成交金额55077万元，增值率实现0.26%；其他进场交易项目206个，成交金额9017.68万元，全流程电子化交易率100%，远程异地评审12个，异地评审主场率24%。
5.高效办理诉求，“四制”管理全面推行
坚持“四狠抓四坚决”模式办好热线，12345政务服务热线服务质效得到持续提升。坚持“四狠抓四坚决”模式办好12345政务服务热线，办理质效实现持续提升。截至11月末，我县共办件17173件，分派电话10200余次，催办督办5100余次，协调协同500余次，全县无一漏接、无一超期。为最大限度确保群众诉求得到有效解决，2023年创新开展通报制、预警值、提示制、跟学制、交办制“五制”工作法，接件率、办结率、按时办结率、态度满意率实现“四个100%”，群众满意率实现99.8%，超市目标3.8个百分点。知识库更新2680条，超市目标34个百分点。联动建立县12345热线与县政务服务大厅“办不成事”反映窗口投诉、政务服务“好差评”不满意事项、县联合审批中心“满意度”调查、县公共资源交易投诉质疑事项“四本台账”，推动热线在“听企之声、谋企之利、解企之忧”服务中主动作为，护航企业高质量发展。积极参加全省、全市第一届12345政务服务便民热线技能大赛，5名热线人员答题总成绩居全省前十，4名选手全部进入“全市技能十佳”。
二、机构设置
剑阁县行政审批局属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为543.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加77.39万元，增长16.6%。主要变动原因是人员调资和项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计543.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.83万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计543.83万元，其中：基本支出408.02万元，占75.0%；项目支出135.81万元，占25.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为543.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.39万元，增长16.6%。主要变动原因是人员调资和项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出543.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.39万元，增长16.6%。主要变动原因是人员调资和项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出543.83万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出475.08万元，占87.4%；社会保障和就业支出30.55万元，占5.6%；卫生健康支出15.28万元，占2.8%；住房保障支出22.91万元，占4.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为543.83万元，支出决算数为543.83万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为279.62万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为195.47万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.55万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.28万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出408.02万元，其中：
人员经费373.96万元，主要包括：基本工资116.14万元、津贴补贴27.48万元、奖金93.40万元、绩效工资49.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.55万元、职工基本医疗保险缴费15.28万元、其他社会保障缴费1.70万元、住房公积金22.91万元、其他工资福利支出16.00万元、生活补助0.62万元。
公用经费34.06万元，主要包括：办公费8.60万元、印刷费0.20万元、水费0.06万元、电费0.20万元、差旅费3.68万元、公务接待费2.28万元、工会经费2.29万元、福利费4.77万元、其他交通费7.00万元、其他商品和服务支出4.98万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%；与上年持平，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.28万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。原因是2023年处于综窗改革、星级便民服务中心创建、集采机构标准化建设、示范交易中心回头看阶段，省市县內调研、考察、学习交流较多。
国内公务接待支出2.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次254人次，共计支出2.28万元，具体内容包括：华蓥市关于赴广元市考察学习“村能办”建设、隆昌市行政审批局来剑考察学习“村能办”、省政务服务和公共资源交易服务中心赴广元开展综窗改革暨一件事一次办专题调研等共计2.28万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，行政审批局机关运行经费支出34.06万元，比2022年度增加4.92万元，增长16.9%。主要原因是人员调资。
（二）政府采购支出情况
2023年，行政审批局政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县行政审批局无公务用车。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县“12345”政务服务热线中心业务经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成行政审批局整体（含部门预算项目）绩效自评报告。本部门部门整体绩效自评得分为98.5分。绩效自评综述：优。全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
十、一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:指各级政府政务公开审批方面的支出。
十一、一般公共服务（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年剑阁县行政审批局预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
剑阁县行政审批局下属二级单位2个，其中公益一类事业单位1个，是剑阁县政务服务和公共资源交易中心（广元市农村产业流转交易剑阁分中心、剑阁县政府采购中心）；股级事业单位1个，是县12345政务服务热线中心。
（二）机构职能。
县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策的部署，在履行职责过程中加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）拟订全县政务服务体系建设规划并指导实施。
（2）组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项，对办理过程实施监督。
（3）会同相关部门拟定行政审批制度改革工作意见，清理规范县级行政审批项目，规范优化审批流程，负责并联审批的组织、协调和督办工作。
（4）做好“放管服”改革工作，承接好上级下放至本县的行政审批权限，监管好县本级下放至乡镇的审批权限。
（5）制定政务服务各项规定并组织实施，对入驻窗口单位进行考核，负责窗口工作人员的日常管理。
（6）推进政务服务信息化平台建设，拟订全县政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施，组织实施网上申请、网上预审、网上审批。
（7）负责剑阁县公共资源交易中心的建设和管理。
（8）受理行政审批违法违纪行为的投诉举报，会同相关部门调查处理。
（9）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（10）负责县12345政务服务热线中心工作的指导、管理。
（11）承办县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
剑阁县行政审批局机关在职公务员7人，工勤人员1人，7退休人员1人；下属事业单位县政务服务和公共资源交易中心16人；股级事业单位县12345政务服务热线中心2人，政务大厅入驻工作人员120余人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年收入决算总额543.83万元，均为财政拨款收入。
（二）支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出543.83万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出475.08万元，占87.4%；社会保障和就业支出30.55万元，占5.6%；卫生健康支出15.28万元，占2.8%；住房保障支出22.91万元，占4.2%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年本部门无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）政务服务大厅运维费（办公费、电话费、网络费等）52.95万元，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（2）交易中心专项业务经费19万元，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（3）乡镇便民服务中心行政效能监察系统与好差评系统管理运行经费4.86万元，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（4）“一网通办”政务服务能力提升10.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（5）“12345”政务服务热线中心业务经费11.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（6）政府购买服务（剑阁县政务服务大厅“大综窗”工作人员经费）38.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
2.预算管理。
行政审批局预算管理按照“系统内部统筹，对外统一出口”的一体化预算管理模式，采取目标责任制的预算管理方式，对行政审批局内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。
3.财务管理。
（1）严格遵守法律、法规、政策以及各项财务制度，履行会计核算、会计监督职能。
（2）编制财务收支计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，有效使用资金。
（3）组织好财会人员的业务学习，提高财会人员业务水平，坚持四项基本原则，遵守职业道德，廉洁奉公，实事求是，努力提高工作效率和工作质量。
4.资产管理。
按照“查全、查清、核准”的要求，我局对行政事业性国有资产进行全面清查盘点，摸清国有资产状态、权属关系和管理使用现状。在此基础上，对清查出的账外资产及时组织核算入账，分类形成待盘活清单，为实现国有资产有效盘活和规范管理夯实基础。
5.采购管理。
我局政府采购工作执行情况良好。今后，我局将进一步严格遵守财经纪律，建立健全局内部各项制度，加强采购管理，把好财政资金使用关口，扎实有效地推进各项财政纪律执行工作再上一个新台阶。
（二）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出408.02万元，其中：
人员经费373.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.06万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、其他交通费。
2.特定目标类项目绩效分析
（1）政务服务大厅运维费（办公费、电话费、网络费等）52.95万元，质量指标100%，时效指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（2）交易中心专项业务经费19万元，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（3）乡镇便民服务中心行政效能监察系统与好差评系统管理运行经费4.86万元，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（4）“一网通办”政务服务能力提升10.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（5）“12345”政务服务热线中心业务经费11.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（6）政府购买服务（剑阁县政务服务大厅“大综窗”工作人员经费）38.00万元，质量指标100%，社会效益指标100%，满意度指标100%。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
我局项目支出股室合理编制绩效目标，积极开展自评，发现问题及时整改。我局充分发挥财政政策引导作用，严格按照各项规章制度开展财务工作，总体执行情况良好。切实做好厉行勤俭节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，各项费用严格按年初计划和制度规定的标准执行。
部门决算编制和审查。为保证部门决算编制和审查工作顺利开展，我局积极履职，强化管理，遵循“统筹兼顾、确保重点”原则，预算安排各项支出，在核定基本支出、项目支出等分类支出数额情况下，核定办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等末级支出明细，并按照国家财务规章规定的开支范围和开支标准开支，未随意改变资金用途和支出规模，较好完成了部门决算编制和审查工作，同时，按县财政局要求的程序、报表格式和时间报送年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明等。
财经纪律执行情况。2023年，我局进一步加强财务管理，规范财经秩序，严肃财经纪律，根据有关要求，对全年各项收支开展了财务管理专项监督检查，严肃了财经纪律，确保了资金安全。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上所述，我局2023年度严格执行年初部门预算，部门整体支出绩效自查自评结果优，全年预算支出保证了部门的正常运转，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。
（二）存在问题。
我局部门预算绩效管理工作存在预算项目绩效目标编制精准度不够高，预算执行进度有待提升等问题，财务管理方面，会计核算还不够细致，需进一步加以改进。
（三）改进建议。
1.加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005949313-政务服务大厅运维费（水电费、电话费、网络费等） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县行政审批和数据局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县行政审批和数据局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
保证政务服务大厅设施设备、网络、水电等正常运行，企业、群众能及时办事，营造良好的营商环境。 |
切实保证了政务服务大厅的正常运行，企业、群众能及时办事，营造了良好的营商环境。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
切实保证政务服务大厅设施设备、网络、水电等正常运行，故障及时排除。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
54.00 |
52.95 |
52.95 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
54.00 |
52.95 |
52.95 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
大厅网络、通讯 |
定性 |
良好 |
|
大厅网络、通讯通畅 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
水电等 |
定性 |
保障 |
|
水电保证 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
大厅设施设备、环境等 |
定性 |
良好 |
|
大厅设施设备、环境等 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政务服务大厅运行 |
定性 |
好 |
|
政务服务大厅运行正常 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业、群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
企业、群众满意 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运维费 |
≤ |
52.95 |
万元 |
52.95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
切实保证了政务服务大厅的正常运行，企业、群众能及时办事，营造了良好的营商环境。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁天文 |
财务负责人：贾孔国 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949387-交易中心专项业务经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县行政审批和数据局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县行政审批和数据局 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成全县工程建设、政府采购、农村产权交易、国有建设用地（矿权、国有产权转让）等公共资源交易项目并提供相应服务、确保全流程电子化交易系统正常运行、为政府采购项目评审专家支付合理劳动报酬，完善交易项目档案资料等，确保中心正常运转。 |
完成全县工程建设、政府采购、农村产权交易、国有建设用地（矿权、国有产权转让）等公共资源交易项目并提供相应服务、确保了全流程电子化交易系统正常运行、为政府采购项目评审专家支付合理劳动报酬，完善交易项目档案资料等，确保交易中心正常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依法依规代理、实施政府采购，按标准支付专家劳务费，组织、服务、保障各类项目正常交易，整理交易项目档案资料，确保交易中心正常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为政府采购项目评审专家费用合力制服政府采购项目评审专家支付合理劳动报酬 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
完善交易项目档案资料 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
全流程电子化交易系统运行维护 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
全年进场交易项目服务全覆盖 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
全年进场交易项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保依法、公开、公平、公正交易 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
进场交易的各方主体及评审专家 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
业务经费 |
≤ |
19 |
万元 |
19 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
依法依规代理、实施政府采购，按标准支付专家劳务费，整理交易项目档案资料，确保了交易中心正常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：田明红 |
财务负责人：贾孔国 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949390-乡镇便民服务中心行政效能监察系统与好差评系统建设管理运行经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县行政审批和数据局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县行政审批和数据局 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
确保全县各乡镇部门服务中心电子监察系统、好差评系统、政务服务平台正常运行，实现全覆盖监管。 |
确保全县各乡镇部门服务中心电子监察系统、好差评系统、政务服务平台正常运行，实现了全覆盖监管。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每季度对各乡镇便民服务中心巡视，确保全县各乡镇部门服务中心电子监察系统、好差评系统、政务服务平台正常运行，进行全覆盖监管。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
5.00 |
4.86 |
4.86 |
100.00% |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.86 |
4.86 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇便民服务中心巡视 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
电子监察系统、好差评系统、作为服务平台运行维护 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
电子监察系统、好差评系统、作为服务平台运行 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
四川省行政效能监察、好差评系统监管 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设管理运行经费 |
≤ |
48600 |
元 |
48600 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
乡镇便民服务中心行政效能监察系统与好差评系统运行正常。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁天文 |
财务负责人：贾孔国 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949405-“一网通办”政务服务能力提升 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县行政审批和数据局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县行政审批和数据局 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
“一网通办”政务服务能力提升，持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，加快建设全省统一、智慧泛在、便捷高效的网上政务服务体系，全面提升公共服务数字化、智能化水平，不断满足企业和群众多层次多样化服务需求，营造良好的营商环境，完成省市营商环境政务服务目标任务。 |
“一网通办”政务服务能力提升，不断满足企业和群众多层次多样化服务需求，营造了良好的营商环境，完成省市营商环境政务服务目标任务。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对全县乡镇便民服务中心、村社区便民服务站业务指导；工程建设项目联合验收。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全县乡镇便民服务中心、村社区便民服务站业务指导 |
≤ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
工程建设项目联合验收 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
“一网通办”政务服务能力 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好的营商环境 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金 |
≤ |
100000 |
元 |
100000 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
营造了良好的营商环境，完成省市营商环境政务服务目标任务。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁天文 |
财务负责人：贾孔国 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949408-“12345”政务服务热线中心业务经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县行政审批和数据局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县行政审批和数据局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照市委和县委要求组织开展我县12345政务服务热线工作，持续开展热线转交办工作，落实7x24小时值班响应；努力提升按时办结率和群众满意度，开展业务培训；根据需要对群众反映急难愁盼问题现场核实督办。 |
2023年我县12345热线渠道共受理群众诉求件18483件，所有信件无一超期，按时办结率100%，群众满意率99.8%，超市下达目标1.8%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照市委和县委要求组织开展我县12345政务服务热线工作，持续开展热线转交办工作，落实7x24小时值班响应；努力提升按时办结率和群众满意度，开展业务培训；根据需要对群众反映急难愁盼问题现场核实督办。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
平台工单受理 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
知识库录入建设完成市下达目标 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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按时办结率 |
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100 |
% |
100 |
10 |
10 |
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时效指标 |
完成时间 |
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1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
群众诉求得到全面解决 |
定性 |
好 |
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好 |
30 |
30 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
业务经费 |
≤ |
110000 |
元 |
110000 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
2023年度县12345政务服务热线中心绩效目标完成良好。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：徐海 |
财务负责人：贾孔国 |
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附件2
县12345政务服务热线中心专项经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
根据国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见（国办发〔2020〕53号）和广元市政府办公室关于切实做好12345政务服务热线办理“压时限、提质量、强措施”的通知及县委要求组织开展我县12345政务服务热线工作。
（一）项目资金申报及批复情况。该项目申报预算26.18万元，本次申报金额为26.18万元，资金来源为财政资金，经县财政批复核定为11万元。
（二）项目绩效目标。持续开展热线转交办工作，落实7x24小时值班响应；努力提升按时办结率和群众满意度，开展业务培训；根据需要对群众反映急难愁盼问题现场核实督办。
（三）项目资金申报相符性。按照厉行节约的要求，结合项目2023年工作需求，相关费用标准符合推动解决政务服务问题及提升群众满意度的重要途径。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划
1．资金计划及到位。2023年共申报金额为26.18万元，经核减最终到位11万元，资金来源为县财政。
2．资金使用。所拨付资金均按实际支出进行列支。
（二）项目财务管理情况。
按照资金由局财务统一管理，日常支出据实报销原则对资金使用进行监管，全年共列支办公设备采购、群众诉求现场核实、业务培训等费用。
（三）项目组织实施情况。
开展热线业务培训，提升承办人员业务素质；开展群众诉求现场督办，有效推动诉求处置力度；开展业务人员挂岗锻炼，加深工作配合落实。组织参与四川省首届 12345 政务服务便民热线技能大赛我县人社局张煜娟、白龙镇冯莹参加广元 4 人代表队，荣获全省第 6 名、三等奖。参与全市首届 12345 政务服务便民热线技能大赛我县4名选手入选全市十佳；全力开展春节、五一、国庆黄金周旅游服务保障工作，成立了黄金周旅游诉求处置专班，启用 AB 岗和负责人电话直通车，确保 12345 热线电话无一漏接，响应率 100%，积极主动收集涉 旅单位假期值班情况，确保群众诉求第一时间直达承办部门及承办人员，办结率 100%。在县委组织部、县融媒体中心的指导协助下，放置 12345 热线宣传卡牌 40 个，在售票厅及停车场等密集场所放置 12345 热线宣传画板 9 个，发布 12345 热线公示视频 1 个，架立了游客与旅游服务的连心桥，游客满意率100%。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。2023年我县12345热线渠道共受理群众诉求件18483件，所有信件无一超期，按时办结率100%，群众满意率99.8%，超市下达目标1.8%。
（二）项目效益情况。通过该项目实施，群众反映诉求渠道畅通，“听民声、解民困、分民忧、集民智”得到体现，群众对政府的公性力认可度、获得感满意度有效提升，同时为全县经济社会发展提供0距离的社会服务、监督平台。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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