2023年度中共剑阁县委办公室部门决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党办姓党，抓紧抓实政治学习，强化理论武装，坚决扛牢“两个维护”的政治责任。推进用好“学习强国”平台，统筹组织安排职工会议、“周三夜学”“三会一课”等活动，持续推动学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

2.建立健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制。把贯彻落实习近平总书记重要指示批示作为首要政治任务和重大政治责任，建立工作机制，形成责任清单，切实抓好“回头看”工作，不断增强抓落实的政治性、权威性、统筹性和实效性。

3.全面贯彻落实党中央及省委、市委、县委重要会议精神。牵头开展督查督办，全力推动县委各项重大决策部署落地落实。

4.提高文稿服务质量。认真做好县委主要领导各类文稿、县委重要综合性文稿起草工作，加强研读党中央、省委、市委有关要求精神，准确把握县委重点工作部署，超前思考，超前谋划，关注重点，确保文稿符合剑阁发展实际。认真开展每周“文秘信息宣传复盘培训会”，切实提升以文辅政水平。

5.深入开展调查研究。紧紧围绕党中央、省委、市委、县委重大决策部署和全县经济社会发展中心工作，深入开展调查研究。积极践行“走出去”战略，学标杆，争一流。办好《参谋资政专报》，积极为县委决策提供高质量的意见建议。

6.加强信息规范报送。加强信息报送工作，积极上中央办公厅、省委办公厅、市委办公室多报信息、报好信息，并做好本级信息参谋服务。指导各单位加强向上级对口单位的信息上报。综合运用通报、考核手段督促各单位做好信息报送。第一时间上报紧急信息，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。

7.精细安排会务活动。突出规矩规范，从县委全局和工作大局出发谋划工作，做到程序环节到位、请示报告到位、落实落地到位。突出提质增效，坚持“四办”主任联席会议和办公室主任定期碰头制度，对全县性重要会议实行年计划、月统筹、周安排，不断提高办会水平和质量。扎实做好县委常委会各项服务工作。

8.严格做好值班值守。严格落实日常值班制度和主汛期等特殊时段干部职工值班值守要求，做到反应灵敏、调度及时、协调有力、处置有效。严格执行领导干部外出请示报告和周末（节假日）离开剑阁（含县城区）的规定。

9.逗硬执行请示报告。进一步提高请示报告类公文质量，严格按程序审签。建立向市委报告工作任务清单，健全“及时建账、持续更新、限时完成”工作机制。对全县各级党委(党组)向县委的请示报告实行统一归口收办，建立工作台账，实行规范管理。

10.精简规范抓好办文。坚持规范、精细办理上级来文，确保办理质效，杜绝错漏，不贻误时机。持续改进文风，严格文稿审核，严控发文数量和篇幅，提高工作效率，确保全年公文制发数量较往年持续精简。着力整治“为发文而发文”“不切实际转发”“发文安排的事项不涉及各单位”官僚主义突出问题。强化规范性文件备案审查工作，加强党内法规执行落实。

11.严格行政事务管理。坚持精细化管理，严格落实机关后勤、安全、物业、接访责任，落细日常管理、维护、巡查工作。牢固树立过“紧日子”思想，从严从实执行好公务接待规范，严格公车、差旅、加班值班、会议、培训、基建维修等费用管理。

12.积极谋划推动改革。扎实推进全面深化改革工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牵头落实好党中央、省委、市委深改委提出的各项改革任务，紧扣“四地”建设、乡村振兴、两项改革“后半篇文章”等县委中心任务，认真谋划推动改革。

13.严实做好国安工作。积极落实总体国家安全观要求，积极探索新形势下做好国安工作新路子、新方法，推动全县国安工作再上新台阶。

14.抓好保密机要工作。统筹协调党办系统信息化建设工作，做到电子政务内网、涉密网络传输、高清视频会议系统等管理规范，强化运行维护监管，确保安全畅通，为重大活动提供信息技术保障工作。开展保密工作培训，全面完成国产化替代工作任务，完成设备到位、上线运作、培训、处置、迁移适配等工作。

15.积极做好档案工作。完成脱贫攻坚档案管理任务，有序推进档案信息化工作和县综合档案服务中心建设。

16.细致做好外事工作。严格贯彻落实上级关于外事工作要求，做好全县因公出国(境)管理和服务，加强与市外事办工作联系，不断提高外事工作水平。

17.落实议事协调机构职责。认真做好县委议事协调机构办公室设在县委办的日常工作，充分发挥好牵头抓总、统筹协调、运行保障、监督检查等工作。

18.推动重大决策落实。扎实做好上级党委重大决策部署和重点工作落地落实，以及县委常委会会议决定事项、县委主要领导批示事项办理的督查工作，确保事事有着落、件件有回音，推动问题得到解决。

19.着力抓实绩效管理。分解责任、强化调度、跟踪问效，确保市下重点工作绩效评估指标任务圆满完成。建立完善“量化考核、正向激励、政策衔接”的目标绩效管理体系，发挥目标绩效考核的指挥棒作用。

20.抓好机关建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持第一时间传达学习总书记重要讲话重要指示精神，及时传达学习贯彻县委重大决策部署。切实深入开展机关党建各项工作，全面夯实支部基础，扎实做好党员教育、管理和监督。抓好联村帮扶、疫情防控等工作。

21.严肃纪律规矩。认真执行廉洁自律有关规定，严格落实中央八项规定精神，抓好四风”整治，从严抓好党风廉政建设，落实个人重大事项报告制度，持续增强党员干部的纪律意识、规矩意识。

二、机构设置

中共剑阁县委员会办公室，无纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位。现有行政单位1个，参照公务员法管理的单位2个，事业单位1个：

1.中国共产党剑阁县委员会办公室

2.剑阁县政策研究中心

3.剑阁县党史和地方志事务中心

4.剑阁县委办公室信息中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1144.10万元。与2022年度相比，收、支总计各增加435.29万元，增长61.4%。主要变动原因是人员经费增加，党政高清视频会议系统等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1144.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1144.10万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1144.10万元，其中：基本支出782.46万元，占68.4%；项目支出361.64万元，占31.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1144.10万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加435.29万元，增长61.4%。主要变动原因是人员经费增加，党政高清视频会议系统等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1144.10万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.29万元，增长61.4%。主要变动原因是人员经费增加，党政高清视频会议系统等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1144.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1022.44万元，占89.3%；社会保障和就业支出54.07万元，占4.7%；卫生健康支出27.03万元，占2.4%；住房保障支出40.55万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1144.10万元，支出决算数为1144.10万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为597.07万元，支出决算为597.07万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为323.42万元，支出决算为323.42万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）:全年预算为63.73万元，支出决算为63.73万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:全年预算为38.22万元，支出决算为38.22万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为54.07万元，支出决算为54.07万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为24.32万元，支出决算为24.32万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成全年预算的100%。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为40.55万元，支出决算为40.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.10万元，其中：

人员经费663.11万元，主要包括：基本工资215.68万元、津贴补贴118.46万元、奖金177.11万元、绩效工资15.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.07万元、职工基本医疗保险缴费27.03万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金40.55万元、对个人和家庭补助13.26万元、生活补助13.26万元。

公用经费119.35万元，主要包括：办公费25.84万元、水费1万元、电费8万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、公务接待费15.95万元、劳务费3万元、工会经费4.06万元、福利费8.45万元、其他交通费30.36万元、其他商品服务支出7.7万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.38万元，支出决算为25.38万元，完成预算的100%；较上年增加10.59万元，增长71.6%。决算数较上年增加的主要原因是增加了因公出国（境）经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.42万元，占37.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算15.95万元，占62.9%。

1.因公出国（境）经费预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，因公出国（境）支出决算较2022年度增加9.42万元，增长%，主要原因是县委领导按市委工作安排，参加由广元市经济合作和外事局组织的赴新加坡、澳大利亚、日本的出国访问。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元, 年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.16万元，增长7.8%。主要原因是工作需要，公务接待量增加。其中：

国内公务接待支出15.95万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次175人次，共计支出15.95万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中共县委办公室机关运行经费支出119.35万元，比2022年度增加18.88万元，增长18.8%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，中共剑阁县委办公室未发生政府采购支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共剑阁县委办公室共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县委综合调研经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算，形成剑阁县委办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告，整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.1分，绩效自评综述：县委办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十三. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休人员经费。

十四. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十六.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第四部分 附件

2023年整体预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共剑阁县委员会办公室（简称剑阁县委办），属党委序列，正科级单位，代管县委信息中心、县委党史政研中心，县委办内设县委常委办、综合股、调研股、秘书股、文件与党内法规股、信息股、机要密码股、国安保密股、档案管理股、行政后勤股。

（二）机构职能

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护国家安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其它固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

15.完成县委交办的其它任务。

（三）人员概况

截至2023年末，县委办公室共有行政编制29名（其中：单列县级领导行政编制4名，科级及以下行政编制25名），机关工勤人员事业编制8名，参公编制17名，事业编制8名。截至2023年末，实有人数50人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委办公室2023年收入决算总额为1144.1万元，其中一般财政预算拨款收入1144.1万元。

（二）支出情况。县委办公室2023年支出决算总额为1144.1万元，其中：一般公共服务支出1022.44万元、社会保障和就业支出54.07万元、卫生健康支出27.04万元、住房保障支出40.55万元。基本支出782.46万元,占总支出的68.39%，项目支出361.64元,占总支出的31.61%。

（三）结转结余情况。县委办公室2023年决算报表结转结余情况为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。得分15分。

坚持谋早抓早，在统筹协调上奋勇争先。一是强化统筹联动。结合县委重点工作，建立县委、政府、人大、政协“四套班子”办公室主任联席会议机制，发挥牵头抓总作用；在习近平总书记来剑视察等重要活动、全县“旅游大会战”等重点工作、铝基新材料等重点项目中，统筹做好服务保障工作，“五一”、中秋国庆“黄金周”期间游客量持续创历史新高，50万吨绿色循环再生铝综合利用及精深加工项目实现当月洽谈、当月考察、当月签约，川陕甘渝（剑门关）国际优食谷项目已竣工，刷新项目建设“剑阁速度”。二是强化复盘总结。推行“复盘工作法”，明确每周五为“复盘日”，重点围绕重要会议、重要活动、重要文稿、重要接待开展复盘总结。三是强化信息互动。实行“1名调研员+1名科级干部+1名工作人员”联系1名常委，负责重要文稿、会议活动、项目、接待等统筹协调；每日发布“三要情”，坚持每日收集县领导、重点项目（工作）部门局长、联系县领导科级干部动态要情，按当日工作完成质量排序。四是强化精简高效。围绕少开会、开短会、开解决问题的会，印制《精简会议十条措施》、对会议时间相近、规模相似的整合召开；围绕文件“只减不增”底线，印制《文件减量五条措施》，牢牢把好“审批关、格式关、印发关、质量关”。

当好“利剑”，强化督促检查狠抓落实。紧盯工作实效，在督促检查促落实上奋勇争先。一是建立健全督查机制。实行重要决策部署、批示事项“闭环管理法”，制定督办落实流程图，明确县委常委办、县委目标办和文件中转管理股室之间的职责关系，形成县委办文法股统一中转、目标办牵头、常委办针对性督办、部门共同参与的“大督查”格局，实现特事特报、每月专报。二是明确重点督查方向。明确党中央和省委、市委、县委重大决策部署，上级领导来剑调研重要指示，正在推进的重点项目、重要工作，县委主要领导批示件等为重点督查内容。三是落实重点督查任务。统筹县委办、县政府办和相关部门力量，由县委办退职未退休老领导任组长，成立三个重点工作、重点项目督查督办组，每周召开专题会复盘督查进度，以专报报县委主要领导。

2.预算管理。得分18分

（一）人员类项目绩效分析

2023年县委办严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（二）运转类项目绩效分析

2023年县委办提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。

2023年度我办不涉及统筹自有收入项。全年预算数1144.1万元，实际支出数1144.1万元，支出完成率为100%。保障了单位正常运转，运转保障率100%。2023年度预算年终无资金结余，无违规记录。

3.财务管理。得分10分

严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。我办已制定内部财务管理制度等制度机制，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费严格按照相关规定执行。部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。得分3分

2023年办公室无闲置一年以上的资产盘活情况，不涉及考核。固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续，根据县财政局的批复，及时进行账务调整。本年办公室无闲置一年以上的资产盘活情况。

5.采购管理。

我单位全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等管理规定，坚决按照政府采购程序采购。2023年办公室无政府采购项目，不涉及该项考核。

（三）部门预算项目绩效分析。

项目总数17个，涉及预算总金额361.64万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计  0个。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额91万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额270.64万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。得分12分，部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金保障到位，确保了县委办特定项目实施。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

2.项目执行。得分12分，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，资金执行率高、资金保障到位，项目中途无调整、确保了项目高效实施。

3.目标实现。得分11分，项目特定目标均已完成、数量指标实现程度与预期目标无偏离、项目实施得到保障，预算项目目标实施成果较好。

（四）绩效结果应用情况。

县委办项目支出股室合理编制绩效目标，积极开展自评，发现问题及时整改。我办绩效自评工作自开展以来都按照上级安排及时报送及时公开、对评价结果及时整改并运用，整体运行良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，县委办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系，年度评价得分为93.1分（81/87*100%）。

（二）存在问题。

通过部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

1.完善管理制度。进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”，进一步完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。 按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，进行科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。

一是建议进一步重视预算的编制工作。在编制预算与执行中，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，避免年中大幅追加以及超预算，把有限的经费做到科学、合理的分配，在预算执行中严格按照类、款、项控制支出，体现预算刚性。二是加强单位内控制度建设。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附件

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

部门名称			中共剑阁县委办公室
2023年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1144.1		1144.1		1144.1
年度总体目标	全面贯彻落实党的二十大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，持之以恒做到“五个坚持”，紧紧围绕县委“1233”执政兴县战略，深化三服务工作。强化参谋辅政，提升政务服务水平；严格规范管理，提升综合协调水平；坚持精心精细，提升服务保障水平；围绕政令畅通，提升督查督办水平；创新实干、克难攻坚、奋勇争先，全力推动县委办公室各项工作再上新台阶。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作		负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。
	会务工作		负责县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作，负责县委重大活动、县委领导参加的有关活动的安排协调。
	县委日常公文 处理工作		承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。
	调研工作		围绕县委重大决策部署，全县经济社会发展中心工作，县委确定的重大问题和热点、难点问题，深入开展调查研究，为县委决策当好参谋助手，积极建言献策。
	档案工作		全县档案工作的监督和指导。
	信息工作		加强信息队伍建设，建立信息三级报送机制，积极向省、市报送反映重要工作、特色工作的信息。
	保密机要工作		负责密码设施设备和电报保密安全管理，负责全县党政系统密码、密码通信管理，国家秘密定密管理。确保绝对畅通和绝对安全，维护国家秘密安全，确保党政专用通信畅通。确保电子政务内网公文交换系统和信息平台正常运行。
年度主要任务	国家安全工作		贯彻执行国家安全人民防线政策和法律法规，组织协调维护国家安全工作，组织《国家安全法》育宣传工作，组织指导、督促检查等国安保密工作，确保国家安全，促进社会平安稳定。
	党史和地方志工作		负责征集、整理、编纂地方党史资料；收藏、整理、开发地方文献；负责全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作；指导全县乡镇及县级各部门志书的编修业务，建立剑阁县情、党史资料信息数据库；负责《剑阁年鉴》、《执政实录》、《剑门豆腐志》及大事记，地情资料编纂、出版发行等工作。
	深化改革工作		落实中央、省、市全面深化改革各项部署，负责对全县重大问题和各方面的重大政策和贯彻落实情况进行调查研究。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	安邦智库合作信息库	＝	3	个	3%	3
			承办会议	≥	210	次	3%	240
			处理机经密件及涉密电子政务信息	≥	2200	份	3%	2300
			党史、志鉴书籍编印出版	≥	4	本	3%	4
			调研成果	≥	150	份	3%	160
			国安检查及业务培训	≥	4	次	3%	4
			开展调研、深化改革指导	≥	40	次	3%	45
			起草、办理文件及会议材料、领导讲话材料	≥	8000	件	3%	8100
			完成信息上报	≥	500	条	3%	510
			印刷文件、会 议等各种资料	≥	6.3	万份	3%	6.3
		质量指标	保证财政预算资金合规使用	定性	优		5%	优
			履行工作职责，按时完成县委交办工作任务	定性	优		5%	优
			推动县委全局工作发展	定性	优		5%	优
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前		5%	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	确保经济、社会有序发展	定性	优		15%	优
		可持续发展指标	全面深化改革，县域经济稳步推进	定性	优		15%	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10%	99%
	成本指标	经济成本指标	年度预算资金总额	定性	1144.1	万元	0	1144.1万元

项目名称		51082321T000000176491-县委综合调研经费
主管部门		中国共产党剑阁县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党剑阁县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。					围绕县委重大决策部署、全县经济社会发展中心工作、县委确定的重大问题和热点、难点问题，深入开展调查研究，为县委决策当好参谋助手，积极建言献策。
	2.项目实施内容及过程概述	围绕县委重大决策部署、全县经济社会发展中心工作、县委确定的重大问题和热点、难点问题，深入开展调查研究，为县委决策当好参谋助手，积极建言献策。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研成果	≥	150	份	160	17	17
		质量指标	提升调研水平	≥	98	%	98	17	17
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日	16	16
	效益指标	社会效益指标	促进工作	≥	98	%	98	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及本部部门及乡镇	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100

项目名称		51082323T000008860719-深化改革、政策研究工作
主管部门		中国共产党剑阁县委员会办公室本级					实施单位（盖章）	中国共产党剑阁县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保完成中央、省委、市委改革部署，完成年度改革任务，落实自主创新改革举措，宣传推广改革经验。开展理论研究、课题调研，形成调研课题成果，提供高质量参谋资政服务。					确保完成中央、省委、市委改革部署，完成年度改革任务，落实自主创新改革举措，宣传推广改革经验。开展理论研究、课题调研，形成调研课题成果，提供高质量参谋资政服务。
	2.项目实施内容及过程概述	开展理论研究、课题调研，形成调研课题成果，提供高质量参谋资政服务。
预算 执行 情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效 指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开深化改革指导	≥	8	次	8	13	13
			开展调研、深化改革指导	≥	40	次	40	13	13
		质量指标	做好“三个务必”	定性	优		优	13	13
		时效指标	完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月31日前	11	11
	效益指标	社会效益指标	形成并推广更多改革经验成果，服务全县经济发展	定性	优		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	99	%	99	10	10
100								100	100

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表