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公开时间：2024年10月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
一、谋定而动，达成预想 一年来，我们高度重视幼儿教育工作，努力改善办园条件。添置了幼儿大型游乐设施，形式多样的玩具。改造了游玩娱乐场所。多次成功开展幼儿家长会、亲子活动，教师敬业、负责，教育管理到位，反响较好！为我们创建三星级幼儿园打下基础。 一年来，校园环境、办学条件得以改善。多方争取，筹措资金，努力改变校容校貌，排除校园安全隐患，校园“一体机”现代化教学设备全覆盖，学校运动场提升改造全面结束，夜间漆黑的校园变成通宵光明，曾经的荒草地变成大家关注的劳动实践园地。近两年，我们花费数十万元的打造改造，应该说店子小学校园环境优美、办学条件提档升级，可以说是美而优，优而精，同类中样板，乡镇小学中的佼佼者！ 一年来，学校办学特色彰显，办学水平提高。 我们的劳动实践基地是亮点，赠书活动，全面阅读是特色，我们将持续做好这两项工作，让其成为真真正正的特色亮点。上一学年，通过全体师生的共同努力，店子小学取得了骄人的成绩：在今秋开学典礼上有鲜雨萌、王浩川、程楹、蒲智博、朱小凤等二十七位同学获得奖励。有杨丽娟、张鸿琼、杨敏、刘辉、何静、王蕊等老师分别获得市县表彰。学校获得了教学质量三等奖的荣誉，县目标考核一等奖的佳绩，在此，我代表学校感谢各位领导，家长的关心，成绩的取得离不开你们的大力支持！ 一年来，学校多措并举，规范管理。我们的教师有高尚的职业操守，爱岗敬业、师德高尚，规定上班期间不得从事娱乐活动，严格坐班制，规范了课堂，强化了教学六认真，在实字上下足了功夫。学生懂礼仪、懂规矩，行为规范，既学习文化知识，又通过形式多样的活动教育学生。本年以来，上下一心，全力冲刺个人、班级目标任务，也是在为实现学校三年、五年目标贡献自己力量。 一年来，我们关心、重视师生健康和发展。重阳节和退休老教师一起拉拉家常。组织全体教工进行一次健康体检。要求大课间与学生共同锻炼，让学生吃好、住好、运动好、身心健康就好！
二、党建方面 （一）加强政治建设方面 1、召开主题教育动员会，进行动员部署。9月，组织召开学习贯彻学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员会，成立了本人为组长的主题教育领导小组。 2、组织全体党员认真学习、党的二十大报告，学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，坚持读原著学原文悟原理，坚持把学习习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示精神作为理论学习重要内容。每名党员记学习笔记均万字以上，人人写出了心得体会。通过领导领学、座谈讨论、记录学习笔记、撰写心得体会等方式，提高了党员思想政治水平和理论政策素养。 3、依托“三会一课”、主题党日等，采取交流研讨、案例教学、观看视频等方式，组织党员开展要开展“牢记嘱托走在前、感恩奋进勇争先”解放思想大讨论。通过“学习强国”、运用“党课开讲啦”等载体，引导党员干部主动自学，增强了学习效果。利用教工会、夕会等时间组织学习教师法、师德师风规定、社会主义核心价值观、新课标等内容。 4、本年我校共组织召开支部党员大会两次，支部委员会六次，党小组会六次，提升了党支部的组织力，增强了全体党员的政治头脑。本学年共召开了两次民主生活会，认真检视整改，对照习近平新时代中国特色社会主义思想，对照群众提出的意见建议，从政治觉悟、党员意识、为民服务、遵规守纪、道德操守、作用发挥等方面进行党性分析，深入查找自身存在的差距和不足，认真开展批评和自我批评,发现问题，列出清单，明确整改事项，制定整改措施，依据整改承诺逐一进行整改，成绩显著。 （二）服务保障中心大局方面 1、抓党建促进学校安全工作有效保障。 学校成立了安全工作领导小组，并进行责任分工，定期研究和检查学校安全教育工作，加强安全防范教育，健全安全保障制度，做到“四落实”“四到位”，即：学校安全工作组织落实、安全工作制度落实、安全保证措施落实及安全责任落实。宣传教育到位、检查指导到位、防范意识到位及防范措施到位。经学校全体同仁共同努力，2023年学校未发生任何安全责任事故。 2、抓党建促进教育教学工作全面提高。 为全面提高教学质量，我校多次召开专题会议，研究方案，对全校每一个班级进行了摸底调查，对每个班级的特困生，中等生，优生等情况做了详细的了解，记录在案。实行了班子成员包保责任制，要求每个班子成员都要包一个班级，包一名差生。2022-2023学年教育局目标工作考核一等奖，获教育教学质量三等奖。 3、抓党建促进乡村振兴工作扎实开展。 2023年乡村振兴工作中，持续开展“千名教师访万家”活动，开展关爱留守儿童、关心“学困生”、帮扶困难家庭学生，特别是做好特异体质、心理异常学生的关爱疏导工作。组织党员根据自身实际进行挂联帮扶，通过精心组织，认真筹划，真抓实干，圆满完成了乡村振兴工作。我校在职党员对七户特殊困难家庭开展拉手帮扶活动，使他们感受到了党和国家的温暖，学校的关心和关注。今年教育扶贫日，我校全体师生为剑阁县教育救助基金捐款938元。 （三）推进基层党建工作重点任务落实方面 1、积极学习贯彻党内法规。今年以来，结合主题教育学习活动，我校支部积极把握三会一课学习、主题党日，认真学习领会了中国共产党、《党的二十大报告》等党内法规和文件精神，从思想深处增强了落实党章、贯彻党规、执行党纪的自觉性和主动性。 2、深入推进源头预防腐败。严格执行民主集中制，对单位重大事项决策、重点工程立项、重要人事任免、大额财务支出等坚决执行“三重一大”制度，各项工作均由党支部、行政班子集体讨论决定。严格财务管理，始终把抓好财务管理作为本单位反腐倡廉主线，认真执行财经纪律，努力做到工程结算公开、公正、透明。 3、着力推动师德师风建设。为了加强师德师风建设，学校成立了师德师风工作领导小组，本人亲自担任组长，负责主抓学校师德师风建设的整体工作，副校长任副组长，负责相关的法律法规学习，宣传教育工作和思想政治工作。一是《教师职业道德考核制度》。二是师德师风建设实施方案。三是师德责任状。四是每位教师每学期制定个人师德计划，这些都为师德监督管理提供了依据，从根本上约束了每位教师的行为，规范和保障了师德建设年活动的顺利实施，强调中层以上干部和党员要积极带头遵守，凡是要求教师做到的党员干部要带头做到。 （四）落实责任方面 加强党建工作领导部署，学校成立了党建工作领导小组，全面落实党建工作主体责任、党组织书记履行第一责任人职责、其他领导班子成员履行“一岗双责”，及时分解落实年度任务，把责任分工、与党员签订了承诺书、责任书，并将党建工作任务与各处室工作相结合，将党建工作完成情况与职工个人考核奖惩挂钩，建立健全了党建工作责任体系和考核办法。 成绩的取得都得益于我们能够抓住基层党建这张王牌，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用。
二、机构设置
剑阁县店子小学校无下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入328.35万元。与2022年相比，收入总计减少22.59万元，减少6.4%。主要变动原因是减少项目投入，学生教师减少，人员经费减少。
2023年度支出总计328.35万元。与2022年相比，支出总计减少22.59万元，减少6.4%。主要变动原因是减少项目投入，学生教师减少，人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计328.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.35万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计328.35万元，其中：基本支出303.99万元，占92.6%；项目支出24.36万元，占7.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为328.35万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.59万元，下降6.4%。主要变动原因是减少项目投入，学生教师减少，人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出328.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.49万元，下降6.1%。主要变动原因是减少项目投入，学生教师减少，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出328.35万元，主要用于以下方面: 教育支出274.74万元，占83.7%；社会保障和就业支出23.83万元，占7.3%；卫生健康支出11.91万元，占3.6%；住房保障支出17.87万元，占5.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为328.35万元，支出决算数为328.35万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为259.77万元，支出决算为259.77万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为23.83万元，支出决算为23.83万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成全年预算的100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为17.87万元，支出决算为17.87万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.99万元，其中：
人员经费278.76万元，主要包括：基本工资87.2万元、津贴补贴14.18万元、奖金46.2万元、绩效工资53.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.83万元、职工基本医疗保险缴费11.91万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金17.87万元、其他工资福利支出10.61万元、其他对个人和家庭的补助支出11.41万元。
公用经费25.23万元，主要包括：办公费5.47万元、印刷费0.5万元、手续费0.5万元、水费1.2万元、电费1.2万元、物业管理费3.5万元、差旅费4.5万元、维修（护）费2.4万元、培训费1.5万元、公务接待费0.38万元、劳务费1.42万元、工会经费0.86万元、福利费1.79万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。决算数较上年持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出较2022年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，76人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：兄弟学校校本教研活动支出0.38万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县店子小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县店子小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织学生营养餐等6个项目开展了预算事前绩效目标评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。
十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县店子小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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发展学前教育，保障学前幼儿教育、保育经费，增添促进幼儿教育教学设备设施和办公用品。推动学校学前教育健康持续发展。 |
全年完成保教费支付9.99万元 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
保障了幼儿学生及教师的合法权益，提升了学前教育办学条件及质量，完成保教费支付9.99万元。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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总额 |
11.00 |
9.99 |
9.99 |
100.00% |
10 |
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其中：财政资金 |
11.00 |
9.99 |
9.99 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
≥ |
56 |
人 |
|
20 |
20 |
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|
项目平均教师数 |
≥ |
3 |
人 |
|
30 |
30 |
|
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效益指标 |
社会效益指标 |
学校教育质量 |
定性 |
优良中低差 |
其他 |
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30 |
30 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
98 |
其他 |
|
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
项目完成良好，办学条件和质量得到提升。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨丽娟 |
财务负责人：王万兵 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县店子小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
促进学生身体健康发展，完成支付预算资金6.00万元。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1、全年预算营养改善计划资金6.00万元。2、大力实施营养改善计划，科学搭配营养膳食，促进学生身体健康发展，身体素质提高。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
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总额 |
6.67 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
|
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|
其中：财政资金 |
6.67 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
|
其他资金 |
|
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|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
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|
|
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生健康状况 |
定性 |
良好 |
|
|
30 |
30 |
|
|
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|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
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|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生均享受标准 |
＝ |
5 |
元/天 |
|
10 |
10 |
|
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|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
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|
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评价结论 |
项目完成较好，农村义务教育学生营养健康状况得到改善，身体素质得到提高。 |
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存在问题 |
无 |
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|
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：黄正中 |
财务负责人：王万兵 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县店子小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
全年支付免作业本学生289人次，完成支付预算资金0.40万元 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
1、全年预算资金0.40万元。2、惠及学生289人次，减轻学生家庭经济负担。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
总额 |
0.28 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
0.28 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
良好 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免作业本费生均标准 |
＝ |
30 |
元/年 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
项目完成良好，学生家庭经济负担得到减轻，教育事业得到发展，助力乡村振兴发展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：严旺 |
财务负责人：王万兵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县店子小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
解决寄宿学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
支付贫困寄宿生生活补助5.4万元，惠及学生人次108人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1、全年预算贫困寄宿生生活补助5.4万元。2、解决贫困寄宿学生上学困难问题。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
总额 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难学生上学难问题 |
定性 |
贫困学生完全入学 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
≥ |
2.6 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
项目实施较好，贫困寄宿生上学困难问题得到解决，促进了教育高质量发展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：蒲明叶 |
财务负责人：王万兵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县店子小学校 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
补助义务教育阶段非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
完成支付义务教育阶段贫困非寄宿生8人次，支付资金0.20万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全年预算贫困非寄宿生资金0.20万元，惠及贫困非寄宿生8人次。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
总额 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学生数 |
≥ |
2 |
人 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决非寄宿学生上学难问题 |
定性 |
入学有保障 |
|
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非寄宿生补助费用 |
＝ |
500 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
项目完成较好，贫困非寄宿生上学困难问题得到解决，切实做到义务教育阶段学生入学有保障，全力推动乡村振兴。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：蒲明叶 |
财务负责人：王万兵 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县店子小学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
落实学前免保教费资助政策，解决学龄儿童入园问题。 |
实学前保教费支付2.38万元，惠及学生31人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学前贫困免保教费学生31人，预算资金投入2.38万元。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
总额 |
0.00 |
2.38 |
2.38 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.38 |
2.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女数 |
≥ |
24 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
家庭困难儿童受助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助总金额 |
＝ |
1.475 |
万 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
项目实施较好，学前保教费资助政策得到落实，家庭困难学生上学得到保障。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：蒲明叶 |
财务负责人：王万兵 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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