目录
公开时间：2023年10月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责及重点工作
（一）单位职责
（二）2023年重点工作完成情况
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的道德与法制教育，使学生的德智体美全面发展；
5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
6.做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置
剑阁县迎水小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计393.39万元、393.39万元。与2022年相比，收、支总计各减少17.77万元，下降4.32%。主要变动原因是项目资金支出的减少，人员减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计393.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入392.09万元，占99.67%；政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，占0.33%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计393.39万元，其中：基本支出353.24万元，占89.79%；项目支出40.15万元，占10.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计393.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少17.77万元，下降4.52%。主要变动原因是项目资金支出的减少，人员退休减少（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出392.09万元，占本年支出合计的99.67%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.87万元，下降4.56%。主要变动原因是人员减少和项目的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出392.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出324.29万元，占82.71%；科学技术支出0 万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占0 %；社会保障和就业支出30.13万元，占7.68%；卫生健康支出15.07万元，占3.84%；住房保障支出22.6万元，占5.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为392.09万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为324.29万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.13万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.07万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出392.09万元，其中：
人员经费326.66万元，主要包括：基本工资117.43万元、奖金55.44万元、绩效工资60.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.13万元、职工基本医疗保险缴费15.07万元、其他社会保障缴费1.61万元、其他工资福利支出5.55万元、生活补助18.4万元、住房公积金22.6万元等。
公用经费26.58万元，主要包括：主要包括：办公费8.44万元、印刷费2.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.2万元、电费1.2万元、邮电费0.6万元、物业管理费0万元、差旅费2.2万元、维修（护）费1.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.8万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0万元，劳务费0万元、工会经费2.19万元、福利费4.57万元、其他交通费0万元、办公设备购置0万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%，较上年持平。决算数等于预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。
其中：
国内公务接待支出0.38万元，主要用于学校执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待，共计支出0.38万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出1.3万元。主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出，安排到为学校乡村少年宫的建设维护支出。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡村少年宫项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县迎水小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高学生身体素质 |
实施好营养改善计划这一惠民工程，有效改善青少年营养健康状况，推动义务教育均衡发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.14 |
17.98 |
17.98 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.14 |
17.98 |
17.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生 |
≥ |
300 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生身体素质 |
定性 |
高中低 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
249701 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按政策将学生营养改善计划专项资金全部用于义务教育阶段学生，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：武子国 |
财务负责人：何兰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县迎水小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生负担 |
保障了学生作业本免费、足额发放，减轻群众负担。群众满意度高 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公开招标，与商家产签订购买合同；2023年开学春秋两季免费发放学生作业本，事后及时专款支付学校订购作业副本费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.34 |
0.87 |
0.87 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.34 |
0.87 |
0.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生 |
≥ |
10 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生负担 |
定性 |
高中低 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
6516 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分。严格按照文件资金使用要求执行，免费给在校学生发放作业副本，及时支付采购商家订购费用，办学行为赢得社会赞誉。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：武子国 |
财务负责人：何兰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县迎水小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年发放到位 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困寄宿生社会保障卡。减轻了群众经济负担，群众满意度高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班级初评、村镇核定、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.90 |
5.90 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.90 |
5.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生 |
＝ |
60 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障入学率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
30000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分。资助对象准确，打卡发放及时足额，没有住宿学生因家庭贫困而失学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：武子国 |
财务负责人：何兰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县迎水小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障入学率，补助发放到位 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困非寄宿生社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班级初评、村镇核定、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
＝ |
1 |
人数 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障入学 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
500 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分。资助对象准确，打卡发放及时足额，没有住宿学生因家庭贫困而失学。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：武子国 |
财务负责人：何兰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县迎水小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障入学率 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困幼儿社会保障卡。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班主任认定、村上核定纸表并盖章、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到幼儿社会保障卡。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.24 |
2.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生 |
≥ |
30 |
人 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障入学率 |
定性 |
高中低 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
幼儿 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
14000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分。资助幼儿对象准确，打卡发放及时足额，没有幼儿因家庭贫困而不能及时入园。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：武子国 |
财务负责人：何兰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310851-激励奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县迎水小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障校园安全 |
有效改善教学条件，提高办学质量 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
师生 |
≥ |
300 |
人数 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园安全 |
定性 |
高中低 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
80000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，资金使用规范，及时按合同支付，保障项目顺利实施。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：武子国 |
财务负责人：何兰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县迎水小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
丰富学生活动 |
保障了农村学生日常生活，校园活动更加丰富 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.01 |
2.31 |
2.31 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.01 |
2.31 |
2.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生 |
≥ |
300 |
人数 |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富学生活动 |
定性 |
高中低 |
人数 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金额 |
＝ |
10132 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
加大宣传力度，落实资助政策；及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：武子国 |
财务负责人：何兰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县迎水小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
按月、足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月根据财政局教科文要求，足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分。按月、足额保障特岗教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：武子国 |
财务负责人：何兰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县迎水小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障了农村教师生活水平 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
加大宣传力度，落实资助政策；及时下达资金，督促学校按时落实资助资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：武子国 |
财务负责人：何兰 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县迎水小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划实施，促进学生营养健康状态得到发展，学生整体素质得到提高。 |
按月足额发放营养改善计划食堂人员工作经费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按政策将学生营养改善计划食堂人员补助经费专项资金全部用于义务教育阶段食堂人员补助，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：武子国 |
财务负责人：何兰 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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