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公开时间：2024年10月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
负责贯彻执行国家医疗保障法律法规，地方性法规、规章，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织实施医疗保障筹资和待遇，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗 服务设施收费等，组织实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.2023年居民医保参保征收工作：全县居民实缴到账人数482145人，代缴重点人员数120634人，资助金额2584.21万元，其中特困供养人员、孤儿共2361人，城镇低保对象3364人，农村低保对象35673人，脱贫人口64611人，监测户784人，1-2级重残7487人，一般残疾6354人，实现应保尽保。
2.2023 年度打击欺诈骗保省下目标任务完成情况：截至目前现场检查定点医药机构163家，检查率100%，处理违规行为163家，处理率100%，曝光2家，40家已报市局未还未曝光。查处本金及违约金374.2万元（自查自纠退款15.93万元）。作为就医地挽回跨省异地就医基金363.85元，解除协议2家。终止协议4家，举报投诉登记8例，登记率100%，办结8例，办结率100%。限时完成诺行检查反馈问题核实整改并报告，数据信息报送及时准确。
3.定点医疗机构药械集中采购平台上线率、网采率及在线结算率：目前在招采子系统结算药品的医疗机构33家、结算耗材的医疗机构32家、结算试剂的医疗机构28家，结算总金额4687.88万元。
4.医疗救助资金使用情况：2023年市局预算下达医疗救助资金支出计划数4844万元，其中资助参保费用1980万元，医疗费用救助2864万元。截至11月，我县已支付医疗费用救助资金4048万元（住院医疗费用救助3247万元，门诊医疗费用救助233万元,县区间清算医疗费用救助568万元），占支出计划数的141%。
5.医保经办服务标准化规范化便利化建设情况：在29个乡镇便民服务中心设置了医保服务窗口，配备了1名以上医保业务经办人员以及相应的办公设施设备，下沉参保登记、医疗救助、医保查询等20项政务服务事项，目前医保业务办理在乡镇均能完成；在364个村便民服务站均设置了医保服务点，各配备了1名兼职医保业务经办人员，下沉5项医保业务事项，群众一般的查询、参保登记等均可在村办理。
6.医保信息化建设情况：全县医保电子凭证激活率为94%，结算率达53%。二级定点医疗机构实现医保电子凭证全流程应用，30家零售药店接入医保电子处方流转功能。
7.2023 年度医疗保障巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴年度目标任务完成情况：全力防范因病返贫致贫。为巩固脱贫攻坚成果，我局主动寻标对标，在大量数据测算的基础上，通过信息监测、筛查评估，确立高额医疗费用预警红线。截至目前共推送风险数据1395条。
二、机构设置
剑阁县医疗保障局属于剑阁县下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县医疗保障局
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为932.46万元。与2022年度3555.82万元相比，收、支总计各减少2523.36万元，下降73.8%。主要变动原因是医疗保险资助参保部分项目资金减少2532.46万元。
收入决算情况说明
2023年本年收入合计932.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入932.46万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计932.46万元，其中：基本支出380.88万元，占40.8%；项目支出551.58万元，占59.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为932.46万元。与2022年度3555.82万元相比，财政拨款收、支总计各减少2523.36万元，下降73.8%。主要变动原因是医疗保险资助参保部分项目资金减少2532.46万元。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出932.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度3429.91万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2497.46万元，下降78.8%。主要变动原因是医疗保险资助参保部分项目资金减少2532.46万元。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出932.46万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出25.17万元，占2.7%；卫生健康支出692.95万元，占74.3%；农林水支出191.49万元，占20.5%；住房保障支出22.85万元，占2.5%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为932.46万元，支出决算数为932.46万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:全年预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:全年预算为290万元，支出决算为290万元，完成全年预算的100%。
5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:全年预算为258.25万元，支出决算为258.25万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:全年预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成全年预算的100%。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:全年预算为63.4万元，支出决算为63.4万元，完成全年预算的100%。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:全年预算为34万元，支出决算为34万元，完成全年预算的100%。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:全年预算为191.49万元，支出决算为191.49万元，完成全年预算的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为22.85万元，支出决算为22.85万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出380.88万元，其中：
人员经费334.13万元，主要包括：基本工资126.46万元、津贴补贴52.49万元、奖金70.16万元、绩效工资16.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.14万元、职工基本医疗保险缴费15.24万元、其他社会保障缴费8.8万元、住房公积金22.85万元。
公用经费46.75万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、电费3万元、物业管理费1万元、差旅费4万元、维修（护）费2万元、租赁费5万元、公务接待费2.28万元、劳务费0.72万元、工会经费2.29万元、福利费4.76万元、其他交通费13.7万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%；较上年增加0.78万元，增加52%。决算数与预算数持平的主要原因是存在必要的公务接待。决算数较上年增加的主要原因是上年压缩经费，部分预算未及时拨付，本年按预算数全部支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.28万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车辆，其中：轿车0辆、越野车辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.78万元，增长52%。主要原因是上年压缩经费，部分预算未及时拨付，本年按预算数全部支出。其中：
国内公务接待支出2.28万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，334人次，共计支出2.28万元，具体内容包括：支付国家医保局基金监管司司长一行来广调研接待费、支付省医保基金监管事务中心副主任龙飞一行来广调研接待费、支付广元市基本医保全民参保计划集中活动接待费、支付市医保局党组书记刘学一行赴剑阁调研医保接待费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县医疗保障局机关运行经费支出46.75万元，比2022年度增加0.15万元，增长0.3%。主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县医疗保障局未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基金重点稽核和专项稽核项目经费、医保基金监管、建国初期人员医疗照顾费、医保档案管理工作项目经费、困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费、项目争取经费、红残、离休医疗费、城乡居民医疗救助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金等1个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十二、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指财政用于城乡困难群众医疗救助支出。
十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）:指用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005313790-医保档案管理工作项目经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县医疗保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县医疗保障局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
医保局负责全县参保患者档案的保管工作，加强医保档案的管理能方便群众查询和翻阅复印，更好的实现对档案的再利用，为了使档案管理工作更加科学化、规范化、制度化，明确了专人分管档案工作，配备了专职档案工作人员；同时保证了资金的投入，落实了档案业务工作所需经费。在文件的收集、整理、立卷、归档等重要环节实现了制度化、规范化，做到收集齐全、分类合理、组卷科学、归档及时。提供查询服务约三十万人次。安排专人对文件进行归档管理，为档案达标创造了有利的条件。 |
医保局负责全县参保患者档案的保管工作，加强医保档案的管理能方便群众查询和翻阅复印，更好的实现对档案的再利用，为了使档案管理工作更加科学化、规范化、制度化，明确了专人分管档案工作，配备了专职档案工作人员；同时保证了资金的投入，落实了档案业务工作所需经费。在文件的收集、整理、立卷、归档等重要环节实现了制度化、规范化，做到收集齐全、分类合理、组卷科学、归档及时。提供查询服务约三十万人次。安排专人对文件进行归档管理，为档案达标创造了有利的条件。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
实现三个到位。即人员到位，责任到位，考核到位。在档案管理工作中，我局细化目标任务、明确责任人员、把握时间节点，严格责任考核。坚持做到难中求进,全力以赴在规定的时间节点内高质量、高效率地完成档案管理建设工作。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
医保档案的管理能方便群众查询和翻阅复印，更好的实现档案的再利用。 |
≥ |
30 |
万人次 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
使档案管理工作更加科学化、规范化、制度化。 |
定性 |
成效明显 |
|
成效明显 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
即时收集齐全、分类合理、组卷科学、归档及时。 |
定性 |
有效缓解 |
|
有效缓解 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
严格成本控制，确保全县参保患者档案有序管理，方便审计查询， |
定性 |
拟达成效 |
|
拟达成效 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
增强全心全意为民服务意识 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益指标 |
坚持绿色发展理念 |
定性 |
拟达成效 |
|
拟达成效 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续发展指标 |
实现剑阁医保办事最多跑一次 |
定性 |
成效明显 |
|
成效明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
相关部门和参保对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严格成本控制，全面完成档案管理工作 |
≤ |
17.29 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为进一步加强对档案工作的领导和管理，实现档案管理工作的规范化成立档案管理领导小组，加强对本单位档案工作的领导；积极宣传档案法规和档案工作的重要性，确保档案工作在各项业务管理工作中的重要地位和作用得以发挥；组织制定本单位档案管理制度，定期检查各项档案制度的落实情况。对照年度目标，及时解决档案工作中存在的问题，在文件的收集、整理、立卷、归档等重要环节实现了制度化、规范化，做到收集齐全、分类合理、组卷科学、归档及时。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
进一步加强档案管理与人员业务能力培训。 |
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|
项目负责人：魏淑伊 |
财务负责人：潘颜 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000006636119-医疗服务与保障能力提升补助资金 |
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主管部门 |
剑阁县医疗保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县医疗保障局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
目标1：确保基本医疗保险统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳； |
目标1：确保基本医疗保险统筹顺利推进，参保覆盖人数持续增长，待遇水平稳步提高，基金运行总体平稳； |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过对县域内县乡村三级医保服务体系进行建设、持续打击欺诈骗保、医保政策宣传、医保信息平台网络维护等方面，提高医保经办服务能力，为权限参保群众提供更好服务保障。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
34.00 |
34.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展全县定点医疗机构检查 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
召开监管业务、待遇保障、DRG、信息化、宣传、人才和经办工作会议及培训 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
医保信息系统正常运行率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
定点医药机构监督检查覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
医保信息系统验收合格率 |
≥ |
70 |
% |
70 |
5 |
5 |
|
|||
|
推行医保支付方式改革和DRG试点 |
定性 |
逐步推开 |
|
逐步推开 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医保重要政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
跨省异地就医直接结算率 |
定性 |
有所提高 |
|
有所提高 |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员对医保服务的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
我县医疗保障与服务能力提升专项资金使用合规、高效，在项目决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了优异成绩。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金紧缺，医保服务环境需要得到改善。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大对我县医疗保障与服务能力提升补助资金投入，确保我县医保服务能力持续提升。 |
|||||||||
|
项目负责人：魏淑伊 |
财务负责人：潘颜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000000423050-基金重点稽核和专项稽核项目经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县医疗保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县医疗保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
主要事项： |
通过基金监管全覆盖检查、日常稽核检查、飞行检查、重点专项检查等检查方式规范了医疗服务行为，减少了基金的违规支出，达到了人民群众对基金监管工作的满意。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对全县165家定点医药机构开展全覆盖监管检查；配合上级部门开展的飞行检查、交叉检查和抽查复查等专项稽核检查；对国家、省、市下发疑点开展重点检查并进行拓展。多种方式相结合来规范医药机构医疗服务行为，减少医保基金流失，维护基金安全。以达到了人民群众对基金监管工作的满意。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
7.06 |
7.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
7.06 |
7.06 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
配合上级专项稽核 |
＝ |
22 |
天 |
22 |
10 |
10 |
|
|
|
重点稽核基金使用异常机构 |
＝ |
40 |
天 |
40 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
保障重点稽核和专项稽核工作开支 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范医药机构服务行为 |
定性 |
拟达成效 |
|
达成效 |
10 |
10 |
|
|
|
生态效益指标 |
优化医保生态环境 |
定性 |
成效明显 |
|
成效明显 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
维护基金安全 |
定性 |
成效明显 |
|
成效明显 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
参保人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
检查差旅、交通、住宿等保障 |
≤ |
10.36 |
万元 |
7.06 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为维护基金安全，保障人民群众健康，通过基金监管全覆盖检查、日常稽核检查、飞行检查、重点专项检查等检查方式规范了医疗服务行为，减少了基金的违规支出，达到了人民群众对基金监管工作的满意。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是违规使用医保基金的情况频发、多发，手段不断更新；二是基金监管的人员数量有限，专业能力有待提升；三是信息化建设投入不足，缺乏先进的数据分析及监测手段；四是宣传投入不到位不深入，缺乏有效的沟通和指导机制 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是加强队伍建设，增加人员配备，开展专业培训，提高监管能力；二是加大信息化建设，引进先进的监管技术和工具，提高监管效率和精准度。三是加强政策宣传和培训，建立定期沟通和指导机制，提高医药机构和参保群众的合规意识。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗冬云 |
财务负责人：潘颜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009373020-医保基金监管 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县医疗保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县医疗保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高县域内参保群众医保政策知晓度 |
通过开展“打击欺诈骗保行为 维护医保基金安全”宣传活动，进一步加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，进一步宣传和解读医疗保障基金监管法律法规及政策规定，强化定点医药机构和参保人员法制意识，全面提高了参保群众对医保政策的知晓度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过帖贴宣传海报、发放宣传资料、召开培训会、警示会、设置横幅、展版、宣传栏、制作打击欺诈骗保宣传画报、折页、视频等方式开展“打击欺诈骗保行为 维护医保基金安全”宣传活动，进一步加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，进一步宣传和解读医疗保障基金监管法律法规及政策规定，强化定点医药机构和参保人员法制意识，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的良好氛围。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.03 |
14.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.03 |
14.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖面 |
≥ |
56 |
万人 |
56 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
政策诠释明晰度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目持续时间 |
定性 |
1年 |
|
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众对于当年医保政策知晓度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
工作费用 |
≤ |
19.2 |
万元 |
14.03 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过开展“打击欺诈骗保行为 维护医保基金安全”宣传活动，进一步加强医疗保障基金监管，坚决打击欺诈骗保行为，进一步宣传和解读医疗保障基金监管法律法规及政策规定，强化定点医药机构和参保人员法制意识，全面提高了参保群众对医保政策的知晓度。 |
|||||||||
|
存在问题 |
一是宣传范围不够广泛，仅限于定点医药机构场所范围内的宣传；二是宣传内容缺乏深度和针对性；三是宣传时间不够持续；四是与群众互动交流不足。 |
|||||||||
|
改进措施 |
一是扩大宣传范围；二是优化宣传内容；三是合理安排时间；四是加强互动交流。 |
|||||||||
|
项目负责人：罗冬云 |
财务负责人：潘颜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313780-建国初期人员医疗照顾费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县医疗保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县医疗保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对我市1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾。 |
已完成对我市1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部（剑阁县）给予适当医疗照顾。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对我市1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部（剑阁县）给予适当医疗照顾，按照每人4000元的个人账户进行照顾。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.80 |
14.80 |
14.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
14.80 |
14.80 |
14.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受医疗照顾的建初人数 |
≤ |
37 |
人 |
37 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
建初人员政策范围内住院费用报销比例 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
当年财政补助资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
大力解决建初人员实际生活困难 |
定性 |
有效缓解 |
|
有效缓解 |
5 |
5 |
|
|
|
建立完善帮扶长效机制 |
定性 |
明显提高 |
|
明显提高 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
建初人员医疗费用负担 |
定性 |
有效降低 |
|
有效降低 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
政策宣传及执行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
建初人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建初人员享受医疗照顾门诊补助的标准 |
＝ |
4000 |
元/人 |
4000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目自评的分100分，对我市1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的部分退休干部（剑阁县）给予适当医疗照顾，按照每人4000元的个人账户进行照顾，有效缓解建初人员实际生活困难，有效降低建初人员医疗费用负担。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李浩 |
财务负责人：潘颜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005314003-困难群众社会保险个人缴费财政代缴经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县医疗保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县医疗保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对全县困难群众参加城乡居民基本医疗保险代缴医疗保险费，确保困难群众参加城乡居民基本医疗保险参保率达到100%，进一步减轻困难群众医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫。 |
已完成对全县困难群众参加城乡居民基本医疗保险代缴医疗保险费，确保困难群众参加城乡居民基本医疗保险参保率达到100%，进一步减轻困难群众医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对全县困难群众参加城乡居民基本医疗保险代缴医疗保险费，代缴城乡居民基本医疗保险标准95元，困难群众城乡居民医疗保险缴费财政代缴人数73200人，确保困难群众参加城乡居民基本医疗保险参保率达到100%，进一步减轻困难群众医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
240.00 |
191.49 |
191.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
240.00 |
191.49 |
191.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难群众个人实际缴费标准 |
＝ |
285 |
元 |
285 |
10 |
10 |
|
|
|
代缴城乡居民基本医疗保险最低标准 |
＝ |
95 |
元 |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
困难群众城乡居民医疗保险缴费财政代缴人数 |
≥ |
73200 |
人 |
73200 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
困难群众个人缴费补助率 |
＝ |
25 |
% |
25 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
县财政代缴资金到位时间 |
定性 |
2023年6月30日 |
|
已完成 |
5 |
5 |
|
||
|
当年县级财政代缴资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻困难群众参保的经济负担，缓解社会矛盾 |
定性 |
成效明显 |
|
成效明显 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
对困难群众医疗保障的作用 |
定性 |
有效缓解 |
|
有效缓解 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难群众满意度 |
≥ |
97 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本项目自评得分100分，对全县困难群众参加城乡居民基本医疗保险代缴医疗保险费，代缴城乡居民基本医疗保险标准95元，困难群众城乡居民医疗保险缴费财政代缴人数73200人，确保困难群众参加城乡居民基本医疗保险参保率达到100%，进一步减轻困难群众医疗费用负担，防止因病致贫、因病返贫，减轻困难群众参保的经济负担，缓解社会矛盾。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李浩 |
财务负责人：潘颜 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948523-项目争取经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县医疗保障局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县医疗保障局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
坚持把向上争取资金作为加快医保事业发展的一项战略性措施，积极向上协调关系、高度重视、挖掘政策、狠抓落实，为我局的社会保障事业的持续、快速、健康发展奠定坚实基础。 |
坚持把向上争取资金作为加快医保事业发展的一项战略性措施，积极向上协调关系、高度重视、挖掘政策、狠抓落实，为我局的社会保障事业的持续、快速、健康发展奠定坚实基础。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
我局将招商引资提升到与党建、业务工作同等重要的位置谋划推进，成立了由党组书记、局长任组长，党组成员任副组长，各股室主要负责人为成员的工作领导小组，并多次召开推进会，全面部署招商引资工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0 |
5 |
5 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0 |
5 |
5 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展向上争取工作 |
≧ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
完善医疗保障制度，强化医保基金监督。 |
定性 |
成效明显 |
|
成效明显 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成 |
定性 |
2023年完成 |
|
2023年完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
严格成本控制，促进医保事业不断发展。 |
定性 |
不断增强 |
|
不断增强 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提供人民群众在医保领域的获得感幸福感 |
定性 |
有效缓解 |
|
有效缓解 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
坚持绿色发展理念 |
定性 |
成效明显 |
|
成效明显 |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
增强全心全意为民服务意识 |
定性 |
有效缓解 |
|
有效缓解 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门满意度 |
≧ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
成本指标 |
严格成本控制 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
一是筑牢思想保障。不断强化全体党员干部树立大局意识，把招商引资作为经济发展的“生命线”，绝不在思想上给自己留有余地，形成人人肩上有担子、个个心中有责任的良好氛围圆满的完成了2023年招商工作年度目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
坚定市委“1345”发展战略，深入实施县委“1233”执政兴县战略，树牢“发展是第一要务、招商引资是第一要事”的理念，实现招商引资新突破。 |
|||||||||
|
项目负责人：魏淑伊 |
财务负责人：潘颜 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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