2023年度中国共产党剑阁县委员会组织部部门决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责全县各级基层党组织建设工作的政策研究和规划指导，负责指导开展党员发展、教育和队伍管理工作，负责开展新时期党的建设理论课题调研。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责全县老干部工作的宏观指导、政策制定、综合协调和督促检查，指导落实全县离休干部和副县级以上退休干部（不含职级晋升为副处级及以上的退休干部）的待遇、管理工作。负责县离退休老干部学习和活动阵地的建设、管理工作。

8.负责指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策及科学文化、专业知识和法律知识的学习。负责县直机关党的建设，分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责审批县级各部门和直属企业、事业单位党总支及党支部的建立，党组织领导班子的组成，并负责其考核、培训工作。

9.统一管理县委机构编制委员会办公室。

10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

（二）2023年重点工作完成情况

1.政治建设更加有力。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，把开展主题教育作为重要政治任务，紧扣总要求和目标任务，精心制定1个《实施意见》和县级领导班子、基层党组织2个《工作方案》，及时召开全县主题教育工作会议，并于9月25日前将工作部署到基层。高质量举办主题教育读书班，县级领导干部交叉分组学习研讨做法得到省委第六巡回督导组陈贵林组长充分肯定。在全面系统学习基础上，围绕习近平总书记来川来广视察重要指示精神，重点学习习近平总书记关于加强古树名木保护重要指示批示精神，邀请古树名木保护领域专家丛日晨来剑授课，相关做法被省委主题教育简报刊载。将“我为群众办实事”实践活动作为主题教育的重要内容和突出抓手，打造“小杨带你交社保”便民惠民缴费服务品牌并在全市推广。10月25日，剑阁县作为全省唯一县（市、区）代表在全省主题教育工作推进会交流发言。二是精心组织实施党的二十大精神全覆盖培训。制发《关于开展全县党员干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训工作的通知》，分级分类对党员干部进行系统培训，举办党的二十大精神专题研讨班、基层党员示范轮训班等12期，采取“大课堂+小课堂”“线上+线下”等方式，实现全覆盖党员干部3.3万人次。三是持续强化理论武装和党性教育。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，开展主题党日活动等红色教育活动13次2100余人次。积极推进县级党校分类建设，建成红军攻克剑门关纪念馆、李榕家风馆等7个现场教学点，翠云廊成功创建为“全省古蜀道生态文明现场教学基地”“广元市干部正确政绩观教育基地”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为广大党员干部最鲜明的政治底色。

2.干部队伍更加过硬。一持续鲜明用人导向。鲜明“九个优先使用”选人用人导向，探索创新干部政治素质评价机制，健全完善《干部政治素质综合评价清单》《干部政治素质负面清单》“两张清单”。将政治素质考察与班子分析研判、考察考核、“干部工作大调研”相结合，了解掌握940名干部政治素质表现。全面落实容错纠错政策规定，4名处分影响期满、工作实绩突出的干部按规定重新担任领导职务，推动干部能上能下，及时调整5名不适宜担任现职干部，相关经验做法被省委组织部《组工动态》第38期刊载。出台《剑阁县落实“拼经济比发展争一流”奖惩九条措施》，建立干部实绩档案，进一步完善干部考核评价体系，精准匹配17名专业性年轻干部归口专业岗位，提拔重用敢于担当作为、工作实绩突出干部41名，优先晋升职级208人、评先评优31人，相关经验做法被省委组织部《组工情况交流》第35期刊载和在省委组织部部长来广调研座谈会上发言。二是着力提升专业能力。紧扣市委、县委拼经济搞建设重要部署，采取“走出去”和“引进来”相结合方式，赴浙江、武汉等发达地区举办工业经济、乡村振兴、文旅融合、金融财税等专题培训班次8期370人次。举办“雄关大讲堂”4期，邀请省委党校教授、文旅专家、民营企业负责人等到剑授课，培训党员干部8000余人次。健全上挂下派、顶岗锻炼学习机制，选派51名优秀年轻干部参与杭广东西部协作、省内对口帮扶、市县双向互派挂职锻炼。三是强化干部激励约束。深入实施干部争先提能行动，分层分类制定“古柏育新苗”帮带提能计划，为276名干部选派结对导师，常态化开展谈心谈话，帮带指导，教育引导扎根基层干事创业。持续选树先进典型，开展10个“雄关铁军”先进集体、70名“雄关标兵”先进个人的评选表扬活动，县林业局党组书记、局长张智勇被表彰为全省“人民满意的公务员”。持续鲜明向基层一线倾斜的选人用人导向，激励艰苦边远乡镇干部干事创业，提拔重用乡镇一线干部11名、优先晋升职级等级95人、表彰表扬和及时奖励28人、选派挂职锻炼8人。常态化开展纪律作风整顿。创新制作“酒（醉）驾、赌博”宣传片，开展专题警示教育60余场次。印发《剑阁县干部监督员队伍建设实施方案》，选聘100名干部监督员，有效拓宽干部监督渠道。开展造谣传谣及诬告陷害专项整治，组织113个单位开展党纪党规集中学习和有关党员干部造谣传谣典型案例警示教育，通报2起典型案件。

3.人才支撑更加坚实。一是抓好人才精准引进。刚性引进各类人才314人，回引能人返乡创业4369名。大力实施产业人才集聚行动，印发《剑阁县建设产业人才聚集区实施方案》，深化“周末工程师”柔性引才。围绕园区建设、项目发展等重点工作，研制专家智力帮扶管理办法，柔性引进国内知名专家教授45人。二是培育人才领军品牌。建强科技特派员队伍，遴选、推荐市级科技特派员10名，县级科技特派员19名，选派17名中高级以上技术职称农技专家组建科技特派团1个，积极推荐1名广元市创新领军人才、2名“天府青城”计划科技创新人才。三是搭建人才共育平台。与西华师范大学等高校签订“人才引育”“蜀道文化研究”等3个战略合作协议。四川正牧生物药业有限公司被评选为2023年广元市专家工作站拟建站单位。31名国内知名专家学者参加“智力天府专家行”助力乡村振兴走进剑阁活动，助力县域经济高质量发展。四是优化人才服务环境。评选首批43名“剑门英才”培育行动人选，印制《“剑门英才卡”使用指南》，为各类人才提供政务、金融、科研、安居、医疗、交通、旅游等便利服务保障，累计发放剑门英才卡190张。培育“一县一品”特色品牌人才活动，持续开展“双剑合璧 关山良辰”青年人才集体婚礼活动，为青年人才搭建交友交流、安家立业的平台，激励青年人才更好扎根基层、扎根剑阁，振兴乡村。

4.基层基础更加牢固。一是抓党建促乡村振兴。充分发挥优秀村党组织书记在乡村振兴中的示范引领作用，在全县311个村党组织书记中，选树省级“担当作为好支书”1名、市级“担当作为好支书”2名、县级“担当作为好支书”38名。9月底全面完成新一批驻村第一书记和工作队员轮换。选取13个村开展“扶持发展新型农村集体经济”项目，均已全面动工；加快推进秀钟乡红色美丽村庄建设，12项具体任务已全面完成6个。印发《剑阁县党建引领“强村富农”十条措施（试行）》，指导农村集体经济不断发展壮大。二是党建引领基层治理。完成全县29个乡镇，364个村（社区）“家门办”便民服务平台全覆盖安装，20个村（社区）完成亲民化打造并高质量通过验收。完善“社区党委（党总支）—小区（网格）党支部—楼栋党小组—党员中心户”的四级组织体系，在小玲珑社区开展“片区大物业”工作试点，在工业园区所在社区成立“红色助企站”，《剑阁县探索“红色助企站”激活优化营商环境的社区末梢》被市改革办专报刊载；《渡口社区：数字赋能推动社区智慧治理“全域联动”》被评为市级社区优秀案例。成功承办全市城乡基层治理2023年第二次“竞技拉练”暨党建引领城市基层治理工作推进会。三是抓实“两新”领域党建。新建卫健、农业、人社等行业党委3个，进一步健全两新组织行业管理体系。结合企业经营状况以及两新党员特殊性，组织开展推动规上和“专精特新”等重点企业大走访，及时优化调整党员人数不足、经营状况不佳的两新组织党组织3个，持续做好“两个覆盖”动态清理，《党建引领 助推县域医疗高质量发展》被《四川日报》单条刊载。结合我县货车司机党员人数多、分布广的特点，建成“1+N”货车司机新就业群体综合性服务平台，《活跃在运输路线上的红色引擎》被中国组织人事报微信公众号刊载。依托“城市更新”专项行动，构建城市领域“一带两翼”党建示范带，剑阁县个体经济私营协会、四川川广律所事务所、四川成康动物药业有限公司被市委组织部确定为全市两新党建“5230”示范点。四是加强党员教育管理。印发剑阁县2023年度《党员教育工作要点》，累计举办500余期轮训党员7万人次。2023年度共发展党员310名，其中从青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员157名，常态发放“光荣在党50年”纪念章259枚。全覆盖摸排在外流动党员6255名，推动建立流动党员管理流入地和流出地党组织双向互动机制。《广元剑阁实施农村青年党员“培元提质”工程 育先锋力量 促村美民富》被《四川日报》纸质版刊载。

二、机构设置

中国共产党剑阁县委员组织部部门属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1501.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加661.86万元，增长78.81%。主要变动原因是项目增加，经费增加，如2023年东西部协作干部人才交流培训项目302.43万元、“防疫健康包”经费17.74万元、驻村帮扶保障经费54.4万元等。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1501.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1501.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1501.74万元，其中：基本支出753.51万元，占50.18%；项目支出748.23万元，占49.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1501.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加661.86万元，增长78.81%。主要变动原因是项目增加，经费增加，如2023年东西部协作干部人才交流培训项目302.43万元、“防疫健康包”经费17.74万元、驻村帮扶保障经费54.4万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1501.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加661.86万元，增长78.81%。主要变动原因是项目增加，经费增加，如2023年东西部协作干部人才交流培训项目302.43万元、“防疫健康包”经费17.74万元、驻村帮扶保障经费54.4万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1501.74万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出963.06万元，占64.12%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出147.03万元，占9.79%；卫生健康支出46.33万元，占3.09%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出302.43万元，占20.14%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出42.89万元，占2.86%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1501.74万元，支出决算数为1501.74万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:全年预算为466.16万元，支出决算为466.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为57万元，支出决算为57万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 事业运行（项）:全年预算为158.67万元，支出决算为158.67万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:全年预算为281.22万元，支出决算为281.22万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:全年预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:全年预算为86.96万元，支出决算为86.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为57.19万元，支出决算为57.19万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）全年预算为302.43万元，支出决算为302.43万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为42.89万元，支出决算为42.89万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出753.51万元，其中：

人员经费661.53万元，主要包括：基本工资197.4万元、津贴补贴99.38万元、奖金181.51万元、绩效工资50.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.19万元、职工基本医疗保险缴费28.6万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金42.9万元、其他工资福利支出0.8万元。其他对个人和家庭的补助支出0.98万元。

公用经费91.98万元，主要包括：办公费14.08万元、印刷费5万元、水费0.8万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费15万元、公务接待费7.2万元、劳务费3万元、工会经费4.28万元、福利费8.94万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费26.68万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%；较上年减少4.2万元，下降29.19%。决算数较上年减少的主要原因是压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占29.41%；公务接待费支出决算7.2万元，占70.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3万元,支出决算为3万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降0.25%。主要原因是压减三公经费。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，本年度无购置任务。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保障老干部服务中心开展活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.2万元，增下降29.19%。主要原因是压减三公经费。其中：

国内公务接待支出7.2万元。主要用于“智力天府专家行”、干部正确政绩观教育基地等公务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，895人次，共计支出7.2万元，具体内容包括：“智力天府专家行”来剑助力乡村振兴，干部正确政绩观教育基地考察，接待省市、兄弟区县组织部等来剑检查指导、考察调研，执行公务、开展业务活动等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中国共产党剑阁县委员会组织部(本级)机关运行经费支出91.98万元，比2022年度增加4.93万元，增长5.66%。主要原因是其他交通费用（公务员交通补贴）24.56万元由人员经费计入公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，中国共产党剑阁县委员组织部未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党剑阁县委员组织部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于保障老干部服务中心开展活动。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对干部春节慰问、党员培训教育费等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2023年中共剑阁县委组织部部门整体预算支出绩效自评报告，其中，中国共产党剑阁县委员会组织部部门整体绩效自评得分为95.3分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位用于商品服务支出和其他对个人和家庭的补助。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 事业运行（项）：指机关下属单位的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指机关单位开展其他组织管理工作的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指我单位负责发放的第十届科技人才岗位激励补贴。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指我单位负责的防疫健康包项目。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：东西部协作项目我单位负责的培训项目支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年中共剑阁县委组织部部门整体预算支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

剑阁县委组织部属于行政一级预算单位，无下属预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个（2个正科级，1个副科级），其他事业单位6个（1个正科级，2个副科级，3个股级）。现有办公室、信息化办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部一股、干部二股、干部档案股、公务员股、干部监督股、人才工作股、干部培训股、老干部服务中心、县党纪学习教育工作专班及直属机关党建事务中心。

（二）机构职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责全县各级基层党组织建设工作的政策研究和规划指导，负责指导开展党员发展、教育和队伍管理工作，负责开展新时期党的建设理论课题调研。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责全县老干部工作的宏观指导、政策制定、综合协调和督促检查，指导落实全县离休干部和副县级以上退休干部（不含职级晋升为副处级及以上的退休干部）的待遇、管理工作。负责县离退休老干部学习和活动阵地的建设、管理工作。

8.负责指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策及科学文化、专业知识和法律知识的学习。负责县直机关党的建设，分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责审批县级各部门和直属企业、事业单位党总支及党支部的建立，党组织领导班子的组成，并负责其考核、培训工作。

9.统一管理县委机构编制委员会办公室。

10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

（三）人员概况

2023年12月31日，剑阁县组织部共有编制74个，其中公务员编制25个，参公编制19个，事业编制26个，机关工勤4个。单位在编在岗52人，其中行政在编30人，事业在编20人，机关工勤在编2人。退休人员20人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。剑阁县委组织部2023年年初预算收入1148.78万元，其中当年财政拨款收入1148.78万元。决算报表收入1501.74万元。

（二）支出情况。剑阁县委组织部2023年年初预算支出1148.78万元，决算报表支出1501.74万元。

（三）结转结余情况。剑阁县委组织部2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。部门总体预算绩效满分55分，评价得分50.77分，具体情况如下：

1.履职效能

（1）增强思想政治引领力。精心组织开展主题教育，启动实施新一轮干部培训计划，办好“雄关大讲堂”，持续深化县级党校分类建设，推动党的二十大精神学习贯彻见行见效。成立邓小燕党代表工作室，打造二十大代表实训基地，储备培养各行业先锋模范党员100名以上。

（2）激励干部奋勇争一流。试点建设干部管理信息化平台，进一步提高干部选任系统性和班子配备精准度。深入推进红色薪火工程，实施“初苗提能、后备储能、精英续能、头雁强能、专业赋能”五大行动，常态储备300名优秀年轻干部和专业性干部，实现年轻科级干部占比、专业匹配度尽快达标。出台激励干部“拼经济、比发展、争一流”若干措施，选树一批“雄关先锋”人物，加强干部日常监管和“暖心赋力”，进一步激发干事创业激情。

（3）大力建设党建示范点。围绕“抓点示范、整体提升”工作思路，规划建设党建品牌矩阵，实现一系统一特色、一乡镇一品牌、一村（社）一亮点。全面启动村（社区）党群服务阵地提升改造，突出抓好中省财政扶持村项目建设和红色美丽村庄建设，评选一批乡村振兴“领头雁”和“十佳支书”。实施易地搬迁安置点治理整体提升、老旧小区治理提效行动，推进各领域党建融合发展。

（4）做大剑门人才朋友圈。持续引进急需紧缺高层次人才，加快县域人才创新平台建设，加强与上城区、广安市以及毗邻市县人才战略协同联动，以四大园区、重点企业等为载体新建一批人才孵化器（园）。大力培育全省全市有影响力的人才领军人物，持续办好青年人才集体婚礼，进一步优化人才生态。

（5）抓实巡视巡察后半篇。压实巡视巡察反馈问题整改责任，确保在3月底前全面销号，举一反三提升干部选任、基层党组织建设、人才队伍建设等基础性工作。持续开展涉组涉干信访专项整治，包案化解一批信访积案，力争年内信访量下降50%以上。

（6）加强离退休干部政治思想和党组织建设。加强老干部关心关爱，组织召开在绵老干部座谈会，开展助力乡村振兴老干部志愿服务行动。

2.预算管理

根据成本效益原则，从储备项目中选取预算项目，对项目进行排序，按预算编制程序列入预算。新增的项目要素包括：预算年度、预算数、资金性质、支出功能分类科目、部门预算支出经济分类科目等。动态记录和反映项目预算下达、预算调整和调剂、预算执行、绩效管理等情况。所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定年度绩效数量、成本、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

3.财务管理

合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算报告和财务报告，真实反映单位预算执行情况、财务状况和运行情况；依法上缴利息收入，努力节约支出；建立健全单位财务制度，配备专业财务人员，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。

4.资产管理

建立单位资产管理制度，明确加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失。现已建立单位资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，并定期进行盘点、对账。

5.采购管理

剑阁县委组织部2023年未实施采购相关业务。

部门预算项目绩效分析。

部门预算项目绩效分析满分35分，得分35分。项目总数26个，涉及预算总金额748.23万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：无预算结余率大于10%的项目。

1.项目决策

（1）决策程序。我部预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置。我部部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库。我部部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行

（1）资金执行同向。我部部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。我部对需调整的项目，执行过程中采取相对应的调整措施。

（3）执行结果。我部2023年项目全部实施到位。

3.目标实现

（1）目标完成。我部项目均按时完成绩效目标数量指标。

（2）目标偏离。我部项目绩效目标数量指标与预期目标基本一致。

（3）实现效果。我部项目均按时完成绩效目标效益指标，并与预期目标相一致。

重点领域绩效分析

我部2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算项目。

（五）绩效结果应用情况

我部根据自评情况和财政评价，对部门支出的效益性进行了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到以后年度部门预算编制工作中。在日常工作中，严格按照财经制度安排资金支出，做到资金管理规范，账务核算准确。同时，在预算下达后，及时向社会公开预算及绩效目标情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年剑阁县委组织部整体支出资金绩效评价总体良好，规范编制了预算，严格遵守财经纪律，内控制度健全，资金使用规范，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了各项目标任务，保证了日常运转和项目支出。按照《剑阁县2023年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，我部2023年部门整体支出绩效评价自评实际得分95.3分。

（二）存在问题

1.由于参与评价人员对绩效目标定性指标的熟悉度不够，难以对本部门的支出绩效进行客观的评价。

2.资产管理不到位，资产清理不及时。

（三）改进建议

1.着力强化绩效目标引领，提高绩效目标编制质量，动态实施绩效运行监控，及时发现目标执行偏差和管理漏洞，对于无法完成或年初设置不合理的绩效目标及时进行修正，对预计无法执行的项目资金，及时提出预算安排调整建议，提高财政资金使用效益，避免闲置资金沉淀和损失浪费。

2.进一步压实资金使用主体责任，做到项目资金需求测算精准，项目实施高效有序。对执行进度较慢的责任股室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。

附件：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表