目录
公开时间：2024年10月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
二、机构设置
单位名称：剑阁县柳沟小学校，属于剑阁县教育局下属的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为715.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加131.02万元，增长22.43%。主要变动原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计715.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计715.17万元，其中：基本支出631.18万元，占88.26%；项目支出83.98万元，占11.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为715.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.02万元，增长22.43%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出715.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.02万元，增长22.43%。主要变动原因是人员经费增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出715.17万元，主要用于以下方面: 教育支出602.66万元，占84.27%；社会保障和就业支出50万元，占6.99%；卫生健康支出25万元，占3.49%；住房保障支出37.5万元，占5.25%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为715.17万元，支出决算数为715.17万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:全年预算为602.66万元，支出决算为602.66万元，完成全年预算的100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为25万元，支出决算为25万元，完成全年预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为37.5万元，支出决算为37.5万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出631.19万元，其中：
人员经费572.66万元，主要包括：基本工资212.95万元、津贴补贴23.58万元、奖金92.4万元、绩效工资115.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费50万元、职工基本医疗保险缴费25万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金37.5万元、其他工资福利支出5.55万元、生活补助6.85万元。
公用经费58.53万元，主要包括：办公费23万元、印刷费2万元、水费2万元、电费2万元、差旅费9.29万元、维修（护）费6万元、培训费2.5万元、公务接待费0.38万元、工会经费3.68万元、福利费7.67万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与上年持平的主要原因是进一步压缩接待规模和接待标准。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平，其中：国内公务接待支出0.38万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，128人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：校际教师监考、交流等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县柳沟小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县柳沟小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对食堂人员补助项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于中等教育的初中阶段的教育经费，包括初级中学、九年一贯制学校等。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休医疗经费。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质提高。 |
确保农村义务教育学生营养膳食质量，保障学生营养均衡，促进学生健康茁壮成长。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学生每人每天享受5元营养餐热菜，执行完整午餐模式，学生营养膳食质量得到充分保障，学生营养均衡，身体健康茁壮成长。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.59 |
33.64 |
33.64 |
100.00% |
10 |
10 |
追加2023年学生营养改善计划资金29.05万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.59 |
33.64 |
33.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生均享受标准 |
＝ |
5 |
元/人 |
5元/人 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
受益学生覆盖率、受益学生覆盖率、资金到位率全部达到100%，按照生均享受标准5元/人执行，学生满意度超过95%，学生营养健康状况良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐守一 |
财务负责人：刘年强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
维修改造校舍，提高办学条件。 |
已完成维修改造校舍，提高办学条件。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
已经按时按质按量完成300平米校舍维修改造，改善学生住宿条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.53 |
5.53 |
5.53 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.53 |
5.53 |
5.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成300平米校舍维修改造 |
≥ |
300 |
平方米 |
300平方米 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按质按量完成校舍维修改造 |
≥ |
300 |
平方米 |
300平方米 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
本年度完成 |
≥ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学生住宿条件 |
≥ |
409 |
人 |
409人 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
在成本之内运行 |
≥ |
8 |
套 |
8套 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已经按时按质按量完成300平米校舍维修改造，改善学生住宿条件。学生家长都非常满意。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐守一 |
财务负责人：刘年强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障多媒体教学设备购置经费支出，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门的优质教育。 |
已完成多媒体教学设备购置经费支出，改善办学条件，提高办学质量 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障多媒体教学设备6套，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门的优质教育。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
1所 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使更多的学校条件得到改善 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
＞ |
96 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
购置多媒体设备6套，购置设备全部合格，且已经全部投入使用，改善办学条件，让学生及家长均满意。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐守一 |
财务负责人：刘年强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
作业本已足额发放，减轻学生学习负担，人民群众满意度高 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年按生均30元/人.年标准足额下发学生作业本，减轻学生学习负担。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.66 |
1.84 |
1.84 |
100.00% |
10 |
10 |
追加2023年免作业本费资金1.18万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.66 |
1.84 |
1.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
受益学生做到了全覆盖，资金在规定时间内足额拨付，减轻学生学习负担，学生及家长满意度高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐守一 |
财务负责人：刘年强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
义务教育阶段贫困寄宿生生活补助足额发放发放，学生及社会满意度高 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额保障义务教育阶段贫困寄宿生生活补助发放9.15万元，助力乡村振兴，确保贫困寄宿生生活补助一个都不能少。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.15 |
9.15 |
100.00% |
10 |
10 |
追加2023年贫困寄宿生生活补助资金9.15万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.15 |
9.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
寄宿贫困生生活补助 |
≥ |
9.15 |
万元 |
9.15万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
寄宿贫困生做到了全覆盖，资金在规定时间内足额拨付，解决寄宿学生上学难问题，促进教育高质量发展，家长学生满意度高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐守一 |
财务负责人：刘年强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿学生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助足额发放发放，学生及社会满意度高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额保障义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助发放1.48万元，助力乡村振兴，确保贫困非寄宿生生活补助一个都不能少。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.48 |
1.48 |
100.00% |
10 |
10 |
追加2023年贫困非寄宿生生活补助资金1.48万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.48 |
1.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
28 |
人 |
28人 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非寄宿制生活补助费用 |
≥ |
1.48 |
万元 |
1.48万元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
贫困非寄宿生生活补助发放1.48万元在规定时间内足额拨付，解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障，家长学生满意度高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐守一 |
财务负责人：刘年强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
全面完成学前免保教费资助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
摸清学生资助名单，全面完成学前免保教费资助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.79 |
5.79 |
100.00% |
10 |
10 |
追加2023年幼儿资助资金5.79万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.79 |
5.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
＝ |
51 |
人 |
51人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
困难家庭子女覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
2023 |
年 |
2023年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解家庭经济困难 |
≥ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资助学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资助总金额 |
＝ |
57900 |
元 |
57900元 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全面完成学前免保教费资助，在规定时间内足额拨付资金，缓解家庭经济困难学生，学生及家长满意度高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐守一 |
财务负责人：刘年强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展乡村少年宫活动，提升学生文化素养，丰富学生学习生活。 |
全面开展乡村少年宫活动，丰富学生课后生活。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全面开展乡村少年宫活动，设置丰富多彩的少年宫项目，丰富学生课后生活。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
让全校学生参与乡村少年宫活动 |
≥ |
409 |
人 |
409人 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
提升学生文化素养，丰富学生学习生活 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按时开展少年宫活动 |
定性 |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
每周按时按课程开展乡村少年宫活动，学生全员参与，提升学生文化素养，丰富学生学习生活，学生及家长满意度高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐守一 |
财务负责人：刘年强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展。 |
成功引进特岗教师，促进教育发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过设立岗位招考，共引进3名特岗教师，促进教育发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.30 |
6.30 |
100.00% |
10 |
10 |
追加2023年特岗教师资金6.3万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.30 |
6.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
特岗教师培训均为合格，在规定时间内完成足额拨付特岗教师经费，保障特岗教师待遇，促进教育发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐守一 |
财务负责人：刘年强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障学校食堂正常运行。 |
学校食堂在平稳中正常运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
食堂人员补助经费主要用于解决食堂工勤人员经费，确保不占用学生营养餐资金，让孩子健康成长。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
追加2023年食堂人员补助经费资金2万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
食堂人员补助经费主要用于解决食堂工勤人员经费，确保不占用学生营养餐资金，让孩子健康成长，学生家长满意度高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：唐守一 |
财务负责人：刘年强 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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