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公开时间：2024年10月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能
剑阁县公店小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、党建引领，严格把握学校办学方向
本年度，每月围绕党和国家的大政方针按时开展党员学习和党员大会十余次、开展党课学习三次、主题党日活动五次、党员志愿者服务三次、民主生活会两次；自2023年9月以来开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习十多次，并且开展主题研讨。
2、立德树人，切实培养学生全面发展
我校组织开展德育安全专题行政会10余次，组织开展全体教职工德育安全专题会18次；接受上级各类检查10余次；组织开展各类安全培训40余人次，签订各类安全责任书30余份；组织全校师生开展各类应急演练5次；开展主题班会40余次，包括食品安全、教育日、消防日、防溺水、防校园欺凌、心理健康、道路交通安全、国防教育等；每月开展一次校园安全消防隐患大排查，发现隐患5次，整改落实5次；2月10日开展了春季疾病防控知识讲座；2月20日开展了春季流行性疾病防控主题教育活动；3月开展了“学雷锋、树新风、文明礼貌月”系列活动；5月31日上午开展了“礼赞二十大，童心永向党”庆六一系列活动，下午中国人民银行广元中心支行及四川银行广元分行的领导一行来校开展慰问学生活动；11月17日开展了“我的书屋，我的梦”读书征文活动；12月13日开展国家公祭日活动。
3、奋起直追，努力提升学校育人质量
2023年毕业班成绩由上年同类学校倒二进步到同类学校第五名；目标考核前进8个名次，获得了对标先进单位。公店小学一班人用心做教育，殚精竭虑，诠释剑阁教育人的担当和人民教师的职业操守。获得了当地党委、政府、社会各界、家长学生的信任与好评。我们也注重办学条件的改善，不等不靠，主动作为。我们主动沟通协调，王河镇党委政府援建了我校后操场项目，我们主要做到了以下几点。一是狠抓有效课堂，提高教育教学质量。抓实教师坐班，精研各科文本内容，做到认真备课、上课、及时反思；二是重视阶段性评价，重视月考检测。建立过程性单元、期中、期末学业水平检测和质量分析，试题坚持剪刀加浆糊，不准用成品题，要有针对性、实效性。对结果合理分析、科学评价。三是倡导因材施教分层发展，充分拓宽“培优、辅差、促中”的途径与策略，做好发展生的转化。四是加强学生学习能力的培养，做好学生学习常规管理，培养学生良好的学习品质。五是抓好对学生进行心理辅导，促进学生心理健康。六是协调好教师和家长的关系齐抓共管，家校共育。七是切实抓好课后辅导加强对该项工作的过程监督及结果考核。八是狠抓毕业班管理，制定科学的工作方案，优化毕业班师资强化管理与考核。九是注重对学生理想信念和吃苦意识培养、规范作业行为、梳理理想抱负。十是建立科学的公平的奖优罚劣制度。十一是注重教师队伍建设、师资水平培养对年轻教师和五六年级教师的教案亲自检查。同时注重对教师读书习惯培养，学校自行设计读书笔记，定期检查。
4、廉洁从教，认真规范学校办学行为
学校将依法治校、廉洁从教放在重要位置，对师德师风教育工作常抓不懈。首先是规范教育收费，严格按上级主管部门收费文件执行。其次是坚持收支两条线，坚持“三重一大”集体民主决策。三是严格食堂管理，对学生自愿入伙费规范管理，做到每月据实决算。严把食品入口关，坚持索证。坚持营养搭配，保证师生健康。四是坚持杜绝教师违规有偿补课、教师向学生推销教辅用书、教师体罚与变相体罚学生的行为。五是评优晋级、学生困难补助、各种资助，坚持公平公正公开原则，在过程环节严把关。
5、未雨绸缪，科学谋划学校未来发展
“已然登高望远处；东风正劲，正是扬鞭奋蹄时，”“智行万里者，不中道辍足”，公店小学正走在良性发展的轨道，我们没有理由停下来。而是要着眼未来，为学校将来积极谋划。我们思考如下，一是继续要求寒假教师主动学习，主动思考，做有学问、有思想的灵魂教师，收假必须交不少于30页的读书笔记。二是继续培养师生吃苦精神，用坚持和奋斗谱写学校美好未来。三是主动作为，将学校办学条件改善。尤其是校园文化建设、再定位，与时俱进地创设打造。四是营造氛围，打造书香校园，让读书成为爱好，成为必修，成为习惯。五是以人为本，营造和谐校园人际氛围，不搞庸俗的人际关系，让大家在工作中是竞争关系，在生活中是朋友关系，互帮互学，团结友爱。六是形成良好的质量意识，积极向上的氛围，师生均能以取得成绩为荣。七是要求教师早谋划，早行动，在假期做好下期工作计划，多逛书店少逛商店，要买好下期自己需要学习提高的以及教学上有用的书籍。
二、机构设置
剑阁县公店小学校是全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。
剑阁县公店小学校总编制15人，其中行政编制0名，参公编制0名，管理岗编制1名，专业技术编制14名，事业工勤编制0名。2023年末实有在职人员总数16人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员人16，工勤人员0人；离休人员0人，退休人19人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为286.41万元。与2022年度相比，收、支总计增加22.46万元，上升8.5%。主要变动原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计286.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计286.41万元，其中：基本支出272.74万元，占95%；项目支出13.67万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为286.41万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加22.46万元，上升8.5%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出286.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.46万元，上升8.5%。主要变动原因是人员经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出286.41万元，主要用于以下方面: 教育支出236.48万元，占83%；社会保障和就业支出22.19万元，占8%；卫生健康支出11.1万元，占4%；住房保障支出16.64万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为286.41万元，支出决算数为286.41万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为235.4万元，支出决算为235.4万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:全年预算为22.19万元，支出决算为22.19万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为11.1万元，支出决算为11.1万元，完成全年预算的100%。决算数全年预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.41万元，其中：
人员经费201.53万元，主要包括：基本工资79.15万元、津贴补贴2.03万元、奖金43.7万元、绩效工资46.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.19万元、职工基本医疗保险缴费11.1万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金16.64万元、生活补助15.32万元。
公用经费24.65万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、维修（护）费3万元、培训费3万元、公务接待费0.38万元、工会经费1.53万元、福利费3.19万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是根据国家政策厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。本单位没有公务用车购置及运行维护费等支出。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是根据国家政策厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待10批次，90人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：开展业务活动开支的用餐费0.38万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县公店小学校属于财政事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县公店小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县公店小学校无公务用车辆。共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对幼儿资助、贫困寄宿生生活补助项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位学前教育支出。
十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位小学教育支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴、绩效工资和基础绩效奖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.23 |
15.11 |
15.11 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.23 |
15.11 |
15.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
足额按月发放给每位教师经费，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
43.89 |
43.70 |
43.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
43.89 |
43.70 |
43.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
足额按月发放给每位教师经费，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.72 |
4.72 |
4.72 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.72 |
4.72 |
4.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.05 |
21.73 |
21.66 |
99.68% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.05 |
21.73 |
21.66 |
99.68% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
稳定小学校食堂人员经费开支，促进义务教育发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
1.93 |
1.93 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
1.93 |
1.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学校食堂工作人员数量 |
＝ |
2 |
人 |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
稳定小学校食堂人员经费开支，促进义务教育发展 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务义务教育学生日常生活 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
稳定小学校食堂人员经费开支保障工资及时、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
175.78 |
175.27 |
175.27 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
175.78 |
175.27 |
175.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.33 |
6.33 |
6.33 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.33 |
6.33 |
6.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.86 |
6.01 |
6.01 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.86 |
6.01 |
6.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
营养改善计划食品安全达标率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金到位情况 |
定性 |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按政策将学生营养改善计划专项资金全部用于义务教育阶段学生，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
支持农村小规模学校义务教育发展，促进教育公平 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施期计划任务完成率 |
≥ |
60 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
资助政策发挥作用时间 |
≥ |
20 |
年 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长和学生满意度 |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
加大宣传力度，落实资助政策；及时下达资金，督促学校按时落实资助资金 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
1 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按政策全部免除义务教育阶段学生作业本费，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
≥ |
30 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按标准足额将贫困寄宿生活补助发放给每个残疾学生，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.08 |
1.08 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.08 |
1.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按标准足额将幼儿资助发放给每个贫困幼儿，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.30 |
6.30 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.30 |
6.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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合计 |
100 |
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评价结论 |
足额按月发放给每位特岗教师经费，预算无结余。预算执行率100% |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
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项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
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项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公店小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
11.40 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
10 |
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|
|||
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其中：财政资金 |
11.40 |
9.80 |
9.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
||||
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
足额按月发放给每位教师经费，预算无结余。预算执行率100% |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
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项目负责人：窦海章 |
财务负责人：舒皓 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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