目录
公开时间：2024年10月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑州中学校主要职能职责如下：贯彻执行党的教育方针，全面实施基础普通教育（初中、高中），推进学校素质教育发展，向上一级学校输送合格人才。
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.统一思想，明确目标
2.加强党建工作，以深化作风纪律为抓手，推进党风廉政建设
（1）党建主体责任落实到位，思想组织建设常抓不懈。
（2）精心组织，严肃党内政治生活。
（3）完善制度，做好党员发展及党员教育管理工作。
（4）强化纪律督查，促进作风转变和效能提升。
3.常规工作，有序有效推进
（1）建立健全各项规章制度，坚持制度管理。
（2）加强队伍建设，全力打造高素质队伍。
（3）狠抓教学工作，稳步提升教学质量。
（4）强化教研教改，提升教师业务水平。
（5）加强德育工作，确保学校工作安全有序。
（6）充分发挥工会和纪委民主监督职能，创建和谐校园。
（7）完善后勤制度，做好后勤服务。
二、机构设置
剑州中学属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5026.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少190.59万元，下降3.6%。主要变动原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计5026.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4862.28万元，占96.7%；事业收入114.5万元，占2.3%；其他收入50万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计5026.78万元，其中：基本支出4612.62万元，占91.8%；项目支出414.16万元，占8.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4862.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少265.81万元，下降5.2%。主要变动原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4862.28万元，占本年支出合计的96.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少265.81万元，下降5.2%。主要变动原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4862.28万元，主要用于以下方面: 教育支出3976.5万元，占81.8%；社会保障和就业支出393.68万元，占8.1%；卫生健康支出196.84万元，占4%；住房保障支出295.26万元，占6.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为4862.28万元，支出决算数为4862.28万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:全年预算为409.7万元，支出决算为409.7万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:全年预算为3565.44万元，支出决算为3565.44万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:全年预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为393.68万元，支出决算为393.68万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为196.84万元，支出决算为196.84万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为295.26万元，支出决算为295.26万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4498.12万元，其中：
人员经费4101.28万元，主要包括：基本工资1602.88万元、津贴补贴96.75万元、奖金619.08万元、绩效工资802.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费393.68万元、职工基本医疗保险缴费196.84万元、其他社会保障缴费27.07万元、住房公积金295.26万元、生活补助67.3万元。
公用经费396.84万元，主要包括：办公费121.8万元、印刷费37万元、咨询费2万元、手续费2万元、水费4万元、电费4万元、邮电费2万元、物业管理费5万元、差旅费42万元、维修（护）费33万元、租赁费4万元、会议费2.48万元、培训费39万元、公务接待费1.52万元、专用材料费2万元、工会经费29.53万元、福利费61.51万元、其他交通费4万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%；决算数与全年预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出1.52万元。国内公务接待42批次，305人次，共计支出1.52万元，主要用于接待兄弟学校、帮扶单位等来校执行公务、开展业务活动开支的餐费和交通费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑州中学属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑州中学政府采购支出总额322.28万元，其中：政府采购货物支出322.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学设备采购、高考综合改革标准化考场建设及教学技术设备采购。授予中小企业合同金额322.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对普高助学金、学生营养改善计划等21个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费、住宿费等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政存量资金用于应急事件处置50万元。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
促进了学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高，按月足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
122.84 |
122.84 |
100.00% |
10 |
|
年中调整预算资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
122.84 |
122.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
完成预期目标 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实保障义务教育经费保障机制，办人民满意的教育；校舍改造提升，排除校园安全隐患；贫困地区学校办学条件不断改善，教育教学质量不断提升。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
82.12 |
82.12 |
82.12 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
82.12 |
82.12 |
82.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
工程质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升教育教学质量与水平 |
定性 |
完成预期指标 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学校师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障学校项目有效实施，提升学校办学条件，改善学生学习生活环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.51 |
7.96 |
7.96 |
100.00% |
10 |
|
年中调整预算资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.51 |
7.96 |
7.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
1300 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
定性 |
完成预期目标 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决困难学生入学问题，促进教育高质量发展。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
61.84 |
61.84 |
100.00% |
10 |
|
年中调整预算资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
61.84 |
61.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困寄宿生生活补助人数 |
≥ |
540 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
受资助学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困学生就学率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决非寄宿困难学生上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
100.00% |
10 |
|
年中调整预算资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困非寄宿生生活补助人数 |
≥ |
11 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
受资助学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困学生就学率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，解决非寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005309558-普高免学费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障贫困学生资助资金按时到位，提高贫困学生家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
48.62 |
48.62 |
100.00% |
10 |
|
年中调整预算资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
48.62 |
48.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助普通高中免学费人数 |
≥ |
640 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
受资助学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困学生就学率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障贫困学生资助资金按时到位，提高贫困学生家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005309913-普高助学金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决困难学生入学问题，改善家庭经济状况。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
143.00 |
143.00 |
100.00% |
10 |
|
年中调整预算资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
143.00 |
143.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资助普通高中助学金人数 |
≥ |
640 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
受资助学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困学生就学率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，解决困难学生入学问题，改善家庭经济状况。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310987-选派在职教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
选派1名骨干教师到边远地区支教，深入实施乡村振兴战略，促进我县基础教育均衡发展，推进学校的课堂变革，推动基础教育高质量发展。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
|
年中调整预算资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成支教教师人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
提升受助学校教育教学水平 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
示范引领带动受助学校教师 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
支教教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，选派在职教师下乡支教，促进教育事业稳步发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005336035-中央预算内项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
落实义务教育经费保障机制，校舍改造提升，排除校园安全隐患；贫困地区学校办学条件不断改善，教育教学质量不断提升。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格按照工程进度执行申报使用专项资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
900.00 |
800.00 |
800.00 |
100.00% |
10 |
|
年中调整预算资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
900.00 |
800.00 |
800.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
|
|
|
|
校舍改造提升及附属工程面积 |
≥ |
4500 |
平方米 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
工程质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
目标在时限内完成 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益学生人数 |
≥ |
2373 |
人 |
|
15 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
提升教育教学质量与水平 |
定性 |
完成预期目标 |
|
|
15 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学校师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|
|
受益学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
5 |
|
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设资金 |
≥ |
1000 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按照工程进度及时足额支付，提升学校办学条件，改善学生学习生活环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949931-高中收费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑州中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
高中收费，用于公业务支出，保障学校运转。 |
预算执行率0% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
预算一体化无法直接下达高中收费支出资金，该笔资金通过学校基本账户下达。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
落实教育经费保障 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
高中阶段全日制在校学生 |
≥ |
1000 |
人数 |
|
25 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校年检合格率 |
≥ |
98 |
% |
|
25 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障学校有效运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：孙景斌 |
财务负责人：黄旭煜 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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