目录
公开时间：2024年10月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县汉阳初级中学校是一所农村单设初中，现有教学班7个，在校学生222人，教职工35人。主要职能职责是：实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
（1）加强教学常规工作，重过程，重实效 。
（2）加强学校的校本培训活动，进一步加强对青年教师的培训工作。
（3）积极开展了学生主题德育活动，进一步落实学生自主管理，通过多种途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，加强学生的法制、安全和心理教育，收到了很好的效课。
（4）进一步加强学校的后勤管理工作，不断提升服务质量。
（5）加强了学校的安全工作，认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特大事故。
二、机构设置
剑阁县汉阳初级中学校无下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为611.52万元。与2022年度相比，收、支总计增加27.93万元，增加4.5%。主要变动原因是岗位变动。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计611.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.52万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计611.52万元，其中：基本支出573.45万元，占93.7%；项目支出38.07万元，占6.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为611.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加27.93万元，增加4.5%。主要变动原因是职工薪级和岗位变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出611.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.93万元，增加4.5%。主要变动原因是职工薪级和岗位变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出611.52万元，主要用于以下方面: 教育支出500.23万元，占81.8%；社会保障和就业支出49.46万元，占8.0%；卫生健康支出24.73万元，占4.0%；住房保障支出31.41万元，占5.4%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为586.11万元，支出决算数为586.11万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:全年预算为500.23万元，支出决算为500.23万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为49.46万元，支出决算为49.46万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为24.73万元，支出决算为24.73万元，完成全年预算的100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为37.10万元，支出决算为37.10万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.45万元，其中：
人员经费443万元，主要包括：基本工资209.07万元、津贴补贴21.25万元、奖金80.85万元、绩效工资106.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.46万元、职工基本医疗保险缴费24.73万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金37.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.89万元。
公用经费39.18元，主要包括：办公费9.49万元、印刷费1.38万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费8万元、维修（护）费4.0万元、培训费2.0万元、公务接待费0.38万元、工会经费3.7万元、福利费7.73万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于上级部门来校各类检查指导工作、每学期期末考试外校监考教师接待、邻近学校校际之间的交流、学习、考察等共计支出0.38万元。国内公务接待10批次，90人次，共计支出0.38万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县汉阳初级中学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县汉阳初级中学校未发生政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县汉阳初级中学校无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农村义务教育综合奖补资金支出、学生营养餐改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、特岗教师、食堂人员补助经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十一.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十二.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障校园安全，促进义务教育均衡发展 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保安人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
校园安全合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园安全，促进义务教育均衡发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
有效地保障了师生的安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为食堂人员提供工资保障。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
食堂人员补助 |
＝ |
20000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为食堂人员提供工资保障 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障了食堂人员的工资，确保学校食堂正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.94 |
19.94 |
19.94 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
19.94 |
19.94 |
19.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生均享受标准 |
＝ |
5 |
元/天 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
促进了学生营养健康状态得改了改善，学生的整体素质得到了提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
校舍维修维护，设备购置，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门优质教育。 |
已完在。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
年度前完成 |
定性 |
2023年12月底前完成 |
|
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园师生安全 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
学校的办学条件得到了改善，教学质量得到提升，为师生的教育教学提供了良好的环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免作业本初中阶段生均标准 |
＝ |
40 |
元/年 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
减轻了学生的学习负担，促进了学校教育发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.91 |
11.91 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.91 |
11.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
资助到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
解决了贫困寄宿生上学难的问题。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县汉阳初级中学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
已完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
为特岗教师的工资提供了有力的保障，促进学生教育的正常发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：杨林 |
财务负责人：杨林 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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