2023年度剑阁县汉阳小学校单位决算

目录

公开时间：2024年10月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

我单位是一所普通农村小学。有教学班15个，其中学前教育4个教学班，小学教育11个教学班。幼儿88人，小学生318人。在编教职工36人。其基本职能及主要工作是实施农村义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、把方向，守阵地，全面加强党对教育工作的领导

（1）思想是先导，注重用先进理论来筑牢思想防线

（2）行为是外延，注重用党规党纪来规范自己的言行

（3）责任是担当，注重用职责要求来管好带动身边人

2、教学中心质量核心,业绩可喜硕果丰厚

（1）规范办学行为。严格落实省市县相关文件精神，开齐课程，开足课时，制定好学校课表和作息时间表，严格时间管理，严格用书管理，严格手机管理，严格体质管理，减轻学生课业负担，全力落实规范办学行为。

（2）加强教学六认真检查督促工作。向管理要效益，向管理求质量。"三个六认真"缺一不可，一步失蹄步步失蹄，基础不牢地动山摇。尤其是备课实效。不打无准备之仗，不上无准备之课。教务处和两位教研组长，坚持每月对教师六认真工作检查一次，并及时进行总结、考核。

（3）教学质量是学校的生命线，是教育的永恒主题，也是我们教育工作者始终要坚守的初心。坚持课程化实施，推进课堂教学“五课”改革（课标、课程、课本、课堂、课题），制定课程实施方案，着力“五个抓好”，实现教育教学高质量发展目标。

（4）抓好五六年级工作。一是2月、9月召开质量研讨会、分析会和工作会，召开“春风化雨育桃李，家校携手齐商讨”学生会、家长会，提高师生思想上认识，形成上下联动抓良好的教育教学质量氛围；二是加强学生的思想教育工作，使学生有目标、有信心；三是抓平衡，重视薄弱学科教学；四是坚持五六年级实行每月一考制度，做好教学质量分析，及时召开教师会及学生表彰大会等。

（5）做好家校共育工作。为加强学校、教师与家长之间的联系，相互交流学生在校、在家的情况，更好地促进学生的健康成长与良好发展，密切家校联系，确保我校六年级毕业生在学习过程中能够端正态度、稳定思想，明确目标，2月、6月召开毕业班家长专题会，6月底组织召开预读一年级新生家长会，帮助家长网上报名，做好幼小衔接工作。

3、落实“双减”政策，做优“课后延时服务”

(1)严格执行课后延时服务。根据教育部、省市关于中小学生课后服务工作的指导意见及剑阁县中小学课后服务工作实施方案，制定了我校2023年课后延时服务工作实施方案，按照实施方案全面开展我校课后延时服务工作，严格落实“5+2”服务模式，服务内容主要以集中辅导完成作业、开展社团活动及兴趣小组20余种，服务学生300余人，做好过程管理，做严考勤考核，确保课后服务质量。

(2)严格落实“五项管理”、“双减”工作。制定“五项管理”工作实施方案，设置作业、睡眠、手机、读物、体质各项管理办法，做到每项工作都有专人负责，分工明确，责任到人，措施具体。

(3)认真落实“五育并举”。开足开齐课程，做实阳光大课间、坚持每天体育锻炼一小时，依托课后服务社团活动及兴趣活动小组，开展体育、艺术、科技等兴趣活动，浙江领航合唱团汉阳小学分团组建完成，组建葫芦丝队、篮球队。丰富多彩的育人活动，丰富校园文化生活，让学校充满生机活力，让学生在活动中启迪智慧、增长才能，促进学生的德智体美劳全面发展。

4、守正创新，匠心施彩，擦亮德育首位育人灯塔

（1）凝心聚力促发展、汉小学子向未来，上好德育开学第一课，系好人生第一粒纽扣。坚持德育引领，思政行有所向；主题班会，班级建设凝心；家校共育，强国复兴有我。构建学校、社会、家庭三位一体育人模式。

（2）常规教育常抓不懈，规范学生养成教育，形成一定的德育体系。根据汉阳小学的实际特点和学生目前的实际现状，狠抓严抓学生常规教育和习惯养成，规范学生养成教育：一是严格规范学生仪容仪表，明确标准，严格检查，对不符合学校要求的现象，及时整顿并且追踪检查。二是强化学校卫生清扫及卫生保持。三是加强课间秩序管理，制定制度，执行班级、级部、德育处三级检查，以形成安全、文明有序的课间。四是每周1个教育主题全年40次主题升旗仪式，对学生进行综合教育，培养学生树立正确的人生观、价值观、世界观。

（3） 推进德育队伍专业化发展，夯实德育主阵地，推进德育管理精细化。加强班主任队伍专业化建设。制定班主任岗位职责，制定班主任管理制度和培训制度，建立班主任工作考核评估激励机制，不但从理论上提升班主任水平，而且从实际工作中提高班主任科学管理班集体能力。

（4）普及学生安全知识，提高防护能力。利用主题班会、宣传栏加大宣传教育力度，举办安全专题讲座，开展预防动物咬伤安全教育、预防未成年人犯罪系列主题教育、消防安全知识竞赛、“全国交通安全日”主题教育系列活动、预防网络沉迷教育活动、主题班队活动、“未成年人文身危害警示教育”主题活动等专题教育活动，为学生的健康发展、健康成长保驾护航。

（5）主题实践研学活动丰富多彩，展学生精神风采。实践活动是深化教育改革，全面实施素质教育的需要，是加强未成年人思想道德建设，培养学生创新精神和实践能力的一项重要工作。

（6）心理教育新颖有效，促进学生心理健康发展。心理健康教育已成为学校德育工作的重要组成部分，现有兼职心理健康教师2人，设立了心理咨询室，定期开展心理健康知识辅导。

（7）关注住校生的生活，提升生活自理能力。首先达成一个共识“服务意识”，健全干部教师值周制度，制定一系列住校生管理制度，形成“干部带班——宿管员值班——学生值勤管理”的合作化互动局面，提升管理力度和效果。寝室文化升级，让学生们动手设计、亲自打造寝室氛围，提升住校生家校之感。

（8）加强校园文化建设，优化育人环境。打造“汉柏”校园文化。以“树汉柏仪品，养阳刚浩气”为办学理念，以“守正质朴  笃行致远”为校训，以“博学严谨  敬业爱生”为教风，以“乐学善问  健体养能”为学风。汉柏的精神品质是正直高尚、坚毅挺拔、生机勃勃、宽厚豁达、刚强凌厉、乐观向上。

5、守底线，强管理，全面维护学校安全和谐稳定

（1）安全工作实行“1+4+10”安全教育管理治理体系建设，履行主体责任，确保零事故。

（2）常态化安全管理。坚持“谁主管谁负责，谁举办谁有责”工作原则，落实安全管理“一岗双责”责任制，建立健全安全工作组织机构，层层签订目标责任书，实施一日安全网格化管理举措，完善定期检查、及时报告、认真整改、责任追究等工作制度和应急处置预案。

（3）加强管理，做好学校安保工作。落实领导带班、专人值班制度，确保24小时值班质量，做到上下联系畅通，严格双休日报平安规定，维护学校正常秩序。

二、机构设置

剑阁县汉阳小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为638.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少46.3万元，下降6.8%。主要变动原因是2023年学生人数相对2022年减少，生均公用经费减少，人员经费减少，项目支出减少，总收入支出相对2022年减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计638.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入638.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计638.73万元，其中：基本支出589.64万元，占92.3%；项目支出49.09万元，占7.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为638.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.3万元，下降6.8%。主要变动原因是2023年学生人数相对2022年减少，生均公用经费减少，人员经费减少，项目支出减少，总收入支出相对2022年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出638.73万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.3万元，下降6.8%。主要变动原因是2023年学生人数相对2022年减少，生均公用经费减少，人员经费减少，项目支出减少，总收入支出相对2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出638.73万元，主要用于以下方面: 教育支出529.7万元，占82.9%；社会保障和就业支出50.82万元，占8.0%；卫生健康支出20.11万元，占3.1%；住房保障支出38.11万元，占6.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为638.73万元，支出决算数为638.73万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为21.17万元，支出决算为21.17万元，完成全年预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为508.53万元，支出决算为508.53万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为50.82万元，支出决算为50.82万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为20.11万元，支出决算为20.11万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为38.11万元，支出决算为38.11万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出638.73万元，其中：

人员经费540.33万元，主要包括：基本工资199.24万元、津贴补贴23.5万元、奖金90.09万元、绩效工资113.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.82万元、职工基本医疗保险缴费20.11万元、其他社会保障缴费3.49万元、住房公积金38.11万元、生活补助1.06万元。

公用经费49.31万元，主要包括：办公费22.48万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费2.5万元、差旅费3万元、维修（护）费4万元、培训费1.7万元、公务接待费0.38万元、工会经费3.81万元、福利费7.94万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年持平。主要原因是本单位上下年“三公”经费预算决算数未发生变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费安排。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和

大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是本单位上下年度支出决算无变化。

国内公务接待支出0.38万元。主要用于上级部门来校各类检查指导工作、每学期期末考试外校监考教师接待、邻近学校校际之间的交流、学习、考察等共计支出0.38万元。国内公务接待10批次，90人次，共计支出0.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县汉阳小学校属财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数据持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县汉阳小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对保教费支出、学生营养餐改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助、幼儿资助经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

十.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

十一.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十二.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

剑阁县汉阳小学校2023年部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅（2022）5号）工作要求，着力提升财政资源配置效率和使用效率，切实压实部门（单位）绩效管理主体责任。按照《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩（2022）5号）规定，结合实际，我校成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析，总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县汉阳小学校独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，全年编制机构数和独立核算机构数无变化。

（二）机构职能。

剑阁县汉阳小学校属财政预算二级单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况。

剑阁县汉阳小学校2023年在职教职工年初数39人，年末数36人。年末有小学生318人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年剑阁县汉阳小学校当年一般公共预算财政拨款收入638.73万元，年初结转0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年剑阁县汉阳小学校本年支出合计638.73万元，其中：基本支出589.64万元，占92.3%；项目支出49.09万元，占7.7%。

人员经费540.33万元，主要包括：基本工资199.24万元、津贴补贴23.5万元、奖金90.09万元、绩效工资113.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.82万元、职工基本医疗保险缴费20.11万元、其他社会保障缴费3.49万元、住房公积金38.11万元、生活补助1.06万元。

公用经费49.31万元，主要包括：办公费22.48万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费2.5万元、差旅费3万元、维修（护）费4万元、培训费1.7万元、公务接待费0.38万元、工会经费3.81万元、福利费7.94万元。

项目资金49.09万元。其中学前教育保缴费支出13.3万元，贫困寄宿生生活补助11.2万元，贫困非寄宿生生活补助0.35万元，义务教育免作业本费1万元，农村义务教育营养改善计划19.02万元，幼儿资助4.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门年初编制部门绩效目标，要素完整、绩效指标细化。年终部门绩效目标全部完成，预算编制科学准确。支出控制方面：日常公用经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费、”等科目年初预算数与决算数偏差程度较小、预决算偏差程度在10%以内。预算动态调整方面：因人员的变动和岗位变动进行了预算调整。执行进度方面：各预算项目在6月、9月、11月实际支付分别完成了预算的47%、69%、93%。预算完成情况方面：各预算项目在12月实际支付完成了预算的100%。

（二）结果应用情况。

我部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。绩效管理结果：教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有序开展以及学校工作的正常运行。新建校舍竣工使用，使学校办学条件进一步改善，教学设施设备添置使学校现代化教育教学技术手段得到很大改善，大力推动了学校教育教学质量的提升，社会评价满意。学生资助、学生营养餐、免作业本费等民生保障方面，极大地改善了学生生活，减轻了家庭的负担，社会评价满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

剑阁县汉阳小学校2023年度工作总体自我评价：2023年，在县委县府领导下，在县教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，部门整体支出绩效自评为优秀。

（二）存在问题。

我校除财政拨款没有其他经费来源，由于学生人数较少，生均公用经费难以应对学校正常的日常支出；更无经费投入到学校办公设备购置上去了，学校很多办公电脑等设备都是很多年以上的老设备，学校无多余经费进行更新换代。

（三）改进建议。

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表