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公开时间：2024年10月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1．主要职能。
剑阁县小剑小学校属财政预算一级单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1. 预算管理
预算编制与执行: 完成了2023年全年的预算编制，实现了精细化预算管理，确保了各项支出与收入的平衡。预算执行率保持在较高水平，未出现重大偏差。
成本控制: 实施了一系列成本节约措施，在保证教学质量和服务的前提下，成功降低了运营成本，提高了资金使用效率。
2. 财务健康监测
债务管理: 加强了对学校债务的监控，确保债务处于可控范围内，避免财务风险累积。
现金流管理: 改善了现金流预测模型，确保学校有足够的流动性来应对各种支付需求，避免了资金链紧张的情况。
3. 资产与风险管理
固定资产盘点与维护: 定期进行了固定资产的盘点，确保资产账实相符，同时，加大了对老旧设施的维修与更新力度，提升了资产利用率。
风险防控: 建立了更加完善的风险管理体系，包括信用风险、市场风险和操作风险，增强了学校的抗风险能力。
4. 财务信息化与透明化
信息系统升级: 引入了先进的财务管理软件，提高了财务数据处理速度和准确性，简化了财务报告流程。
信息公开: 定期发布财务报告，增加了财务信息的公开度，提升了财务透明度，增强了社会各界的信任。
5. 法规遵循与审计
法规遵守: 确保了学校财务活动完全遵守国家法律法规和行业规定，规避了法律风险。
内外部审计: 完成了一次完整的内外部审计，及时发现了存在的问题并采取了纠正措施，保障了财务健康。
6. 教育投入与产出效益分析
教育投入优化: 分析了教育投入的效益，调整了资金分配策略，确保每一笔教育开支都能产生最大的教育效果。
二、机构设置
剑阁县小剑小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为166.07万元。与2022年度相比，收、支总计各减少29.02万元，下降14.9%。主要变动原因是单位教职工减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计166.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计166.07万元，其中：基本支出159.57万元，占96%；项目支出6.5万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均166.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.02万元，下降14.9%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出166.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.02万元，下降14.8%。主要变动原因是人员有减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出166.07万元，主要用于以下方面: 教育支出135.45万元，占81.56%；社会保障和就业支出13.61万元，占8.2%；卫生健康支出6.81万元，占4.1%；住房保障支出10.21万元，占6.14%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为166.07万元，支出决算数为166.07万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为131.8万元，支出决算为131.8万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成全年预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159.57万元，其中：
人员经费145.72万元，主要包括：基本工资47.84万元、津贴补贴7.95万元、奖金25.41万元、绩效工资32.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元、职工基本医疗保险缴费6.81万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金10.21万元。
公用经费12.87万元，主要包括：办公费4.55万元、印刷费0.95万元、咨询费0.2万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费0.2万元、差旅费1.9万元、维修（护）费0.8万元、培训费0.8万元、公务接待费0.38万元、工会经费1.02万元、福利费1.06万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平0万元，增长0%。主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待22批次，130人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：学区内其他学校进行交流学习，考察调研所产生的交通费和伙食费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县小剑小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县小剑小学校未政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县小剑小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、幼儿资助、食堂人员补助经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障学前教育活动正常有序开展，提升学前教育办学水平，提高教师工作积极性，提升学前教育办学社会满意度。 |
保障了学前教育活动正常有序开展，提升了学前教育办学水平，提高了教师工作积极性，提升了学前教育办学社会满意度。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提升了教师工作积极性与学前教育的办学水平，保障学前教育活动正常有序开展。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.80 |
2.35 |
2.35 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行2.35万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.80 |
2.35 |
2.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
接受学前教育人数16人 |
≥ |
95 |
人数 |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
2023年底完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升当地经济发展 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高学前教育办学水平 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
14 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。保障了学前教育活动的正常有序开展，提升了办学水平，得到了孩子与家长的一致好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：余垚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行数4万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助食堂人数 |
≥ |
1 |
人 |
1 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善学校食堂生活 |
定性 |
满意 |
|
满意 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生对食堂满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
减少学生家庭负担 |
定性 |
家长非常满意 |
|
家长非常满意 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。改善了学校食堂生活，保障了学校的生活质量，得到师生及家长的一致好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：余垚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善学生营养伙食，增强体质。 |
完成学生营养改善计划既定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照5元/生/天的标准，为义务教育阶段在校学生免费提供一份完整午餐。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.92 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
10 |
10 |
根据义务教育学生数，财政作预算调整，全年预算执行3.32万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.92 |
3.32 |
3.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助学生人数 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
40 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
年底前完成 |
定性 |
2023年12月31日成 |
|
2023年12月31日成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学生营养补助 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分97分。学校严格为每一个义务教育阶段在校学生提供一份完整午餐，受益学生覆盖率达100%，食品原材料标准为5元/生，学生营养健康状况得到了明显改善，受到家长学生好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：余垚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善教师住宿环境，完成工程尾款支付。 |
完成农村校舍安全保障长效机制补助既定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过对校舍进行维修改造，提升了学校办学条件，学生生活环境得到明显改善。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行7.5万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
年底前支付完成项目款 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教师住宿环境改善 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付工程款 |
＝ |
75000 |
元 |
75000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价 结论 |
自评得分99分。通过对校舍的维修改造，提升了学校办学条件，极大地改善了师生的生活环境，受到师生好评，满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在 问题 |
无 |
|||||||||
|
改进 措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：余垚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行4.53万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
确保校园安全 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年底完成 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
聘请安保人员 |
≥ |
1 |
人数 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。通过对提升了学校办学条件，学生生活环境得到明显改善。受到了家长学生好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：余垚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.07 |
0.17 |
0.17 |
100.00% |
10 |
10 |
根据义务教育学生人数，财政调整预算，全年预算执行数0.17万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.07 |
0.17 |
0.17 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助学生人数 |
≥ |
40 |
人 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
年底前完成 |
定性 |
2023年12月31日 |
|
2023年12月31日 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助标准 |
＝ |
15 |
元/人 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分99分。学校严格按照相应标准给义务教育阶段学生发放了合格的作业本，减轻了学生家庭的经济负担，受益学生覆盖率达100%，受到家长学生好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：余垚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
完成贫困寄宿生生活补助既定目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照小学生500元/生/期标准，对义务教育困难家庭寄宿学生进行了资助，通过一卡通系统将资助资金转入享受资助困难家庭学生社保卡账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
10 |
10 |
根据义务教育贫困寄宿学生人数，财政作预算调整，全年预算执行1.3万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助学生人数 |
＝ |
14 |
人 |
14 |
40 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
年底前完成 |
定性 |
2023年12月31日 |
|
2023年12月31日 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻家庭负担 |
定性 |
减轻家庭负担 |
|
减轻家庭负担 |
30 |
28 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。通过对义务教育困难家庭寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学。受到了家长学生好评，满意度达95%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：余垚 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
按照相应资助标准，及时对学前教育困难家庭学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，保障了学前教育贫困家庭学生入学。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照500元/生/期标准，对学前教育困难家庭在校幼儿进行了资助，通过一卡通系统将资助资金转入享受资助困难家庭幼儿社保卡账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
100.00% |
10 |
10 |
根据学前教育困难家庭学生人数，财政作预算调整，全年预算执行0.65万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数 |
＝ |
8 |
人 |
8 |
40 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
年底前完成 |
定性 |
2023年12月31日 |
|
2023年12月31日 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。通过对学前教育贫困家庭非寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学。受到了家长学生好评，满意度达95%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县小剑小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行数0.7万元 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，提高食堂工作人员积极性，优化师生生活水平，得到师生一致好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈小芳 |
财务负责人：余垚 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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