目录
公开时间：2024年10月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所普通农村小学校。有教学班17个，幼儿275人，小学生391人。教职工38人。主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
完善制度建立，规范后勤管理工作，大幅提升教学质量, 顺利完成了2023年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度乡村振兴工作任务。
财务收支情况 本年度学校经费全部由财政拨款，执行上级收支两条线财务制度，按年初预算进行开支 。加强财会管理，做好财务工作。财会人员严格执行国家的财政法规，认真履行《会计人员职责》，本着对领导负责、对自己负责的精神。做到了花钱有批示，记账有凭证。在收费方面严格执行上级规定的收费标准，杜绝乱收费现象。
二、机构设置
剑阁县木马小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为652.22万元。与2022年度相比，收、支总计各减少32.29万元，下降4.9%。主要变动原因是人员变动，项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计652.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计652.22万元，其中：基本支出559.85万元，占85.84%；项目支出92.37万元，占14.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为652.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.29万元，下降4.9%。主要变动原因是人员变动，项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出652.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.29万元，下降5%。主要变动原因是人员变动，项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出652.22万元，主要用于以下方面: 教育支出546.97万元，占83.86%；社会保障和就业支出46.78万元，占7.1%；卫生健康支出23.39万元，占3.58%；住房保障支出35.08万元，占5.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为652.22万元，支出决算数为652.2万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为50.70万元，支出决算为50.70万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为496.27万元，支出决算为496.27万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为46.78万元，支出决算为46.78万元，完成全年预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：全年预算为23.39万元，支出决算为23.39万元，完成全年预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：全年预算为35.08万元，支出决算为35.08万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出652.22万元，其中：
人员经费324.35万元，主要包括：基本工资166.72万元、津贴补贴21.86万元、奖金79.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资99.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.78万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费23.39万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金35.08万元、其他工资福利支出21.86万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助14.27万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费108.37万元，主要包括：办公费31.74万元、印刷费2.4万元、水费1.25万元、电费1.2万元、邮电费1万元、取差旅费4万元、维修（护）费1.71万元、培训费2.77万元、公务接待费0.38万元、工会经费3.25万元、福利费6.66万元、劳务费52.02。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年增加0万元。决算数较上年持平的主要原因是全年预算一致。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是正常支出。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：开学工作检查用餐费0.12万元，教学工作检查0.26万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县木马小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县木马小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对生均公用经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。
十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成对特岗教师的五险一金缴费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
特岗教师工资及时足额发放到位，完成效果良好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时足额发放教师工资 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
87.78 |
79.60 |
79.60 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
87.78 |
79.60 |
79.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
教师绩效目标绩效每月及时足额发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
有效保障教师工会福利正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.40 |
10.30 |
10.30 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.40 |
10.30 |
10.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
能够有效保障教师工会活动及福利支出 |
|||||||||
|
存在问题 |
支付不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快支付进度 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障了学校正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
76.00 |
75.99 |
75.99 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
76.00 |
75.99 |
75.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
改善学生学习环境，保障学校正常运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快拨付进度 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为学龄前儿童提供保育和保教服务 |
保障了学前教育正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
56.18 |
51.78 |
51.78 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
56.18 |
51.78 |
51.78 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
幼儿教育 |
≥ |
490 |
人数 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
保育教育效果 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众参与度 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长参与度 |
＝ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障学前教育正常运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据教育事业发展及相关政策要求 |
保障了学校安全环境 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安保人数 |
＝ |
1 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
校园安全合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障校园安全促进义务教育均衡 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
有效保障校园师生安全 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障食堂人员资金及时足额发放，确保学校正常运转。 |
保障了学校食堂的正常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
食堂工勤人员人数 |
≥ |
7 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障食堂人员工资 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
＝ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
增加食堂工人收入，改善食堂工人生活，保障食堂正常运转 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障了教师工资福利正常支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
388.58 |
388.29 |
388.29 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
388.58 |
388.29 |
388.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
有效保障教师基本工资发放 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
保障了教师工资福利正常支出 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.30 |
8.23 |
8.23 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.30 |
8.23 |
8.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障教师工资支出 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据学生人数及学生补助标准测算 |
该项目的实施改善了学生的伙食质量，学生的身体素质得到提高 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.08 |
33.17 |
33.17 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.08 |
33.17 |
33.17 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
＝ |
97 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
有效改善学生生活水平，提高学生伙食质量，促进学生身体健康发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
该项目的实施减轻了学生的学习负担 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.70 |
1.32 |
1.32 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
1.32 |
1.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
＝ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
减轻了学生学习负担，为学生学习提供了良好的条件 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
该项目的实施减轻了学生学习的家庭经济负担 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.30 |
12.30 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.30 |
12.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
＝ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
改善经济困难家庭学生生活，保障学生不辍学，有效促进了义务教育的良好发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
该项目的实施减轻了学生学习的家庭经济负担 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难 |
＝ |
7 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题， |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
＝ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
改善经济困难家庭学生生活，保障学生不辍学，有效促进了义务教育的良好发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
该项目的实施减轻了学生学习的家庭经济负担 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.79 |
6.79 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.79 |
6.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受人数 |
＝ |
70 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
家庭苦难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
＝ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
改善经济困难家庭学生生活，保障学生不辍学，有效促进了学前教育的良好发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
该项目的实施增加了义务教育的多样性，改善了办学条件 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学生数量 |
＝ |
400 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进乡村少年宫发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
＝ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
增加农村义务教育多样性发展，改善学校办学条件，使学生在校生活更加丰富多彩 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付不及时 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快拨付进度 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
能保障特岗教师工资福利，提高义务教育办学质量 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.52 |
16.52 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.52 |
16.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障特岗教师工资福利支出，改善教学质量
|
|||||||||
|
存在问题 |
无
|
|||||||||
|
改进措施 |
无
|
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007030142-“校对校”结对 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
借助帮扶学校优质办学资源，充分发挥其人才优势、管理优势，通过实地考察，送教下乡、师资培训、联合教研，资源共享等方式，为学校教育注入生机和活力，提高学校教育教学整体水平和管理服务能力。 |
保障教学资源合理利用，提高教师业务水平。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
1.47 |
1.47 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
1.47 |
1.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
教师培训次数 |
＝ |
70 |
人/次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
提升教师教育教学水平 |
定性 |
优良中差 |
|
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促使地区教育发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障教学资源合理利用，提高教师业务水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县木马小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
改善教师生活质量，促进义务教育均衡发展 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.32 |
16.32 |
16.32 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
16.32 |
16.32 |
16.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
提高农村教师收入，保障农村教师基本生活 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军生 |
财务负责人：颜德林 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
