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公开时间：2024年10月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能
为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所。开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，为全面推进素质教育、丰富新县城文化生活服务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、进一步抓好活动中心的拉丁舞、中国舞、跆拳道等特色培训项目。通过加强教师管理，增加外出参赛、演出等形式使培训工作能够上新台阶。
2、利用彩票公益金搞好六一儿童节和文艺晚会。搭建舞台使参加培训的孩子都有上舞台锻炼的机会，从而进一步扩大校外活动中心的社会影响力。
3、利用彩票公益金开拓免费延时服务和暑期托管服务。
4、创新利用新校外活动模式将特长培训活动推广到更多的学校。使更多的孩子能够就近享受到优质的、正规的校外教育资源。
5、持续开放青少年校外活动中心的二楼演播厅和一楼书画展厅等功能室。
6、利用各分站优秀的项目组织开展送体育文化艺术下乡活动。
7、积极探索课后延时服务和寒暑假的托管服务的机制，把课后延时服务与青少年校外活动更好的服务于“双减”政策。
8、主动融入东西部协作结对帮扶，加强教师培训活动。派出更多的教师到外地学习交流，开眼界、拓思路，和外地先进的校外教育理念靠拢。
二、机构设置
县青少年校外活动中心为事业单位，无下属二级单位。无纳入县青少年校外活动中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为445.4万元。与2022年度相比，收、支总计各减少162.65万元，减少-26 %。主要变动原因是事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入计445.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.83万元，占36%；事业收入284.57万元，占63%；
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计445.4万元，其中：教育支出333.94万元，占 74%；社会保障和就业支出14.85万元，占3 %。卫生健康支出7.42万元，占1 %。住房保障支出10.49万元，占2 %。年末结转结余78.71万元占17 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为160.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.28万元，增长2 %。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出160.83万元，占本年支出合计的36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.28万元，增长2%。主要变动原因是本年度项目支出经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出160.83万元，主要用于以下方面：基本工资支出61.06万元，占37% 奖金35.2万元，占21%。绩效工资30.36万元，占18%。社会保障和就业支出14.85万元，占9%。卫生健康支出7.42万元，占4 %。住房保障支出10.49万元，占6 %。其他社会保障缴费1.46万元，占0.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为160.83万元，支出决算数为160.83万元，完成全年预算数的100%。
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2023年全年预算数为160.83万元，支出决算为160.83万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年全年预算数为14.85万元，支出决算为14.85万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年全年预算数为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年全年预算数为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算基本支出160.83万元，其中：基本工资支出61.06万元，奖金35.2万元，绩效工资30.36万元，社会保障和就业支出14.85万元，卫生健康支出7.42万元，住房保障支出10.49万元，其他社会保障缴费1.46万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励、其他工资福利支出、工会经费与福利费、日常公用经费、在职工资福利支出（事业）、事业支出、校外培训、管理工作经费项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指教育管理方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县青少年校外活动中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障职工目标绩效考核奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障职工目标绩效考核奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障职工目标绩效考核奖励，及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
36.00 |
28.56 |
28.56 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
36.00 |
28.56 |
28.56 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工目标绩效考核奖励，及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整。 |
|||||||||
|
项目负责人：龚俊 |
财务负责人：王静鸥 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000102586-其他工资福利支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县青少年校外活动中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资福利足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障职工工资福利及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障职工目工资福利，及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工目标绩效考核奖励，及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整。 |
|||||||||
|
项目负责人：龚俊 |
财务负责人：王静鸥 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县青少年校外活动中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工会经费与福利费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工会经费与福利费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障职工工会经费与福利费，及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.42 |
4.42 |
4.42 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.42 |
4.42 |
4.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工目标绩效考核奖励，及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整。 |
|||||||||
|
项目负责人：龚俊 |
财务负责人：王静鸥 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县青少年校外活动中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障日常公用经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障日常公用经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障职工日常公用经费，及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
29.32 |
28.27 |
12.65 |
44.74% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
29.32 |
28.27 |
12.65 |
44.74% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工目标绩效考核奖励，及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整。 |
|||||||||
|
项目负责人：龚俊 |
财务负责人：王静鸥 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县青少年校外活动中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障职工工资福利及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障职工工资福利及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障职工工资福利，及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
137.18 |
137.18 |
126.73 |
92.38% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
137.18 |
137.18 |
126.73 |
92.38% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工目标绩效考核奖励，及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整。 |
|||||||||
|
项目负责人：龚俊 |
财务负责人：王静鸥 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949835-事业支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县青少年校外活动中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障事业支出及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障事业支出发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障事业支出，及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
400.00 |
400.00 |
174.80 |
43.70% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
400.00 |
400.00 |
174.80 |
43.70% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训计划按期完成 |
＝ |
100 |
% |
|
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
具有可持续发展性 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长、社会满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工目标绩效考核奖励，及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整。 |
|||||||||
|
项目负责人：龚俊 |
财务负责人：王静鸥 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006662727-校外培训、管理工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县青少年校外活动中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障校外培训、管理工作经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障校外培训、管理工作经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障校外培训、管理工作经费，及时、足额缴纳 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
24.02 |
24.02 |
24.02 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
24.02 |
24.02 |
24.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了职工目标绩效考核奖励，及时、足额缴纳。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少预算调整。 |
|||||||||
|
项目负责人：龚俊 |
财务负责人：王静鸥 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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