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公开时间：2024年10月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我校是一所普通农村小学。有教学班24个（其中附设学前教育5个教学班，小学教育19个教学班）。在校学生983人，在编在岗教职工71人。其主要职能是实施农村小学义务教育，促进基础教育全面均衡发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.狠抓了纪律作风效能建设。
2.以五好评比活动为抓手，强化以养成教育为主的德育管理，立德树人。
3.以教学中心，抓好教学过程管理。
4.认真抓好毕业班工作。成立毕业班工作领导小组，校长任组长。制定落实各自的职责，实行领导挂班制，教师包生制；定时召开好毕业班教师会、学生会、家长会，稳定好优质生源，及时认真总结，分析毕业班工作；认真搞好月检测，每月必须定时进行月检测，认真监考、阅卷、成绩分析、开好月总结会；加强年级组内集体研究，每科教师必须加强集体备课，对教材认真分析，做到有目的、有计划地教学；落实目标，严格奖惩。学校今年的毕业班工作目标为教学质量检测进入全县同类学校前三名。学校与挂联领导签订责任书，挂联领导与各班主任、科任教师、挂联领导签订责任书，严格按照责任书制定奖惩方案。
5.强化体、卫、艺工作，全面提升学生综合素养，扎实推进素质教育。
6.常态抓好校园安全维稳和法制教育工作。
7.以剑门关少年军校为依托，推进学校红色国防特色发展。
8.完成2023年度贫困寄宿生生活补助项目打卡发放18.8万元。
9.完成2023年度贫困非寄宿生生活补助项目打卡发放2.15万元。
10.完成2023年度免作业本费项目资金支付2.59万元。
11.完成2023年度保教费支出项目资金支付30.66万元。
12.完成2023年度学生营养改善计划项目资金支付59.15万元。
13.完成2023年度学前教育幼儿资助项目打卡发放16.07万元。
二、机构设置
剑阁县剑门关小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1191.84万元。与2022年度相比，收、支总计各减少136.66万元，下降10.3%。主要变动原因是学生减少，项目减少，收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1191.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1191.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1191.84万元，其中：基本支出1062.42万元，占89.1%；项目支出129.42万元，占10.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1191.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.66万元，下降10.3%。主要变动原因是学生减少，项目减少，财政拨款收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1191.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.66万元，下降10.3%。主要变动原因是学生减少，项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1191.84万元，主要用于以下方面:教育支出993.83万元，占83.4%；社会保障和就业支出88.01万元，占7.4%；卫生健康支出44万元，占3.7%；住房保障支出66万元，占5.5%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1191.84万元，支出
决算数为1191.84万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为55.03万元，支出决算为55.03万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为938.80万元，支出决算为938.80万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为88.01万元，支出决算为88.01万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为44万元，支出决算为44万元，完成全年预算的100%。
5.住房保障（（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为66万元，支出决算为66万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1062.42万元，其中：
人员经费978.13万元，主要包括：基本工资368.44万元、津贴补贴9.86万元、奖金160.59万元、绩效工资199.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.01万元、职工基本医疗保险缴费44万元、其他社会保障缴费6.05万元、住房公积金66万元、其他工资福利支出5.17万元、生活补助30.22万元。
公用经费84.29万元，主要包括：办公费34.42万元、咨询费0.45万元、水费5万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费5万元、维修（护）费15万元、租赁费2万元、培训费6.7万元、公务接待费0.38万元、其他商品和服务支出7.34万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位上下年“三公”经费预算决算数未发生变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。其中：
公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是本单位上下支出决算无变化。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待6批次，74人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：接待训管部与学校援建座谈、考察、调研支出0.38万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县剑门关小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县剑门关小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，剑阁县剑门关小学校在年初预算编制阶段，组织对保教费支出、学生营养餐改善计划、免作业本费、贫困寄宿生生活补助、幼儿资助经费项目，开展了预算事前绩效评估，6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十一.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十二.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十三.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
剑阁县剑门关小学校2023年部门整体支出绩效评价报告
为贯彻落实国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署和《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅（2022）5号）工作要求，着力提升财政资源配置效率和使用效率，切实压实部门（单位）绩效管理主体责任。按照《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩（2022）5号）规定，结合实际，我校成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析，总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
剑阁县剑门关小学校独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，全年编制机构数和独立核算机构数无变化。
（二）机构职能。
剑阁县剑门关小学校属财政预算二级单位，执行政府会计制度，宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况。
剑阁县剑门关小学校2023年在职教职工年初数69人，年末数71人。2023年减少2人，减少原因是2023年退休2人；2022年增加4人，增加原因是调入3人，招考1人；遗属人员3人；年末有小学生839人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年剑阁县剑门关小学校当年一般公共预算财政拨款收入1191.84万元，年初结转0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年剑阁县剑门关小学校本年支出合计1191.84万元，其中：基本支出1062.42万元，占89.1%；项目支出129.42万元，占10.9%。
人员经费978.13万元，主要包括：基本工资368.44万元、津贴补贴9.86万元、奖金160.59万元、绩效工资199.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.01万元、职工基本医疗保险缴费44万元、其他社会保障缴费6.05万元、住房公积金66万元、其他工资福利支出5.17万元、生活补助30.22万元。
公用经费84.29万元，主要包括：办公费34.42万元、咨询费0.45万元、水费5万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费5万元、维修（护）费15万元、租赁费2.00万元、培训费6.70万元、公务接待费0.38万元、其他商品和服务支出7.34万元。
项目资金129.42万元。其中学前教育保缴费支出30.66万元，贫困生生活补助20.95万元，义务教育免作业本费2.59万元，农村义务教育营养改善计划59.15万元，幼儿资助16.07万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我部门年初编制部门绩效目标，要素完整、绩效指标细化。年终部门绩效目标全部完成，预算编制科学准确。支出控制方面：日常公用经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费、”等科目年初预算数与决算数偏差程度较小、预决算偏差程度在10%以内。预算动态调整方面：因人员的变动和岗位变动进行了预算调整。执行进度方面：各预算项目在6月、9月、11月实际支付分别完成了预算的47%、69%、93%。预算完成情况方面：各预算项目在12月实际支付完成了预算的100%。
（二）结果应用情况。
我部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。绩效管理结果：教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有序开展以及学校工作的正常运行。新建校舍竣工使用，使学校办学条件进一步改善，教学设施设备添置使学校现代化教育教学技术手段得到很大改善，大力推动了学校教育教学质量的提升，社会评价满意。学生资助、学生营养餐、免作业本费等民生保障方面，极大地改善了学生生活，减轻了家庭的负担，社会评价满意。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
剑阁县剑门关小学校2023年度工作总体自我评价：2023年，在县委县府领导下，在县教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，部门整体支出绩效自评为优秀。
（二）存在问题。
我单位除财政拨款无其他经费来源，由于学生人数逐年递减，聘用临聘人员较多，临聘人员费用难以维持，无经费投入，不能及时兑付临聘人员费用
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局 |
实施单位 |
剑阁县剑门关小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
资助义务教育贫困寄宿生生活，保障义务教育入学率。 |
完成了贫困寄宿生生补助项目资金打卡支付18.8万元，用于解决贫困家庭子女就学困难，减轻贫困生家庭教育支出压力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金18.8万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算 执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
18.80 |
18.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困寄宿生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困生生活促进教育发展 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
不断提高贫困地区入学率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
|
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：余金涛 |
财务负责人：李玉富 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局 |
实施单位 |
剑阁县剑门关小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
减轻学生家庭经济担，提高入学率，促进教育事业发展。 |
免作业本费项目2.59万元，主要用于免除义务教育在校学生购买作业本所需费用，项目在实施年度内完成，资金支付率100%。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过政府财政补贴方式，免除义务教育在校学生购买作业本所需费用，对免作业本费项目资金论证、申报、资金审批、采购招标，作业本的配送验收入库、分发、资金支付等环节进行监管。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执 行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
0.00 |
2.59 |
2.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.59 |
2.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|||
|
可持续发展指标 |
提升学生入学率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高 入学率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价 结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值40分，评价得分40分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
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|
存在 问题 |
无 |
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|
改进 措施 |
无 |
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|
项目负责人：梁玉福 |
财务负责人：李玉富 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
资助义务教育贫困非寄宿生生活，保障义务教育入学率。 |
完成了贫困非寄宿生生补助项目资金打卡支付4.45万元，用于解决贫困家庭子女就学困难，减轻贫困非寄宿生家庭教育支出压力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对家庭经济困难学生摸底，据实论证确认，申报财政预算资金4.45万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.45 |
4.45 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿贫困生人数 |
≥ |
110 |
人次 |
110 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高贫困非寄宿生生活，入学有保障 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不断提高贫困区入学率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值50分，评价得分50分；效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：刘乃青 |
财务负责人：李玉富 |
||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
加大宣传力度，落实学前教育免保缴费政策 |
完成了学前教育幼儿资助项目资金打卡支付16.07万元，用于解决学前教育贫困家庭子女就学困难，减轻贫困幼儿家庭教育支出压力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过走村入户等对学前教育家庭经济困难幼儿摸底，据实论证确认，申报财政预算资金16.07万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，执行公示制度。通过广元市惠农惠民资金账户一对一打卡落实到每位享受资助学生账户。 |
||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
16.07 |
16.07 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.07 |
16.07 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助家庭困难学生人数 |
≥ |
110 |
人 |
139 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
提高学前教育入学率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受助学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值40分，评价得分40分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：刘乃青 |
财务负责人：李玉富 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县剑门关小学校 |
||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
实施营养改善计划，提高学生身体素质，改善育人环境。 |
完成了学生营养改善计划项目资金支付59.14万元，解决了义务教育家庭子女就学困难，不断提高学生身体素质，减轻义务家庭教育支出压力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
每学期通过对义务教育学生摸底，据实论证确认享受营养餐学生人数等信息，申报财政预算资金59.14万元，经教育主管部门审批实施。资金到位后，严格执行国家相关项目实施流程，加强食品安全管理，执行公示制度。学生在校期间每生每天按5元落实中午一顿热菜，按月结算，专款专用，按期支付营养餐资金到供货商。 |
||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
59.14 |
59.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
59.14 |
59.14 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
农村寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不断改善受益学生个体身体素质 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
综合得分为100分，其中：预算执行得分10分；产出指标总分值40分，评价得分40分；效益指标总分值40分，评价得分40分，满意度指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁玉福 |
财务负责人：李玉富 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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