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公开时间：2024年10月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
四川省剑阁中学校，首批省属重点高中、四川省二级示范性普通高中，设初中和高中两部。学校主要职能为：全面贯彻党的教育方针，以“全面教育、整全育人”为教育思想，秉持“尊贤重道，守正鼎新”的办学理念，践行“立德立心，力学力行”的校训，彰显“文化怡养，自主成长”的办学特色，扎实推进初中和高中基础教育，为高一级学校培养和输送合格人才。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年，剑阁中学在上级主管部门的领导和关心下，顺应潮流，着眼于广大人民群众对优质初、高中教育的共同期待，立足山区农村，在党的二十大精神的指引下，依托并挖掘厚重的“兼山文化”，形成了“励志勤学、和谐奋进”的校风、“热忱奉献、乐教创新”的教风、“敏学善思、笃实好问”的学风。领导务实，师生积极向上，阳光健康。优良的学术传统、浓郁的文化底蕴、雄厚的师资力量和独具特色的创新机制，推动剑阁中学取得了一系列深具影响的教育教学成果，社会效益日益彰显。
2023年高考：一本上线180人，其中文科22人，理科158人，超市目标35人；本科上线582人,其中文科126人，理科456人，超市目标56人。最高分：理科李彤664分，文科王雨婷584分。600分以上理科26人。体育艺术类上线201人，其中，体育专业上线57人，美术专业上线48人，音乐专业上线75人，编播表演上线21人，总计本科上线783人。文科县高考状元花落剑中。
2023年度获奖：学校集体受县市省表扬21次（含证书、奖杯、奖牌等），有97位老师先后受县市以上教育主管部门表扬；15位老师的教研论文在国家级刊物上发表；有187名学生在县市以上各类比赛活动中获奖。
二、机构设置
四川省剑中学校下属二级预算单位0个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7341.72万元。与2022年度相比，收、支总计减少36.58万元，下降0.5%。主要变动原因是2023年项目资金较少，退休高工资教师较多。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计7341.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6746.2万元，占91.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入595.52万元，占8.1%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计7341.72万元，其中：基本支出6575.39万元，占89.6%；项目支出766.33万元，占10.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6746.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.1万元，下降1.3%。主要变动原因是2023年项目资金按排较少，退休高工资教师较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6746.2万元，占本年支出合计的91.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.1万元，下降1.3%。主要变动原因是2023年项目资金按排较少，退休高工资教师较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6746.2万元，主要用于以下方面: 教育支出5608.18万元，占83.1%；社会保障和就业支出505.79万元，占7.5%；卫生健康支出252.89万元，占3.8%；住房保障支出379.34万元，占5.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为6746.2万元，支出决算数为6746.2万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:全年预算为1634.26万元，支出决算为1634.26万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:全年预算为3892.63万元，支出决算为3892.63万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:全年预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:全年预算为80万元，支出决算为80万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为505.79万元，支出决算为505.79万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为252.89万元，支出决算为252.89万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为379.34万元，支出决算为379.34万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5979.87万元，其中：
人员经费5430.56万元，主要包括：基本工资2154.8万元、津贴补贴130.44万元、奖金820.06万元、绩效工资1086.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费505.79万元、生活补助66.17万元、职工基本医疗保险缴费252.89万元、其他社会保障缴费34.77万元、住房公积金379.34万元。
公用经费549.31万元，主要包括：办公费163.12万元、印刷费10万元、水费30万元、电费40万元、邮电费10万元、差旅费30万元、维修（护）费120.7万元、培训费27.01万元、公务接待费1.52万元、工会经费37.93万元、福利费79.03万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是学校严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。其中：
国内公务接待支出1.52万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，183人次（不含陪餐人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：第六学区活动13人次，接待金额0.12万元；接待兄弟学校到校交流108人次，接待金额1.01万元；接待各级部门的检查等23人次，接待金额0.15万元；与家长交流4人次，接待金额0.05万元；接待县医疗到校体检35人次，接待金额0.19万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川省剑阁中学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省剑阁中学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省剑阁中学校无公务用车辆。共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费和住宿费等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、遗属生活补助及义务教育寄宿生生活补助。
十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、高中贫困学生国家助学金及高中非建档立卡学生免学费等。
十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指进城务工人员子女随迁入学补助资金。
十二、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市吕小学校舍建设（项）：校舍维修改造中的办公设备购置。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质提高。 |
按月足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
26.32 |
135.77 |
135.77 |
100.00% |
10 |
|
年初预算资金为2022年营养餐资金，年中追加2023年度资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
26.32 |
135.77 |
135.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
生均享受标准 |
＝ |
5 |
元/天 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
农村义务教育学校营养餐改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
改善 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质提高。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升学校办学条件，改善学生学习生活环境。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
266.45 |
161.62 |
161.62 |
100.00% |
10 |
|
年初预算资金为266.45万元，年中因财政资金安排追减104.83万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
266.45 |
161.62 |
161.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改善学校舍面积 |
≥ |
4000 |
平方米 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
校舍改造工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件及生活条件 |
定性 |
改善 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障学校项目有效实施，提升学校办学条件，改善学生学习生活环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.34 |
7.29 |
7.29 |
100.00% |
10 |
|
年初预算资金为2022年免作业本费资金，年中追加2023年度资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.34 |
7.29 |
7.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
免作业本初中阶段生均标准 |
＝ |
40 |
元/年 |
|
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，减轻学生学习负担，促进教育事业发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
44.91 |
44.91 |
100.00% |
10 |
|
年初预算资金为0万元，年中追加资金44.91万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
44.91 |
44.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
寄宿贫困生生活补助 |
≥ |
21.25 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
资金到位 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
保障 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
解决非寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
100.00% |
10 |
|
年初预算资金为0万元，年中追加资金3.28万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
非寄宿贫困生生活补助资金 |
≥ |
1.46875 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助非寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，解决非寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005307217-高考综合改革奖补 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||
|
提升学校办学条件，改善学生学习生活环境。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
|
年初预算资金为0万元，年中追加资金80万元。 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件及生活条件 |
定性 |
改善 |
|
|
30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，提升学校办学条件，改善学生学习生活环境。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005309558-普高免学费 |
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
保障贫困学生资助资金按时到位，提高贫困学生家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
162.66 |
162.66 |
100.00% |
10 |
|
年初预算资金为0万元，年中追加资金162.66万元。 |
||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
162.66 |
162.66 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助普通高中免学费人数 |
≥ |
1733 |
人数 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||
|
生均资助标准 |
≥ |
920 |
元/年 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
质量指标 |
受资助困难学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
受资助困难学生比例 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加困难学生家庭收入 |
≥ |
84.732 |
万元 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
减轻困难学生家庭负担，确保困难学生的受教育权利 |
定性 |
保障 |
|
|
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高中免学费学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障贫困学生资助资金按时到位，提高贫困学生家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005309913-普高助学金 |
||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
解决困难学生入学问题，改善家庭经济状况。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
353.60 |
353.60 |
100.00% |
10 |
|
年初预算资金为0万元，年中追加资金353.6万元。 |
||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
353.60 |
353.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受助学生人数 |
≥ |
1733 |
人数 |
|
30 |
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
困难学生接受资助率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力青少年健康成长 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，解决困难学生入学问题，改善家庭经济状况。 |
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310987-选派在职教师 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
选派在职教师下乡支教，促进教育事业稳步发展。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
10 |
|
年初预算资金为2022年选派在职教师资金，年中追加2023年度资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学校 |
＝ |
1 |
所 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
年度完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教育事业发展 |
定性 |
促进 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，选派在职教师下乡支教，促进教育事业稳步发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949931-高中收费支出 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照上级精神，严格管理资金，做到收支合法，超出5000元以上资金使用必须做到“三重一大”。 |
预算执行率0% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
595.52 |
595.52 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
预算一体化无法直接下达高中收费支出资金，该笔资金通过学校基本账户下达。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
595.52 |
595.52 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
高中阶段全日制在校学生 |
≥ |
3320 |
人数 |
|
24 |
|
|
|
|
质量指标 |
落实教育经费保障 |
≥ |
98 |
% |
|
33 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校年检合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
23 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障学校有效运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无法通过预算一体化下达资金，资金金额较大，预算执行进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
按照预算执行进度，有计划的申请资金，保障资金及时支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000009974341-进城务工人员子女随迁入学补助资金 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
让随迁子女享受公平、平等的教育。 |
按资金进度足额支付，预算执行率100% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
100.00% |
10 |
|
年初预算资金为0万元，年中追加资金1.29万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.29 |
1.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
进城务工子女 |
＝ |
76 |
人数 |
|
20 |
|
|
|
|
覆盖学校数 |
＝ |
1 |
所 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
保障教育基本要求 |
定性 |
保障 |
|
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
项目开展时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让随迁子女享受公平教学 |
定性 |
公平 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金 |
＝ |
2.5836 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，让随迁子女享受公平、平等的教育。 |
|||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：尚君明 |
财务负责人：张治途 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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