目录
公开时间：2024年10月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一)单位主要职能。
1.实施初中，促进义务教育教育发展全面均衡发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
一、立足以高质量党建引领学校发展，使学校呈现出观念新、思想正、人心齐的良好局面。
（一）加强政治建设方面。
（二）学校牢固树立“抓党建最大政绩”的理念。
二、全面规范办学行为，推动育人质量在上新台阶。
（一）立德树人、办有正能量的鹤中教育。
（二）切实抓好教学工作，办规范的鹤中教育。
（三）五育并举，办新时代有生机和灵气的鹤中教育。
（四）科研兴校，办可持续发展的鹤中教育。
（五）狠抓控辍工作，办有底气的鹤中教育。
（六）完善制度，办成熟公平的鹤中教育。
（七）聚焦目标，办成有愿景的鹤中教育。
二、机构设置
四川省剑阁县鹤龄中学属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1633.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加205.23万元，增长14.4%。主要变动原因是人员经费增加及公用经费标准提高。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1633.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1633.09万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1633.09万元，其中：基本支出1421.31万元，占87 %；项目支出211.78万元，占13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1633.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加205.23万元，增长14.4%。主要变动原因是人员经费增加及公用经费标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1633.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.23万元，增长14.4%。主要变动原因是人员经费增加及公用经费标准提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1633.09万元，主要用于以下方面:教育支出1383.78万元，占84.7%；社会保障和就业支出110.8元，占6.8%；卫生健康支出55.4万元，占3.4%；住房保障支出83.1万元，占5.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1633.09万元，支出决算数为1633.09万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:全年预算为1383.78万元，支出决1383.78万元，完成全年预算的100%,决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为110.81万元，支出决算为110.81万元，完成全年预算的100%,决算数与预算数持平。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为55.4万元，支出决算为55.4万元，完成全年预算的100%,决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）：全年预算为83.1万元，支出决算为83.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1421.31万元，其中：
人员经费1226.58万元，主要包括：基本工资464.32万元、奖金198.67万元、绩效工资242.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.81万元、职工基本医疗保险缴费55.4万元、其他社会保障缴费7.62万元、住房公积金83.1万元、其他工资福利支出16.67万元、生活补助47.8万元。
公用经费194.73万元，主要包括：办公费41.1万元、印刷费7万元、水费6万元、电费8万元、邮电费5万元、物业管理费12.45万元、差旅费16万元、维修（护）费33万元、培训费10.5万元、公务接待费0.38万元、专用材料费5万元、工会经费8.1万元、福利费16.9万元、其他交通费4万元，其他商品和服务支出21.3万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数持平）的主要原因是本年度“三公经费”主要为公务接待费预算、决算均参照上年标准编制。决算数与上年持平的主要原因是是本年度“三公经费”主要为公务接待决算参照上年标准编制，公务接待费经费全额列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是公务接待决算参照上年标准编制，本年公务接待费经费全额列支。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：法律顾问至我校开展法律讲座活动2批次，金额0.06万元；外校至我单位开展校际教研活动5批次，生活费金额0.15万元；外单位至我单位开展校际体育活动3批次，生活费金额0.1万元；心理咨询专家至我校开展心理健康教育及培训活动2批次，生活费、住宿费合计0.07。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，本单位未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对特岗教师、免作业本费、学生营养改善计划、食堂人员补助经费、贫困寄宿生生活补助、贫困非寄宿生生活补助项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费、遗属生活补助、贫困住校生生活补助等。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位在职及退休人员基本医疗保险支出。。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按月足额支付，预算执行率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初严格按照财政要求编制预算，严格审核。预算执行中按月、足额支付，保障人员费用支出及时 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
22.85 |
22.85 |
22.85 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
22.85 |
22.85 |
22.85 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格按照上级要求足额、规范支付，社会评价良好。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算执行率100%，年度目标王按成良好 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初严格按照财政要求编制预算，严格审核。预算执行中严格按照上级要求予以支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
198.66 |
198.66 |
198.66 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
198.66 |
198.66 |
198.66 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障了职工目标绩效考核奖励，实现了优质优酬，按劳分配，存进了职工积极性和主动性，评价良好 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
年度目标完成良好，预算执行率为100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初按照上级要求科学合理编制预算，预算执行过程中，确保预算执行进度，严格规范按财政要求执行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
25.01 |
25.01 |
25.01 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
25.01 |
25.01 |
25.01 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障了职工工会福利，预算执行完成度良好，群众满意度高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
年度目标完成良好，预算执行率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初严格按照上级财政要求编制预算，预算执行中，经费支付规范、合理，科学，确保单位日常正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
170.97 |
192.27 |
187.04 |
97.28% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
170.97 |
192.27 |
187.04 |
97.28% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
确保单位日常正常运转，为振兴乡村、办好群众家门口的优质教育助力，改善了办学条件。人民群众满意度高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障校园安全，打造平安校园，构建和谐社会 |
年度目标完成情况良好，预算执行率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生数 |
＝ |
1357 |
人 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
确保校园安全 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
在规定时间内完成 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
构建和谐社会 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
促进学校健康发展 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金下达数 |
定性 |
27000 |
元/年 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
经费支付及时、合理合规，专款专用，确保校园平安、稳定、和谐。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
促进义务教育阶段农村学校学生应该改善计划稳步推进，保障食堂工勤人员经费足额发放，确保学生营养膳食计划稳步推进 |
按月足额支付，预算执行率100.00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及人数 |
＝ |
1357 |
人 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金使用效益最大化 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
规定时间内完成 |
定性 |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对学校发展的作用 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
97 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金下达数 |
定性 |
30000 |
元/年 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障学生校园餐、营养餐工勤人员待遇，稳步推进校园餐、营养餐实施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度目标完成良好，预算执行率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初严格按照上级财政要求编制预算，预算执行中，经费支付规范、合理，科学，确保职工福利待遇发放和社会保障费用正常缴纳。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
933.53 |
963.12 |
963.12 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
933.53 |
963.12 |
963.12 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，资金无结余。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
年初严格按照上级财政要求编制预算，预算执行中，经费支付规范、合理，科学，确保学校正常运转。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
21.41 |
26.64 |
26.64 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
21.41 |
26.64 |
26.64 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
确保农村义务教育学生营养膳食质量，保障学生营养均衡，促进学生健康成长。 |
实施好营养改善计划这一惠民工程，有效改善青少年营养健康状况，推动义务教育均衡发展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行专项资金文件精神，每月根据营养办票据核定数额及时打款原材料商家，按月公示资金使用情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.49 |
132.64 |
132.64 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.49 |
132.64 |
132.64 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生数 |
＝ |
1320 |
人 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
学生营养餐供餐质量 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
规定时间内完成 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进学生体质健康发展 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高办学质量和人民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
增强青少年体质，提高学生身体素质 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金下达数 |
＝ |
125.22 |
万元 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，支付及时，学生体质明显提升，社会评价优良。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改善办学条件，购置教育教学设备，办好群众家门口的优质教育。 |
年度目标完成良好，预算执行率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学合理编制预算，按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
20.74 |
15.25 |
15.25 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
20.74 |
15.25 |
15.25 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
校舍维修面积 |
＝ |
200 |
平方米 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
购置学生课桌凳数量 |
＝ |
100 |
套 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
达到国家相关标准 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
在规定时间内完成 |
定性 |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力乡村振兴，办好让人民满意的教育 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
提高学生办学质量 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及人民群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
校舍维修资金数 |
＝ |
18.76 |
万元 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
购置学生课桌凳资金数 |
＝ |
1.98 |
万元 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
学校办学条件得到了较大的改善，办学环境进一步优化，提高了办学质量。群众满意度较高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障学生作业本足额发放，提高教育教学质量，减轻人员负担，办好让人民满意的教育 |
保障了学生作业本免费、足额发放，减轻群众负担。群众满意度高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公开招标，与商家产签订购买合同；2023年开学春秋两季免费发放学生作业本，事后及时专款支付学校订购作业副本费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.50 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.50 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生数 |
＝ |
1357 |
人 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
年底前完成 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻人民经济负担，助力乡村振兴 |
＝ |
40 |
元/人年 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高办学质量，规范办学行为 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格按照文件资金使用要求执行，免费给在校学生发放作业副本，及时支付采购商家订购费用，办学行为赢得社会赞誉。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
足额保障义务教育阶段贫困寄宿生生活补助发放，助力乡村振兴，提高办学效益，确保贫困寄宿生生资助一个都不能少。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困寄宿生社会保障卡。减轻了群众经济负担，群众满意度高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班级初评、村镇核定、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
61.13 |
61.13 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
61.13 |
61.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
＝ |
550 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
保障贫困家庭就读学生资助足额、及时发放。 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
在规定时间内完成 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
确保贫困寄宿生生资助一个都不能少 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
提高办学效益 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
助力乡村振兴 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，没有住宿学生因家庭贫困而失学。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
足额保障义务教育阶段贫困非寄宿生生活补助发放，助力乡村振兴，确保贫困非寄宿生生资助一个都不能少。 |
通过一卡通资助平台及时足额打卡到家庭贫困非寄宿生社会保障卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据政府有关平台采集信息摸排，经过班级初评、村镇核定、学校公示七天无异议，最后学校三人组通过阳光资助平台录入信息并打卡发放到学生社会保障卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受助学生人数 |
＝ |
8 |
人 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
保障贫困非寄宿生资助足额到位 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力乡村振兴 |
＝ |
98 |
% |
|
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
＝ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
资助对象准确，打卡发放及时足额，确保办好让人民群众满意的教育，、确保无贫困非寄宿生失学。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005595973-学生浴室及运动场改建工程项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改善办学条件，提高办学水平，办好群众家门口的优质教育。完成学生预算及运动场改建工程项目附属工程。 |
年度目标完成良好，预算执行率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格规范编制预算，按照上级要求，规范合理使用资金，专款专用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
109.25 |
75.79 |
75.79 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
109.25 |
75.79 |
75.79 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改建学生运动场及相关附属工程 |
≥ |
800 |
平方米 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改建学生浴室及相关附属工程 |
≥ |
300 |
平方米 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程质量达到国家相关要求 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
在规定时间内完成 |
定性 |
1 |
年 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力乡村振兴 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
办好让人民满意的教育 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生浴室改建及相关附属工程 |
＝ |
31.25 |
万元 |
|
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学生运动场改建附属工程 |
＝ |
78 |
万元 |
|
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
极大的改善了办学条件，提高了办学水平，办好群众家门口的优质教育，群众满意度高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
按月、足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费缴纳。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月根据财政局教科文要求，足额发放特岗教师工资福利及社会保障缴费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
13.94 |
13.94 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
13.94 |
13.94 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按月、足额保障特岗教师工资福利发放及社会保障缴费缴纳，深受其好评。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
年度目标完成情况良好，预算执行率为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
科学合理编制预算，按月及时、足额支付农村教师生活补贴，保障农村教师生活待遇。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
40.80 |
40.80 |
40.80 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
40.80 |
40.80 |
40.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障了农村教师生活补贴的足额发放，提高了农村教师的群众满意度高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑阁县鹤龄中学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
促进义务教育阶段农村学校学生应该改善计划稳步推进，保障食堂工勤人员经费足额发放，确保学生营养膳食计划稳步推进 |
按月足额支付，预算执行率100.00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按教育、财政部门要求，严格执行专项资金使用文件精神 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按财政要求及时足额支付，保障学生校园餐、营养餐工勤人员待遇，稳步推进校园餐、营养餐实施。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟国江 |
财务负责人：熊朝江 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
