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公开时间：2024年10月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
四川省剑门关高级中学属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施高中和初中教育业务，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
全面完成2023年度教育教学工作，很好地完成县级各项目标工作。
二、机构设置
四川省剑门关高级中学属于四川省剑门关高级中学下属的一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6770.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加274.29万元，增长4.22%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计6770.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6405.45万元，占94.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入365.00万元，占5.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计6770.45万元，其中：基本支出6065.92万元，占89.59%；项目支出704.53万元，占10.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6405.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加295.98万元，增长4.84%。主要变动原因是人员增加，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6405.45万元，占本年支出合计的94.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.98万元，增长4.84%。主要变动原因是人员增加，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出6405.45万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出5293.98万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出493.99万元，占%；卫生健康支出246.99万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出370.49万元，占%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为6405.45万元，支出决算数为6405.45万元，完成全年预算数的100%。其中：
教育支出（类）205（款）02（项）:全年预算为5293.96万元，支出决算为5293.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）:全年预算为493.99万元，支出决算为493.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.卫生健康支出（类）210（款）11（项）:全年预算为246.99万元，支出决算为246.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项）:全年预算为370.49万元，支出决算为370.49万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5700.92万元，其中：
人员经费5190.21万元，主要包括：基本工资2303.83万元、津贴补贴42.63万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资848.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费493.99万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费246.99万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费33.96万元、住房公积金370.49万元、医疗费0万元、其他工资福利支出810.00万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金12.44万元、生活补助1.97万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金25.20万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费510.71万元，主要包括：办公费65.00万元、印刷费22.50万元、咨询费12.50万元、手续费0.2万元、水费25.00万元、电费35.00万元、邮电费13.00万元、取暖费0万元、物业管理费66.23万元、差旅费30.00万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费55.66万元、租赁费7.50万元、会议费0万元、培训费32.68万元、公务接待费1.52万元、专用材料费34.09万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费*万元、委托业务费10.59万元、工会经费22.05万元、福利费72.19万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.00万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%；决算数等于预算数，决算数较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，占*%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费：预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年增加/减少/持平。
2.公务用车购置及运行维护费：预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：
国内公务接待支出1.52万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，131人次，共计支出1.52万元，具体内容包括：兄弟学校到我校参观学习，各学校考试互派监考和督考人员，监考和督考人员的服务保障等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川省剑门关高级中学机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平）
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省剑门关高级中学政府采购支出总额390.16万元，其中：政府采购货物支出390.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校信息网络技术更新。授予中小企业合同金额390.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额390.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省剑门关高级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农村校舍安全保障长效机制补助项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费、高中住宿费等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指部门实施初中教育过程中的人员工资，运行保障等支出。 高中教育（项）：指部门实施高中教育过程中的人员工资，运行保障等支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
保障多媒体费，改善办学条件，提高办学质量，办好群众家门口的优质教育 |
该项目全面完成当年目标任务，状况良好。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
该项目于购买多媒体设备，改善学校办学条件，提高教学质量 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
342.91 |
160.00 |
160.00 |
100.00% |
10 |
10 |
调整后执行数为全年执行数，减少182.91万元，由于支付不及时，年终平盘。 |
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|
其中：财政资金 |
342.91 |
160.00 |
160.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
|
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
所 |
|
20 |
20 |
|
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|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
使学校条件得到改善 |
定性 |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
截止2023年12月31日，该项目全面完成，用于学校教学日常工作，收益良好。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
正常使用，加强管理 |
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项目负责人：杨志 |
财务负责人：徐兴明 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
资助贫困学生，助力乡村振兴 |
2023年12月31日前采购全面完成，且将学业本全部发放于学生手中 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
全年分两次采购，按质按量完成作业本的采购和发放任务 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
3.71 |
12.11 |
12.11 |
100.00% |
10 |
10 |
根据初中学生数核定，财政作了预算调整，全年执行数为12.11万元 |
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|
其中：财政资金 |
3.71 |
12.11 |
12.11 |
100.00% |
/ |
/ |
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
资助学生2010人，每生每40元年 |
≥ |
2010 |
人 |
100% |
40 |
40 |
|
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|
时效指标 |
完成时间：2023年12月31日 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困学生，助力乡村振兴 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
该项目按照质量要求、时间节点和费用标准，全额采购学生作业本，作业本用于初中全体学生，收益良好。 |
|
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|
存在问题 |
无 |
|
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：奂于才 |
财务负责人：徐兴明 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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资助贫学生，助力乡村振兴 |
该项目扩于学生资助，全年资助初中学生1100余人，资金全额打卡发放。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
该项目全年分两次发放学生资助资金，春季资助560人，350000.00元，秋季资助599人，374375.00元 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
71.50 |
71.50 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目年初未预算，财政按应享受资助学生人数作调整，全年执行数71.50万元 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
71.50 |
71.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间：2023年12月31日 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
40 |
40 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困学生 |
≥ |
560 |
人 |
100% |
20 |
20 |
|
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|
可持续发展指标 |
助力乡村振兴 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
20 |
20 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
全年资助贫困寄宿生1159人，资助资金724375.00元，资助到位，保障贫困寄宿学生正常就学。 |
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|
存在问题 |
无 |
|
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：李华民 |
财务负责人：徐兴明 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
资助贫困学生，助力乡村振兴 |
资助贫困学生，助力乡村振兴，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
资助非寄宿学生2人，保证学生正常就读 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目年初未预算，财政按应享受资助学生人数作调整，全年执行数0.16万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困非寄宿生 |
＝ |
2 |
人 |
100% |
40 |
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
2023年 |
＝ |
2023 |
年 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困学生，助力乡村振兴 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全年资助贫困非寄宿生2人，资助资金1600.00元，资助到位，保障贫困寄宿学生正常就学。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李华民 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005307217-高考综合改革奖补 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
改善学校硬件设施，添置设备，化解大班额，促进教育优质均衡 |
改善学校硬件设施，添置设备，化解大班额，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改善学校硬件设施，添置设备，设立普职融通班，化解大班额，促进教育优质均衡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
128.26 |
99.10 |
99.10 |
100.00% |
10 |
10 |
调整后执行数为全年执行数，减少29.16万元，由于支付不及时，年终平盘。 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
128.26 |
99.10 |
99.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善运动场，保证学生平安 |
≥ |
10000 |
平方米 |
100% |
40 |
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
2023年12月31日 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
化解大班额，促进教育优质均衡 |
定性 |
优良中差 |
套 |
100% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
改善学校硬件设施，添置设备，设立普职融通班，化解大班额，促进教育优质均衡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂于才 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005309558-普高免学费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
资助贫困学生，助力乡村振兴 |
资助贫困学生2750人，完成年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贫困高中生免学费补助，资助学生2750人，资助资金1265000.00元，保证贫困高中生正常完成学业 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
126.50 |
126.50 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目年初未预算，财政按应享受资助学生人数作调整，全年执行数126.50万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
126.50 |
126.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助贫困学生1375人 |
＝ |
1375 |
人 |
100% |
40 |
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困学生 |
定性 |
优良中差 |
人/户 |
100% |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
助力乡村振兴 |
定性 |
优良中差 |
人/户 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
贫困高中生免学费补助，资助学生2750人，资助资金1265000.00元，保证贫困高中生正常完成学业 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李华民 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005309913-普高助学金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
资助贫困学生，助力乡村振兴 |
资助贫困学生2750人，完成年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贫困高中生助学金，资助学生2750人，资助资金275000.00元，保证贫困高中生正常完成学业 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
275.00 |
275.00 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目年初未预算，财政按应享受资助学生人数作调整，全年执行数275.00万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
275.00 |
275.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
2023年12月31日 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
40 |
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资助贫困学生 |
＝ |
1375 |
人 |
100% |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
助力乡村振兴 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
贫困高中生助学金，资助学生2750人，资助资金275000.00元，保证贫困高中生正常完成学业 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李华民 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310987-选派在职教师 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
选派在职教师到农村学校支教，助力教育均衡发展 |
选派2名优秀教师到乡村支教，让孩子们在家门口享受优质教育，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
选派2名优秀教师到乡村支教，让孩子们在家门口享受优质教育 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目按支教人数预算，用于支付支教补助及差旅费，支付及时，准确，完成率100% |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
选派在职教师2人到乡村学校支教 |
＝ |
2 |
人 |
100% |
40 |
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间：2023年12月31日 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡学校共同发展 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受援学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
选派在职优秀教师2名，到农村学校支教，让孩子们在家门口享受优质教育 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：岳剑东 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005348648-改善高中办学条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
改善高中办学条件，新建校舍4000平方米 |
改善高中办学条件，新建校舍4000平方米，完成项目前期工作。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
改善高中办学条件，新建校舍4000平方米，完成项目前期工作。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
59.98 |
59.98 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目调整后资金59.98万元，用于支付项目建设前期费用，支付及时准确，支付率100% |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
59.98 |
59.98 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建校舍面积 |
≥ |
4000 |
平方米 |
100% |
40 |
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
新建校舍合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023-2024 |
年 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善高中办学条件 |
定性 |
改善校舍 |
座（处） |
100% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金 |
＝ |
500 |
万元 |
|
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按项目进度实施，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
项目进度较慢 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
在保证质量的基础上，加快项目建设 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂于才 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005560145-十三五节约型公共机构示范单位奖补资金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
改善学校水电线路，促进节能减排 |
合理改善学生水电线路，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
采购节水节能产品，更换原有老旧高备，达到节水节能的目的 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目预算数10.00万元，执行数10.00万元，执行率100% |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更换学校设备200件套 |
≥ |
200 |
个（台、套、件、辆） |
100% |
40 |
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
达到节能减排目标 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
促进节能减排 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
合理改善学生水电线路，按质按量完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂于才 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949931-高中收费支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
按照上级精神，严格管理资金，做到收支合法，超出20000元以上资金使用必须做到“三重一大”。 |
按照上级精神，严格管理资金，做到收支合法，超出20000元以上资金使用必须做到“三重一大”。完成本年目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
365.00 |
365.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
该项目为高中收费支出，在高中代管经费中支出，因此系统中无法调取预算执行数 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
365.00 |
365.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
落实教育经费保障 |
≥ |
98 |
% |
100% |
40 |
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
高中阶段全日制在校学生 |
≥ |
2800 |
人数 |
100% |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校年检合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按照上级精神，严格管理资金，做到收支合法，超出20000元以上资金使用必须做到“三重一大”。完成本年目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
该项目为高中收费支出，在高中代管经费中一段时间支出，因此系统中无法调取预算执行数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
该项目列入预算，用预算拨款支付 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂于才 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007030142-“校对校”结对 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
校级互访，中层交流，年级组、学科组教师一对一帮扶，创新拔尖培养，全面提升教学质量 |
年度办完成互访35人次，效果好，完成本年度目标。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
我校与广安中学校级互访，中层交流，年级组、学科组教师一对一帮扶达35人次，创新拔尖培养，全面提升教学质量， |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目预算数2.00万元，执行数2.00万元，执行率100% |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人才培养 |
≥ |
10 |
人次 |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间：2023年12月31日 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
创新拔尖培优 |
≥ |
10 |
人次 |
100% |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人才培训工程20000.00元 |
定性 |
高中低 |
|
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
加强与广安中学的结对协作，提高本校教师的教学和教研水平，从而进一步提高教学质量。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：岳剑东 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007197093-青少年校园足球及学校体育发展 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
完成青少年校园足球发展，学校体育教育持续发展 |
购买设备，完成校足球队训练，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
购买设备，完成校足球队训练，完成青少年校园足球发展，学校体育教育持续发展 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目预算数2.00万元，执行数2.00万元，执行率100% |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买足球设备和部分体育设备 |
≥ |
10 |
个（台、套、件、辆） |
100% |
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间2023年12月31日 |
定性 |
在规定时间内完成 |
|
100% |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
让学校体育教育持续健康发展 |
定性 |
优良中差 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
购买设备，完成校足球队训练，完成青少年校园足球发展，学校体育教育持续发展 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：唐兴剑 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009654364-东西部协作项目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
智慧校园基础建设，网络机房升级、综合管理服务 平台升级及设备更新 |
本年度完成项目进度的60%，支款过到58%，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
智慧校园基础建设，网络机房升级、综合管理服务 平台升级及设备更新，本年度完成项目进度的60%，支款达到58%，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
400.00 |
232.05 |
58.01% |
10 |
5 |
该项目本年度完成了项目总目标的60%，资金支付过到58.01%，达到预期目标 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
232.05 |
58.01% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
智慧校园设备及系统建设 |
≥ |
20 |
套 |
60% |
20 |
10 |
本年内未完成安装 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
2023年12月31日完工 |
定性 |
20 |
|
60% |
20 |
10 |
未在规定时间内完成 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成智慧校园系统建设 |
定性 |
20 |
|
100% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
10 |
% |
60% |
10 |
5 |
未在规定时间内完成 |
|
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总价控制 |
≤ |
20 |
元 |
232.05 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
智慧校园基础建设，网络机房升级、综合管理服务 平台升级及设备更新，本年度完成项目进度的60%，支款过到58%，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
项目进度较缓慢 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加快项目进度进度，保证项目质量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：苟明湘 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000009974341-进城务工人员子女随迁入学补助资金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
四川省剑门关高级中学 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
援助进城务工人员，促进教育均衡发展 |
援助进城务工人员，改善办学条件，促进教育均衡发展，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
援助进城务工人员，改善办学条件，促进教育均衡发展，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.47 |
3.47 |
100.00% |
10 |
10 |
该项目年初未预算，财政按随班就读学生人数作调整，全年执行数3.47万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.47 |
3.47 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助人数超过200人次 |
≥ |
200 |
人次 |
100.00% |
40 |
40 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间：2023年12月31日 |
定性 |
优良中差 |
|
100.00% |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
援助进城务工人员，促进教育均衡发殿 |
定性 |
优良中差 |
|
100.00% |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
进城务工人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
援助进城务工人员，改善办学条件，促进教育均衡发展，完成本年度目标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：奂于才 |
财务负责人：徐兴明 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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