目录
公开时间：2024年10月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能
（1）实施小学义务，促进义务教育教育全面均衡发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（3）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
(1)抓项目建设，扎实推进学校硬件设备设施。
(2)强党建工作建设，强行风建设，提升办学正能量。
(3)抓民主管理，强根基，法制建设保航程。
(4)抓教研，提效率，质量攀高传捷报。
(5)抓德育、体育、艺术、劳动、美术教育，以丰富多彩的活动为载体，展示师生活力，激发青春正能量。
(6)抓招生，创新思路，主动出击开新局。
二、机构设置
剑阁县羊岭小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为415.24万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5.97万元，下降1.4%。主要变动原因是学生减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计415.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计415.24万元，其中：基本支出376.16万元，占90.6%；项目支出39.08万元，占9.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为415.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.97万元，下降1.4%。主要变动原因是学生减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出415.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.97万元，下降1.4%。主要变动原因是学生减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出415.24万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出342.88万元，占82.6%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.16万元，占7.7%；卫生健康支出16.08万元，占3.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0.4%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.12万元，占5.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为415.24万元，支出决算数为415.24万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:
全年预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:
全年预算为329.89万元，支出决算为329.89万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
全年预算为32.16万元，支出决算为32.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
全年预算为16.08万元，支出决算为16.08万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
全年预算为24.12万元，支出决算为24.12万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出376.16万元，其中：
人员经费346.69万元，主要包括：基本工资117.73万元、津贴补贴3.25万元、绩效工资66.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.16万元、职工基本医疗保险缴费16.08万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金24.12万元、其他工资福利支出78.98万元、生活补助5.88万元。
公用经费29.48万元，主要包括：办公费5.19万元、印刷费2万元、水费1.45万元、电费1.5万元、邮电费1.1万元、差旅费5万元、维修（护）费3.16万元、培训费2.67万元、公务接待费0.38万元、工会经费2.28万元、福利费4.75万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于公务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，30人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：上级部门检查5次，合计支出0.38万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县羊岭小学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县羊岭小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县羊岭小学校无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校学前教育教学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助、贫困住校生生活补助等。
十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校学前小学教学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助、贫困住校生生活补助等。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位在职及退休人员基本医疗保险支出。。
十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县羊岭小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善农村义务教育学校学生健康状况。 |
极大的改善农村义务教育学校学生健康状况。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学生生活改善提供资金支持。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.33 |
13.18 |
13.18 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.33 |
13.18 |
13.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁东国 |
财务负责人：杨川 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县羊岭小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善农村义务教育学校办学条件。 |
有效的改善了学校的办学条件。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为学校办学条件的改善提供资金支持。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校教育教学环境改善 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁东国 |
财务负责人：杨川 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县羊岭小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保每一个学生都能享受免费作业本。 |
每一个学生都能享受免费作业本。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每年每生三十元，确保每一个学生都能享受免费的作业本。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.31 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.31 |
0.80 |
0.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁东国 |
财务负责人：杨川 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县羊岭小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保每一个贫困学生都能享受资助。 |
每一个贫困学生都享受到资助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校排查确定好贫困学生台账，再资助到每位贫困学生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.75 |
5.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.75 |
5.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
% |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
解决寄宿困难学生上学难问题 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁东国 |
财务负责人：杨川 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县羊岭小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保每一个贫困学生都能享受资助。 |
每一个贫困学生都享受到资助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校排查确定好贫困学生台账，再资助到每位贫困学生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
≤ |
4 |
人数 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非寄宿学生生活改善 |
定性 |
1 |
|
1 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁东国 |
财务负责人：杨川 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县羊岭小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保每一个贫困学生都能享受资助。 |
每一个贫困学生都享受到资助。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校排查确定好贫困学生台账，再资助到每位贫困学生。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.01 |
2.01 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.01 |
2.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助学生 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
家庭困难子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭困难 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁东国 |
财务负责人：杨川 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313478-新建项目补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县羊岭小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
改善农村义务教学学校办学条件。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校确定新建项目，待项目结束后提供资金支持。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
9.99 |
9.99 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.99 |
9.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
≥ |
235 |
人 |
235 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁东国 |
财务负责人：杨川 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县羊岭小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保已建项目正常有序运转。 |
已建项目有序运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为已建项目运转提供所需资金支持。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益学生及家长满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁东国 |
财务负责人：杨川 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县羊岭小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
引进高层次人才，促进教育发展。 |
引进高层次人才，促进教育发展。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为特岗教师工资提供资金支持。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.12 |
10.12 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.12 |
10.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特岗教师人数 |
≥ |
4 |
人 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进优秀人才 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
教师满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
资金使用规范，制度落实到位。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：梁东国 |
财务负责人：杨川 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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