2023年度剑阁县上寺小学校单位决算

目录

公开时间：2024年10月29日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县上寺小学校属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：实施小学业务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是学习习近平总书记的讲话。进一步深入学习宣传习近平总书记的重要讲话精神，把思想和行动统一到讲话精神上来，把智慧和力量凝聚到落实2023年目标任务上。

二是抓教育扶贫工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智，一个不少，一分不少。

三是全面提高教育教学质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，同时抓好教师队伍建设。

二、机构设置

剑阁县上寺小学校属剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为407.42万元。与2022年度相比，收、支总计各减少11.17万元，下降2.7%。主要变动原因是教师退休，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计407.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计407.42万元，其中：基本支出400.51万元，占98.3%；项目支出6.9万元，占1.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为407.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.17万元，下降2.7%。。主要变动原因是教师退休，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出407.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.17万元，下降2.7%。主要变动原因是教师退休，人员经费减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出407.42万元，主要用于以下方面: 教育支出325.62万元，占79.9%；社会保障和就业支出36.36万元，占8.9%；卫生健康支出18.18万元，占4.4%；住房保障支出27.27万元，占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为407.42万元，支出决算数为407.42万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为323.07万元，支出决算为323.07万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:全年预算为36.36万元，支出决算为36.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:全年预算为18.18万元，支出决算为18.18万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:全年预算为27.27万元，支出决算为27.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出400.5万元，其中：

人员经费361.53万元，主要包括：基本工资138.38万元、津贴补贴3.09万元、奖金57.8万元、伙食补助费12万元、绩效工资66万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.36万元、职工基本医疗保险缴费18.18万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金27.27万元。

公用经费29万元，主要包括：办公费5.18万元、印刷费0.6万元、水费2.1万元、电费2.1万元、差旅费0.6万元、维修（护）费8万元、培训费2万元、工会经费2.783万元、福利费5.68万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于2023年各种考试监考教师生活费、住宿费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县上寺小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县上寺小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对免作业费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表