2023年度四川省剑阁成人教育中心单位决算

目录

公开时间：2024年10月29日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.承担全县中小学教师继续教育培训

2.承担社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训

3.承担全县全民终身学习（社区）教育培训

（二）2023年重点工作完成情况。

本年度重点完成了全县新招教师岗前培训、全县骨干教师培训、特岗教师培训、送教下乡、幼儿教师网络研修与校本整合培训、学时审核、国培送教下乡、社区培训等各类继续教育共计5600 余人次的培训及国家开放大学在籍学员800余人的学历提升培训。

机构设置

四川省剑阁成人教育中心属于财政全额拨款的一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为718.16万元。与2022年度相比，收、支总计减少7.96万元，下降1.1%。主要变动原因是人员增减变化。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计718.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.16万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计718.16万元，其中：基本支出685.66万元，占95.48%；项目支出32.5万元，占4.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为718.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.96万元，下降1.1%。主要变动原因是人员增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出718.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.96万元，下降1.1%。主要变动原因是人员增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出718.16万元，主要用于以下方面:教育支出581.36万元，占80.95%；社会保障和就业支出60.8万元，占8.47%；卫生健康支出30.4万元，占4.23%；住房保障支出45.6万元，占6.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为718.16万元，支出决算数为718.16万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:全年预算为581.36万元，支出决算为581.36万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:全年预算为60.8万元，支出决算为60.8万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗保险缴费（项）:全年预算为30.4万元，支出决算为30.4万元，完成全年预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出685.66万元，其中：

人员经费636.58万元，主要包括：基本工资262.49万元、奖金106.1万元、绩效工资127.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.8万元、职工基本医疗保险缴费30.4万元、其他社会保障缴费4.18万元、住房公积金45.6万元。

公用经费46.06万元，主要包括：办公费6.2万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费2万元、差旅费9万元、维修（护）费1万元、培训费1.64万元、公务接待费0.76万元、劳务费5.2万元、工会经费4.56万元、福利费9.5万元、其他交通费1.2万元、。

对个人和家庭的补助3.02万元，主要包括：生活补助3.02万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元；支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆（其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0.76万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：电大学历教育0.42万元、教师进修业务考察等各类培训业务接待0.34万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省剑阁成人教育中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省剑阁成人教育中心未发生政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省剑阁成人教育中心无公务用车，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位未组织开展项目支出绩效评价

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指学校教职工人员工资福利、教师进修、师资培训等公用支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学校在职职工的基本养老保险费缴费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校在职职工的医疗保险缴费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表