2023年度剑阁县交通运输综合行政执法大队单位决算

目录

公开时间：2024年10月30日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1.承担全县道路旅客运输、道路货物运输（物流）、出租汽车客运、城市公交客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测及道路运输相关业务经营秩序等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

2.承担全县通航水域的水路交通安全、水路运输及辅助业、航道、港口、船舶设计及修造等执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制。

3.承担全县国、省、县道公路路政执法，对各类违反公路路政管理法律、法规和规章等行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。

4.负责对职责范围内公路、水运工程质量和安全违法违规行为实施行政处罚、行政检查、行政强制。

5.按规定负责通航水域的水上交通事故的调查处理；按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故调查处理。

6.负责职责范围内交通运输行业安全生产执法监督及违法案件查处；负责运输服务质量投诉的调查处理工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.道路运输方面。进一步加强道路运输领域执法监督检查，指导开展道路运输行业生态环境保护等执法监督等工作，维护了全县道路运输秩序稳定。

2.路产路权方面。加大公路、公路沿线及公路沿线管控区的巡查频率和力度，及时彻查、消除各种占用公路、违法建设的违法行为，强化了跟属地人民政府等相关部门的沟通协作。

3.超限治理方面。进一步加大了路面治理力度，坚决制止了超限超载反弹。

4.航务海事方面。继续加强巡航巡查，确保水上安全“零”事故。严格落实了各级环保政策，保护江河生态环境。加强了与水利、公安、农业、两湖的联合执法，严厉打击了非法采砂、捕捞行为。

5.交通建设工程质量监督方面。准确掌握了全县交通工程施工项目及相关数据，确保交通工程项目程序合法，质量到位，将工程质量监督执法工作实实在在落实到实处。

二、机构设置

剑阁县交通运输综合行政执法大队属于剑阁县交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。剑阁县交通运输综合行政执法大队总编制155名，其中参公编制42名，执法辅助人员编制113名。在职人员总数147人，其中参公人员34人，执法辅助人员113人；离休人员0人，退休人员14人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1197.24万元。与2022年度相比，收、支总计减少50.74万元，下降4.07%。主要变动原因是人员经费减少。

收入决算情况说明

2023年本年收入合计1197.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1197.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1197.24万元，其中：基本支出958.59万元，占80.07%；项目支出238.65万元，占19.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1197.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.74万元，下降4.07%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1197.24万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.74万元，下降4.07%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1197.24万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出37万元，占3.09%；卫生健康支出18.5万元，占1.55%；交通运输支出1113.99万元，占93.05%；住房保障支出27.75万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1197.24万元，支出决算数为1197.24万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:全年预算为1113.99万元，支出决算为1113.99万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）:全年预算为37万元，支出决算为37万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成全年预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为27.75万元，支出决算为27.75万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出958.59万元，其中：

人员经费898.16万元，主要包括：基本工资132.13万元、津贴补贴90.63万元、奖金119.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费37万元、职工基本医疗保险缴费18.5万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金27.75万元、其他工资福利支出467.54万元、生活补助4.17万元。

公用经费60.43万元，主要包括：办公费10.38万元，水费1万元、电费2万元、差旅费10万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费1.52万元、工会经费2.77万元、福利费5.78万元、其他交通费24.41万元、其他商品和服务支出1.07万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.52万元，支出决算为46.52万元，完成预算的100%，与上一年持平，决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照三公经费预算安排各类公务活动。决算数较上年持平的主要原因是我单位按照去年三公经费安排本年公务开支活动。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45万元，占96.73%；公务接待费支出决算1.52万元，占3.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45万元,支出决算为45万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车15辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、其他车型9辆。

公务用车运行维护费支出45万元。主要用于开展交通执法领域所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出1.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，163人次，共计支出1.52万元，具体内容包括：执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出60.43万元，比2022年度增加33.62万元，增加125.4%。主要原因是行政运行开支增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县交通运输综合行政执法大队未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县交通运输综合行政执法大队共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对普通公路超限检测站及不停车检测点等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表