2023年度剑阁县不动产登记管理中心单位决算

目录

公开时间：2024年10月30日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位职责

贯彻执行土地登记、房屋登记和交易、林地登记等不动产登记政策、法规；负责城市规划区内土地登记、房屋登记及其交易、林地登记受理经办工作；负责不动产登记自安息基础平台建设和管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.是保质保量完成农村房地一体确权登记权籍调查成果整改工作。

2.是有力有序推进林权数据整合，完成目标任务。

3.是正式启动农村土地承包经营权登记数据承接，为信息互通共享奠定基础。

二、机构设置

剑阁县不动产登记管理中心无下属二级单位，无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

剑阁县不动产登记管理中心属全额财政拨款的事业单位，核定总编制19名，其中事业编制19名。内设综合股、受理股、信息档案股等3个股室。

1、机构情况。剑阁县不动产登记管理中心由一级预算单位变更为剑阁县自然资源局的二级单位。变动原因为部门合并。

2、人员情况。剑阁县不动产登记管理中心编制数19名，年初在职职工18名，2023年6月调入1名,2023年12月退休1名，现有在职职工18名。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为693.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加201.42万元，增长40.9%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计693.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.65万元，占43.8%；政府性基金预算财政拨款收入390.05万元，占56.2%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计693.7万元，其中：基本支出267.78万元，占38.6%；项目支出425.92万元，占61.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为693.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加201.42万元，增长40.9%。主要变动原因是项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出303.65万元，占本年支出合计的43.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.72万元，增长15%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出303.65万元，主要用于以下方面: 一社会保障和就业支出21.78万元，占7.2%；卫生健康支出10.89万元，占3.6%；自然资源海洋气象支出254.64万元，占83.9%；住房保障支出16.34万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为303.65万元，支出决算数为303.65万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成全年预算的100%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：全年预算为218.77万元，支出决算为218.77万元，完成全年预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：全年预算为9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：全年预算为26.87万元，支出决算为26.87万元，完成全年预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为16.34万元，支出决算为16.34万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出267.78万元，其中：

人员经费243.32万元，主要包括：基本工资84.93万元、津贴补贴2.05万元、奖金54.54万元、绩效工资51.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.78万元、职工基本医疗保险缴费10.89万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金16.34万元。

公用经费22.7万元，主要包括：办公费8.32万元、印刷费3.26万元、差旅费5.33万元、公务接待费0.76万元、工会经费1.63万元、福利费3.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是各项支持严格按照预算进行，确保不超出预算范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元；支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。

其中：

国内公务接待支出0.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待17批次，84人次，共计支出0.76万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出390.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县不动产登记管理中心机关运行经费支出0万元，与2022年决算数无变化。主要原因是剑阁县不动产登记管理中心属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县不动产登记管理中心政府采购支出总额998万元，其中：政府采购服务支出998万元。主要用于将已确权登记发证的户数、林权宗地的外业补充调查及存量数据整合，并与全国不动产登记数据进行汇交。授予中小企业合同金额998万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县不动产登记管理中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对剑阁县农村房地一体和集体建设用地确权登记等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门的事业单位基本医疗保险缴费支出。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于其他自然资源事务方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表