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公开时间:2024年10月30日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)单位主要职能。
1.负责编制县本级土地储备计划并实施,组织实施土地储备相关业务工作。
2. 负责储备土地实施前期开发和管护工作。
3.配合土地储备专项债券发行工作。
4.承担国有建设用地供应事务性工作,负责国有建设用地二级市场相关工作。
(二)2023年重点工作完成情况。
1.成功出让土地情况。2023年以来共挂网23批次29宗地,总面积122.270066公顷,成交21宗地,总面积98.524324公顷,实现合同价款56503.6034万元。其中:拍卖成交13宗,面积22.127699公顷,价款41534.2034万元;挂牌成交8宗,面积76.396625公顷,合同价款14630万元。
2.出让土地流标情况。交易流标8宗地,总面积23.745742公顷,公告起始价款7680万元,均因土地竞买人撤资流标。其中:位于开封工业园区的热电联产流标2次,道路新材料流标2次;位于下寺工业园区的靶机项目流标3次。
3.合同价款入库情况。已入库63124.1034万元,其中,2023年新供地收到土地出让价款46724.1034万元,2023年以前历欠价款16400万元;
4、未入库出让价款情况。由两部分组成,一是剑门君悦项目历欠价款4130万元;二是2023年成交后二期价款8176.5万元。
5.交易服务费收取情况。应收土地交易服务费997.38万元(含税),已收取土地交易费783.39万元,包括新供地交易费555.97万元及历欠交易费227.42万元。
二、机构设置
剑阁县自然资源储备交易中心属全额财政拨款的事业单位,核定总编制2名,其中事业编制2名。无下属二级单位,无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
1、机构情况。剑阁县自然资源储备交易中心当年无变动。
2、人员情况。剑阁县自然资源储备交易中心编制数2名,年初在职职工2名,当年无调动,现有在职职工2名。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为125.27万元。与2022年度相比,收、支总计各增加100.06万元,增长396.9%。主要变动原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计125.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入125.27万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计125.27万元,其中:基本支出27.38万元,占21.86%;项目支出97.89万元,占78.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为125.27万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加100.06万元,增长396.9%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出125.67万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加100.06万元,增长396.9%。主要变动原因是项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出125.27万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出2.14万元,占1.7%;卫生健康支出1.07万元,占0.9%;自然资源海洋气象等支出120.45万元,占96.1%;住房保障支出1.61万元,占1.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为125.27万元,支出决算数为125.27万元,完成全年预算数的100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):全年预算为2.14万元,支出决算为2.14万元,完成全年预算的100%。
2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):全年预算为1.07万元,支出决算为1.07万元,完成全年预算的100%。
3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):全年预算为22.55万元,支出决算为22.55万元,完成全年预算的100%。
4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):全年预算为97.9万元,支出决算为97.9万元,完成全年预算的100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为1.61万元,支出决算为1.61万元,完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出27.38万元,其中:
人员经费25.28万元,主要包括:基本工资7.83万元、津贴补贴0.23万元、奖金6.52万元、绩效工资5.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.14万元、职工基本医疗保险缴费1.07万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金1.61万元。
公用经费2.1万元,主要包括:办公费0.67万元、差旅费0.74万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.16万元、福利费0.33万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%;较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是各项支持严格按照预算进行,确保不超出预算范围。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费:因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变化。
其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型客车0辆、金额0万元,中型客车和大型客车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度无变化。
国内公务接待支出0.2万元,国内公务接待6批次,26人次,共计支出0.2万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,剑阁县自然资源储备交易中心运行经费支出0万元,比2022年度无变化。
(二)政府采购支出情况
2023年,剑阁县自然资源储备交易中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,剑阁县自然资源储备交易中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对土地储备机构运行项目等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效评价,绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门的事业单位基本医疗保险缴费支出。
十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指用于其他自然资源事务方面的支出。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
项目名称 |
51082322T000005949443-土地储备机构运行费用 |
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主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 (盖章) |
剑阁县自然资源储备交易中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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全面做好土地储备和交易工作,实现群众“净地”出让,确保土地及矿权收益双增目标。顺利处理遗留问题,保障土地及矿权买受人合法权益。保障土地市场动态监测监管系统和土地储备系统数据实时更新,为中心日常运行及相关工作人员工作经费提供保障。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
98.00 |
97.89 |
97.89 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中:财政资金 |
98.00 |
97.89 |
97.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
包括土地市场动态监测监管系统及储备交易系统的正常运行,保障交易中心人员日常办公要求,保障交易中心储备与交易工作正常运行。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
1年(2022年) |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
|
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
可实现招商引资项目顺利落地,实现房地产市场的健康平衡发展,实现矿产资源的科学利用。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
土地矿权收入可实现我县财政收入持续向上向好发展,改善我县工业发展和民生条件。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众及企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
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评价结论 |
本年度,我单位土地机构运行费用使用情况总体良好。严格按照经费管理制度开展经费使用,未出现超支情况,经费使用合理,未出现浪费现象。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
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项目负责人: |
财务负责人: |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位: 剑阁县人民政府办公室
建设与维护:广元市电子政务外网运营中心
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