目录
公开时间：2024年10月30日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表5
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；
2.负责拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展；
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；
4.负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；
5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；
6.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策；
7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；
8.推进经济结构战略性调整。组织拟定全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划，组织拟定区域协调发展战略、规划和重大政策；
10.负责重要商品的总量平衡和宏观调控；
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；
12.推进可持续发展。贯彻执行国家、省、市有关低碳发展战略、方针和政策；
13.会同有关部门拟定革命老区、贫困地区经济发展规划；
14.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；
15.拟定全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题；
16.承担县以工代赈办公室的具体工作；
17.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.聚焦项目投资力促结构能级提升。今年，我局协助相关部门共申报国债项目30个，总投资22.29亿元，拟争取国债13.65亿元；央、省预算内项目9个，总投资1.55亿元，到位中央、省预算内资金0.81亿元；本年共发行剑阁县普安金剑工业园区项目、剑阁县粮食仓储物流园区项目、剑阁县学前教育建设项目等三批次专项债项目共12个，总投资64.89亿元、已发行债券资金6.64亿元。
2.聚焦项目储备加快推进建设步伐。一是储备2024年政府专项债项目36个、总投资144.86亿元、拟发行债券资金37.82亿元；二是储备2024年中省预算内项目22个，总投资26.73亿元，拟争取资金13.77亿元；三是初步整理出2024年支撑项目80个，总投资163.5亿元，2024年计划完成投资45.7亿元。
3.聚焦项目建设确保项目加速推进。2023年，我县省市重点项目38个，总投资297.34亿元，年度计划完成投资93.2亿元。县级重点项目46个，总投资237.32亿元，年度计划完成投资28.2亿元。、11月，38个省市重点项目完成投资106.97亿元，投资完成率114.8%，其中：剑阁风电开发项目（99.7%）、剑阁县粮食物流仓储园区（208.3%）、剑门关国际优食谷（121.5%）、剑北粮油园区（140.3%）、东西部共建乡村振兴食品产业园（151.8%）、开封人居环境改善（145.9%）等12个市重点项目均超进度完成投资。
二、机构设置
剑阁县发展和改革局下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县发展和改革局
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为735.9万元。与2022年度相比，收、支总计各增加214.87万元，增长41.2%。主要变动原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计735.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.9万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计735.9万元，其中：基本支出574.6万元，占78.1%；项目支出161.3万元，占21.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为735.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.87万元，增长41.2%。主要变动原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出735.9万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.87万元，增长41.2%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出735.9万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出638.57万元，占86.7%；社会保障和就业支出42.33万元，占5.8%；卫生健康支出23.25万元，占3.2%；住房保障支出31.75万元，占4.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为735.9万元，支出决算数为735.9万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:全年预算为268.91万元，支出决算为268.91万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:全年预算为208.36万元，支出决算为208.36万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）:全年预算为161.3万元，支出决算为161.3万元，完成全年预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为42.33万元，支出决算为42.33万元，完成全年预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成全年预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:全年预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为31.75万元，支出决算为31.75万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出574.6万元，其中：
人员经费513.49万元，主要包括：基本工资163.11万元、津贴补贴52.61万元、奖金137.75万元、绩效工资56.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.33万元、职工基本医疗保险缴费21.16万元、住房公积金31.75万元、医疗费2.09万元、生活补助6.65万元。
公用经费61.11万元，主要包括：办公费8.43万元、印刷费1.5万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费5.02万元、差旅费2.28万元、会议费0.49万元、培训费0.17万元、公务接待费9万元、劳务费3.6万元、工会经费3.21万元、福利费6.44万元、其他交通费13.82万元、其他商品和服务支出4.85万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%；较上年增加1.67万元，增长22.8%。决算数较上年增加的主要原因是上年度预算调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.67万元，增长22.8%。决算数较上年增加的主要原因是上年度预算调整。
国内公务接待支出9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待132批次，1235人次，共计支出9万元，具体内容包括：国家、省、市来剑调研建检查工作。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县发展和改革局(本级)机关运行经费支出61.11万元，比2022年度增加9.47万元，增长18%。主要原因是人员调整。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县发展和改革局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县发展和改革局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对项目前期工作经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
51082322T000005948523-项目争取经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
向上争取中央、省预算内项目资金，以及债券项目资金的争取 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成向上争取资金目标任务 |
≥ |
100 |
% |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高财政收入 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949669-项目编制工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
重点项目协调推进 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
项目集中开工仪式 |
≥ |
8 |
次 |
8 |
20 |
20 |
|
|||
|
经济运行分析、项目投资督办、培训会 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
投资强劲增长 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000007754625-农产品成本调查费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
开展农产品成本调查及价格检测，做好数据汇总、分析。 |
完成 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.68 |
1.84 |
50.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.68 |
1.84 |
50.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成价格检测 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
完成成本调查 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
完成数据收集、汇总、上报 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
年度内完成 |
定性 |
2023.12 |
|
2023.12 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有利于物价稳定 |
定性 |
稳定物价 |
|
稳定物价 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王永亮 |
财务负责人：张晓 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008891522-项目投资先进集体和先进个人奖励 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
2022年项目投资先进集体和先进个人奖励 |
完成 |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成 |
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
100.00 |
96.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
5 |
|
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
96.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
先进个人 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
先进集体 |
≥ |
18 |
个 |
18 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高项目投资工作积极性 |
定性 |
优良中差 |
|
优良中差 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
优良中差 |
|
优良中差 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
95 |
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分95分。 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算执行率低 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加快支付进度 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008891549-清洁能源产业专班工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
应对全球气候问题，落实国家“双碳”战略，提升能源安全。推动剑阁高质量发展。 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
考察、调研 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
召开专班会议 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
编制剑阁县“十四五”清洁能源产业发展总体规划 |
定性 |
完成 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动剑阁高质量发展 |
定性 |
优良中差 |
|
优良中差 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
改善能源结构、推动美丽剑阁建设 |
定性 |
优良中差 |
|
优良中差 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008891563-要素保障工作专班工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
负责重点产业发展要求保障综合协调。 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
考察、调研 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
召开专班会议 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
对重点项目提供要素保障协调服务 |
定性 |
优良中差 |
|
优良中差 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
优良中差 |
|
优良中差 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009584326-县域经济发展服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步推动我县县域经济高质量发展。 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专题图文报道 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
刊发整版形象广告 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
提升县域经济综合实力 |
|
提升县域经济综合实力 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
合作时间 |
定性 |
2023.3-2028.3 |
|
2023.3-2028.3 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
深化改革创新 |
定性 |
激发县域经济发展活力 |
|
激发县域经济发展活力 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
提升公共服务 |
定性 |
增进城乡民生福祉 |
|
增进城乡民生福祉 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
加强生态保护 |
定性 |
推进县域绿色发展 |
|
推进县域绿色发展 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务费 |
定性 |
10万元/每年 |
|
10万元/每年 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王丽萍 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009756431-2022年项目工作经费补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
高质量承办全市每季度集中开工活动剑阁分会场，努力实现在全市项目投资“拉练评比”活动中排名靠前，确保我县项目建设顺利推进，固定资产投资实现稳步增长。 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
5 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展集中开工活动 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
5 |
5 |
|
|
|
重点项目开工率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展项目投资“拉练评比”活动 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
主（分）会场达标迎检 |
定性 |
达到市级要求 |
|
达到市级要求 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
每季度举办相关活动 |
定性 |
按时完成 |
|
按时完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高项目竣工投产能力 |
定性 |
持续提高 |
|
持续提高 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提高全县项目建设积极性 |
定性 |
持续提高 |
|
持续提高 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
根据活动要求筹备会场 |
定性 |
达到市级要求 |
|
达到市级要求 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行率低 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快支付进度 |
|||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009884022-全县项目投资“拉练评比”现场会工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成各项会议要求。 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
召开相关会议 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
参会人员 |
≥ |
87 |
人 |
87 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
完成会议各项议程率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进县域经济发展 |
定性 |
促进县域经济发展 |
|
促进县域经济发展 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
会议费 |
＝ |
9 |
万元 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨方龙 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010114315-项目前期工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县发展和改革局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成主要经济指标，加强宏观经济预判、统筹项目投资，保证投资强劲增长，全面创新改革。 |
完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
50.00 |
50.00% |
10 |
5 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
50.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目集中开工仪式 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|
|
全市项目大比武流动现场会 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
重点项目协调推进 |
≥ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
经济运行分析、项目投资督办、培训会 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
是否投资强劲增长 |
定性 |
是 |
|
是 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否促进县域经济发展 |
定性 |
是 |
|
是 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行率低 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快支付进度 |
|||||||||
|
项目负责人：李玉国 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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