2023年度剑阁县公务和外事服务中心部门决算

目录

公开时间：2023年10月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来剑的服务保障。

2.按照有关规定负责和参与市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来剑的服务保障。

3.会同有关部门做好中央、国家机关各部委和省级、市级部门厅级、处级实职领导来剑的服务保障。

4.负责外县党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来剑的协调联络和服务保障。

5.负责我县党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障。

6.负责县委、县政府交办的由县公务和外事服务中心承担的公务服务、外事接待和招商引资事项的服务保障。

7.按照中央八项规定精神、省委省政府十项规定以及市、县规定要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。

8.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

9.为县委、县政府重要外事活动提供后勤保障服务。

10.承办一县委、县政府名义邀请的外国相应级别以上外宾来访的接待事宜；负责外国驻华使领馆人员、外国重要团组和个人来剑公务活动的协调联络和服务保障

11.为国外高规格来剑团组、个人提供机场、车站的利于及翻译等服务工作。

12.指导县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务相关规定。

13.负责办理市公务服务中心安排的有关在剑事务。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况

1、聚焦“新任务”，助推经济社会发展。

2、聚焦“大事件”，展现剑阁良好形象。

3.聚焦“新要求”，拓展接待工作职能。

二、机构设置

剑阁县公务和外事服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。县公务和外事服务中心下设内设机构3个。分别为：综合股、接待一股、接待二股。

剑阁县公务和外事服务中心无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为571.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加125.79万元，增长28.22%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计571.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计571.61万元，其中：基本支出112.81万元，占19.74%；项目支出458.8万元，占80.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为571.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.79万元，增长28.22%。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.79万元，增长28.22%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出554.94万元，占97.08%；社会保障和就业支出7.41万元，占1.3%；卫生健康支出3.7万元，占0.65%；住房保障支出5.56万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为571.61，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为554.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） : 支出决算为7.41万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业 单位医疗（项）: 支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） : 支出决算为 5.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.81万元，其中：

人员经费105.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  公用经费7.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为169.4万元，完成预算100%，较上年度减少28.08万元，下降16.58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17万元，占10.03%；公务接待费支出决算152.4万元，占89.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为17万元,支出决算为17万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出17万元。主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为152.4万元，支出决算为152.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少28.1万元，下降15.57%。主要原因是严格控制“三公”经费。

国内公务接待支出152.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。完成接待任务490批次。其中，一级任务1次，二级任务2次，部级45批次，厅级242批次，协助指导商务接待200批次。共计支出152.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，剑阁县公务和外事服务中心机关运行经费支出7.31万元，比2022年度增加1.85万元，增长33.89%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，剑阁县公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县公务和外事服务中心共有车辆3辆，其中：其中：公务接待用车3辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公务接待等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构  事务（款）机关服务（项），指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机  关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医 疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）， 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“ 三公” 经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法、管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他费

第四部分 附件

附件1

剑阁县公务和外事服务中心2023年部门整体预算支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

剑阁县公务和外事服务中心内设3个股室，综合股、接待一股和接待二股。

（二）机构职能

1.承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来剑的服务保障。

2.按照有关规定负责和参与市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来剑的服务保障。

3.会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级、市级部门厅级、处级实职领导来剑的服务保障。

4.负责外县党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来剑的协调联络和服务保障。

5.负责我县党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障。

6.负责县委、县政府交办的由县公务和外事服务中心承担的公务服务、外事接待和招商引资事项的服务保障。

7.按照中央八项规定精神、省委省政府十项规定以及市、县规定要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。

8.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

9.为县委、县政府重要外事活动提供后勤保障服务。

10.承办一县委、县政府名义邀请的外国相应级别以上外宾来访的接待事宜；负责外国驻华使领馆人员、外国重要团组和个人来剑公务活动的协调联络和服务保障

11.为国外高规格来剑团组、个人提供机场、车站的利于及翻译等服务工作。

12.指导县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务相关规定。

13.负责办理市公务服务中心安排的有关在剑事务。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

剑阁县公务和外事服务中心为一级预算单位，下属二级预算单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名），控制编2名。截至2023年末我单位实有人数10人，其中：公务员0人，工勤人员2人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人），控制编2人。

二、部门总体收支情况。

（一）收入情况。2023年剑阁县公务和外事服务中心收入总额为571.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.61万元；政府性基金预算财政拨款收入0元；上级补助收入0元，；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

（二）支出情况。2023年剑阁县公务和外事服务中心支出总额为571.61万元，其中：一般公共服务支出554.94万元、社会保障和就业支出7.41万元、卫生健康支出3.7万元、住房保障支出5.56万元。

2023年“三公“经费总额为169.4万元。其中：公务用车运行维护费17万元，公务接待费152.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（三）结转结余情况。剑阁县公务和外事服务中心2023年度结转100万元，为"7.25"重要任务专项保障经费。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023年度部门预算总体绩效与年初预期绩效目标一致，各项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成较好，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象满意度较高，资金使用绩效好。

1.履职效能，总分15分，自评得分15分。一是突出政治赋能。始终牢记政治属性，坚定不移贯彻落实党中央和省、市、县决策部署，坚持用党中央精神分析形势、指导工作，不折不扣落实县委、县政府要求。二是服务保障聚能。2023年，完成接待任务500余批次。其中，一级任务1次，二级任务2次，部级45批次，厅级242批次，协助指导商务接待200余批次。高质量完成全国以工代赈现场会、全国东西部残疾人帮扶会、四川省第三届乡村文化振兴魅力竞赛、“古蜀道徒步游”活动等重大活动的服务保障工作。三是锻造队伍蓄能。狠抓学习提能，把学习贯彻党的二十大精神、习总书记来川来广视察重要指示精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，常抓常管主题教育，开展系统集中学习6次、业务培训12次；狠抓队伍建设，坚持严格管理和关心关爱并重，推荐提拔副科级领导干部1名，调入干部2名，职级晋升1名，各部门（乡镇）抽调10人顶岗锻炼，1名同志荣获个人三等功，5名同志在服务保障任务中获县委、县政府表彰。四是涉外事务提能。圆满完成外宾接待任务3次（瑞士瑞中协会常务副主席白鹄先生一行、新加坡中华总商会邓俊一行、南亚友好人士代表团），为广元展现良好的国际形象发挥积极作用；深化对外合作交流，积极参加成渝地区双城经济圈建设全球推介活动，完善融入成渝地区双城经济圈建设事项（项目）清单；切实提升服务经济社会发展实效，主动参加中外知名企业四川行、西博会、科博会、农博会等重大平台活动，促成外商直投企业2个。

2.预算管理，总分21分，自评得分18.19分。严格落实过紧日子要求，把“勤俭办一切事业”作为预算编制的根本原则，按照财政局的控制数结合单位实际，科学精准编制2023年度部门预算，预算执行进度严格按照财政有关规定进行资金计划进度申报，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行力度；严格遵循专款专用的管理原则，执行专项预算项目程序，合理规划专项预算绩效目标管理；实时对资金使用全过程进行监管，保障了财政资金使用的规范性和高效性。

3.财务管理，总分10分，自评得分10分。我单位制定了固定资产管理办法、专项资金管理使用制度、剑阁县公务和外事服务中心预算管理制度、内部控制制度等财务规章制度。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，按照内部控制规范的要求，从制度层面对资金、票据、经费收支等方面的管理进行了明确规定，形成相互制约的财务内控制度，保障了财务工作的安全规范，提高了财政资金的使用效益。

4.资产管理，总分9分，自评得分9分。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》，建立健全固定资产内部管理机制，加强资产管理系统登记工作建设，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况。确保账账相符、账实相符。无闲置资产，通过完善制度、严格审批采购、理顺资产配置和处置等一系列工作，促进了我单位国有资产管理向规范化、科学化、法制化、信息化方向发展。

5.采购管理。本单位2023年度无采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。项目总数8个，涉及预算总金额275.11万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个。涉及预算总金额185万元，1—12月预算执行总体进度为45.95%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，为"7.25"重要任务专项保障经费。

1.项目决策，总分12分，自评得分12分。我单位根据单位工作职能，工作目标和地方经济发展水平实际情况、按照因地制宜、量力而行的原则、科学制定项目并按规定对预算项目履行评估论证、申报程序符合国家相关法律法规、政策等要求。部门预算项目绩效目标制定与国家政策法规、单位职责及中长期规划相符，与计划期内任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整对绩效目标具体内容进行细化、量化后能反映单位目标任务完成和预期效益情况，并在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行，总分12分，自评得分11.6分。我单位严格执行预算法和财务管理制度，部门预算项目实际支付内容与绩效目标设置相符，因工作需要项目执行过程增加项目3个，2023年度部门预算项目资金460.11万元，实际支付360.11万元，执行率为78.26%。

3.目标实现，总分11分，自评得分11分。剑阁县公务和外事服务中心2023年共计11个项目。11个项目2023年已完成实施，并达到预期绩效目标。通过公务接待经费项目的开展，高效、圆满完成了全县各类接待任务，完成接待任务500余批次。其中，一级任务1次，二级任务2次，部级45批次，厅级242批次，协助指导商务接待200余批次。高质量完成全国以工代赈现场会、全国东西部残疾人帮扶会、四川省第三届乡村文化振兴魅力竞赛、“古蜀道徒步游”活动等重大活动的服务保障工作。通过专项保障经费项目的开展，确保了各类公务接待的顺利开展，同时做好各类大型活动、会务接待、市级以上部门的检查和调研、招商引资的接待任务。做好对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作。

（三）重点领域绩效分析。

剑阁县公务和外事服务中心2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域资金预算，所以无重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。

通过网络平台等宣传形式，及时公开信息，及时了解在工作中存在的问题和难点，以便今后的工作中加以改进，有利于提高工作效率及效果，并以此作为下年度提升工作效率，编制年度计划任务和调整预算安排的依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。根据评价指标体系测算，经评定评价总分为：96.4分。

（二）存在问题

1.预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.人员调动频繁，业务知识不熟悉，导致报账进度滞后。

3.个别支出支付进度安排不够合理。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4.项目上确定专人，加强业务知识学习。

5.建议加大对我单位的财政政策倾斜力度。

附表 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门名称			剑阁县公务和外事服务中心
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	497.21		497.21		0
年度总体 目标	贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作、宣传工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法；承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人；参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作；提供中央、省、市在本县召开的大型会议、大型活动、公务接待等活动后勤车辆保障工作；为县委、县政府重要外事活动提供后勤保障服务。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	公务用车运行维护		1.负责全县和县四大班子考察调研用车服务； 2.中央、省、市在本县召开的大型会议、大型活动、公务接待等活动后勤车辆保障工作。
	点位宣传		1.在接待中收集各种信息，积极为公务接待四库建设收集信息，积极宣传介绍剑门关以及剑阁特色； 2.经济建设点位，政治建设点位，文化建设点位，社会建设点位，生态文明建设点位，党的建设点位的搜集踩点、展示宣传等工作。
	县委食堂后勤保障服务		县委政府机关食堂专用设备维护更新、用品用具的维护更新及机关食堂运行服务保障工作
	负责全县大型活动和重要会议的接待服务		1.负责全县大型活动和县四大班子重要会议的接待服务； 2.中央、省、市在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作；
	公务接待		1.中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作； 2.承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人； 3.中央、国家机关各部委办领导及其团组来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组； 4.应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者的接待工作； 5.接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	车辆保障工作	≥	200	次	5	236
			点位宣传次数	≥	30	次	5	30
			公务接待批次	≥	500	场次	10	513
			后勤食堂保障服务	≥	100	次	10	112
			会议接待批次	≥	15	次	10	18
		质量指标	圆满完成各项接待任务	定性	好坏		5	好
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	5	2013年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	控制成本、厉行节约	定性	好坏		30	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	95	%	10	96%

项目名称

51082323T000007631346-专项保障经费

主管部门

剑阁县公务和外事服务中心本级

实施单位 （盖章）

剑阁县公务和外事服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1.国家层面来剑开展专项工作经费； 2.省委省政府组织来剑开展专项工作； 3.市委市政府组织来剑开展专项工作。

优质高效完成国家层面、省、市各类巡视巡查、督查检查以及省委省政府、市委市政府主要领导来剑调研等重要服务保障任务。

2.项目实施内容及过程概述

优质高效完成了脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接国家综合核查组实地考核、国家东西部协作检查组、省委巡视组来剑、国家统计督察、国家及省乡村振兴专项督查、西部战区司令员及政委来剑、省委省政府主要领导来剑调研等重要服务保障任务。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

57.11

57.11

57.11

100.00%

10

10

其中：财政资金

57.11

57.11

57.11

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

专项保障次数

≥

5

批次

18

20

20

质量指标

严格执行相关规定

定性

优良中低差

优

20

20

时效指标

完成时间

定性

2023年12月31日前

2023年12月31日前

10

10

效益指标

经济效益指标

保障权限经济社会发展

定性

好坏

好

10

10

可持续影响指标

助力县委政府相关工作

定性

好坏

好

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

定性

优良中低差

优

10

10

成本指标

经济成本指标

保障费用

＝

50

万元

50

5

5

合计

100

100

评价结论

项目自评总分100分，各项指标达到了预期绩效目标，完成情况较好。

存在问题

改进措施

项目负责人：张国华

财务负责人：邢丽文

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082323T000008847331-文创产品费
主管部门		剑阁县公务和外事服务中心本级						实施单位 （盖章）	剑阁县公务和外事服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		根据剑阁特色，制作突显剑阁元素的文创产品，如：席卡、手边卡、菜卡，摆件等一系列，公务接待所需的文创产品。						开发制作了多个剑阁元素看台，更新完成全套接待文创产品并用于日常公务接待中。
	2.项目实施内容及过程概述	制作了水晶座100个，看台5个，全套席卡、手边卡、菜卡、徽章等文创用品500套。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.50	6.50	6.50				100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.50	6.50	6.50				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	剑门关摆件	≥		5	个（套）	5	10	10
			席卡、手边卡、菜卡等	≥		20000	张	20000	10	10
		质量指标	制作突出剑阁元素	定性		好坏		好	10	10
		时效指标	2023年	＝		2023	年	2023年12月31日前	10	10
	效益指标	经济效益指标	在接待中按需定制各类文创产品	定性		好坏		好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	定性		好坏		好	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	＝		6.5	万元	6.5	20	20
合计									100	100
评价结论	项目自评总分100分，制作了看台、席卡、手边卡、菜卡等具有剑阁特色文创产品，侧面宣传展示了剑阁文化，被省内外同行用于借鉴使用。
存在问题
改进措施
项目负责人：张国华					财务负责人：邢丽文

附件2

剑阁县公务和外事服务中心预算项目绩效评价报告（2023年专项保障经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为顺利完成国家层面、省、市各类巡视巡查、督查检查和省委省政府、市委市政府主要领导来剑调研等重要服务保障任务，以及在剑举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作，根据剑阁县公务和外事服务中心工作职能职责设立专项保障经费项目。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目 标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》 中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

（二）实施目的及支持方向

该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度加强资金管理，通过项目的实施，目的是保障国家层面、省、市各类巡视巡查、督查检查和省委省政府、市委市政府主要领导来剑调研等重要服务保障任务，以及在剑举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作。

（三）预算安排及分配管理

申报项目预算金额为57.11万元，资金来源为财政资金，根据项目开展情况据实支付，不存在资金分配。

（四）项目绩效目标设置

项目的具体目标为完成国家层面、省、市各类巡视巡查、督查检查和省委省政府、市委市政府主要领导来剑调研等重要服务保障任务，以及在剑举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作，保障专项任务用车，制作体现剑阁特色的专项任务文创用品，完成时限为2023年内，金额控制在57.11万元内。

本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果 进行综合评价和判断。

（三）评价选点

根据项目实施过程中对收集的数据进行统计分析后，选取个别 样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查。

（四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、 报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是单位自评法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果。

（五）评价组织

县公务和外事服务中心预算项目绩效评价组由分管财务领导任组长，分管综合股的领导任副组长，各股室负责人为成员，财务人员为联络员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查，按照自评方案，通过资料收集与审核、现场及非现场评价、综合分析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效评价的跟踪指导和审核，各股室负责人组织实施所承担的预算项目的绩效评价，联络人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整理及上报工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

根据剑阁县公务和外事服中心工作职责职能立项，科学合理设置剑阁县公务和外事服务中心各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2.项目管理

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。 资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领等问题。

3.项目实施

该项目资金支付由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，资金支付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

4.项目结果

（1）项目完成情况

全年开展专项保障任务5次以上，使用公务用车5次，对车辆进行定期保养和维修，利用社会资源做好车辆维护工作，厉行节俭，节能降耗，总体对剑阁有好的发展推介，全年满意度大于90% ，项目成本控制在57.11万元。

（2）项目效果情况

优质高效完成了国家层面、省、市各类巡视巡查、督查检查以及省委省政府、市委市政府主要领导来剑调研等重要服务保障任务，提升了剑阁知名度，服务对象满意度达95%以上。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3.基础设施

该项目不涉及基础设施。

4.行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存 在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展 和资金的使用严格执行财经管理制度和单位内控制度，程序合规； 相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标

四、评价结论

通过项目实施，有效提升了剑阁的知名度，促进了全县经济社 会的健康发展。自评得分100分，评价结论为优。

五、存在主要问题

专项任务服务保障质量有待提升。

六、改进建议

加强专项任务服务保障人员服务能力和礼仪知识的培训力度。

附件3

剑阁县公务和外事服务中心预算项目绩效评价报告（2023年文创产品费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为宣传推介剑门蜀道悠久历史文化、独特风土人情、良好人居环境，提升剑门蜀道国际知名度、美誉度和影响力，为加快建设大蜀道国际文化旅游目的地核心区营造良好国际舆论氛围，根据剑阁县公务和外事服务中心工作职能职责设立文昌产品费项目，经费来源为财政拨款，金额为6.5万元，主要实施内容为根据剑阁特色，制作突显剑阁元素的文创产品，如：席卡、手边卡、菜卡、摆件、看台等一系列公务接待所需的文创产品，通过接待窗口展示剑阁良好形象。

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目 标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》 中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

（二）实施目的及支持方向

该项目严格按照财政有关规定和机关财务管理制度加强资金管理，通过项目的实施，目的是对外打造剑门关、翠云廊名片，对内三国文化、蜀道文化进行多方位宣传，营造美丽和谐的剑阁形象。结合剑阁特色，制作一批突显剑阁元素的文创产品，如：席卡、手边卡、菜卡、摆件、看台等。

（三）预算安排及分配管理

财政预算资金6.5万元，所有资金均用文创产品的制作。

（四）项目绩效目标设置

项目的具体目标为制作水晶座100个，看台5个，全套席卡、手边卡、菜卡、徽章等文创用品500套，完成时限为2023年内，成交金额控制在6.5万元以内。

本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要支出和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价将绩效管理进行考核量化，为今后项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果 进行综合评价和判断。

（三）评价选点

根据《剑阁县预算绩效管理实施细则》和《剑阁县预算绩效管理工作考核暂行办法》等文件要求，对该项目实施绩效评价。

（四）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、 报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作，主要的评价方法是单位自评法。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价该项目考核结果。

（五）评价组织

县公务和外事服务中心预算项目绩效评价组由分管财务领导担任组长，分管综合股的领导任副组长，各股室负责人为成员，财务人员为联络员。评价组负责制订评价方案，进行评价前期调查， 按照自评方案，通过资料收集与审核、现场及非现场评价、综合分 析等，对照自评方案中设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进 行综合性评判，实施项目自评工作，出具自评报告。其中组长负责 统一部署和管理预算项目绩效评价工作，副组长负责预算项目绩效 评价的跟踪指导和审核，各股室负责人组织实施所承担的预算项目 的绩效评价，联络人员负责预算项目绩效评价的联络、资料收集整 理及上报工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

根据剑阁县公务和外事服中心工作职责职能立项，科学合理设置剑阁县公务和外事服务中心各支出预算项目，精准预估项目资金额度，确定预算项目工作目标，并严格按照县级财政工作要求进行项目登记与入库，编制部门预算草案报县级财政部门审批。

2.项目管理

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。 资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际工作开展情况使用资金。项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领等问题。

3.项目实施

该项目资金支付由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，资金支付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

4.项目结果

（1）项目完成情况

全年制作水晶座100个，看台5个，全套席卡、手边卡、菜卡、徽章等文创用品500套，完成时限为2023年内，成交金额控制在6.5万元以内。

（2）项目效果情况

通过对外宣传，提升了剑阁知名度，群众满意度达95%以上。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展

该项目不涉及产业发展。

2. 民生保障

该项目不涉及民生保障。

3.基础设施

该项目不涉及基础设施。

4.行政运转

该项目在实施过程中，资金严格按照项目实施内容使用，不存 在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领，用途合规；项目的开展 和资金的使用严格执行财经管理制度和单位内控制度，程序合规； 相关费用标准符合市场价格水平，标准合规。

（三）个性指标绩效分析

该项目无个性自行设定指标

四、评价结论

通过项目实施，有效提升了剑阁的知名度，促进了全县经济社 会的健康发展。自评得分100分，评价结论为优。

五、存在主要问题

文创产品种类有待进一步开发挖掘。

六、改进建议

拓展文创产品挖掘方式，丰富文创产品种类。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表