2023年度剑阁县公务和外事服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年10月30日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

1.承担副厅级及以上领导（含曾经担任）来剑的服务保障。

2.按照有关规定负责和参与市委、市政府及以上派出的巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来剑的服务保障。

3.会同有关部门做好中央、国家机关各部委和省级、市级部门厅级、处级实职领导来剑的服务保障。

4.负责外县党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来剑的协调联络和服务保障。

5.负责我县党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障。

6.负责县委、县政府交办的由县公务和外事服务中心承担的公务服务、外事接待和招商引资事项的服务保障。

7.按照中央八项规定精神、省委省政府十项规定以及市、县规定要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。

8.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

9.为县委、县政府重要外事活动提供后勤保障服务。

10.承办一县委、县政府名义邀请的外国相应级别以上外宾来访的接待事宜；负责外国驻华使领馆人员、外国重要团组和个人来剑公务活动的协调联络和服务保障

11.为国外高规格来剑团组、个人提供机场、车站的利于及翻译等服务工作。

12.指导县级部门的公务和外事活动服务保障工作；参与拟订全县公务服务相关规定。

13.负责办理市公务服务中心安排的有关在剑事务。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、聚焦“新任务”，助推经济社会发展。

2、聚焦“大事件”，展现剑阁良好形象。

二、机构设置

剑阁县公务和外事服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。县公务和外事服务中心下设内设机构3个。分别为：综合股、接待一股、接待二股。

剑阁县公务和外事服务中心无纳入2023年度单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为571.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加125.79万元，增长28.22%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计571.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计571.61万元，其中：基本支出112.81万元，占19.74%；项目支出458.8万元，占80.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为571.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.79万元，增长28.22%。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.79万元，增长28.22%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出554.94万元，占97.08%；社会保障和就业支出7.41万元，占1.3%；卫生健康支出3.7万元，占0.65%；住房保障支出5.56万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为571.61，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为554.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） : 支出决算为7.41万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业 单位医疗（项）: 支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） : 支出决算为 5.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.81万元，其中：

人员经费105.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

  公用经费7.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为169.4万元，完成预算100%，较上年度减少28.08万元，下降16.58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17万元，占10.03%；公务接待费支出决算152.4万元，占89.96%。具体情况如

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为17万元,支出决算为17万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出17万元。主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为152.4万元，支出决算为152.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少28.1万元，下降15.57%。主要原因是严格控制“三公”经费。

国内公务接待支出152.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。完成接待任务490批次。其中，一级任务1次，二级任务2次，部级45批次，厅级242批次，协助指导商务接待200批次。共计支出152.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，剑阁县公务和外事服务中心机关运行经费支出7.31万元，比2022年度增加1.85万元，增长33.89%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，剑阁县公务和外事服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县公务和外事服务中心共有车辆3辆，其中：其中：公务接待用车3辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对专项保障经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构  事务（款）机关服务（项），指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机  关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医 疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）， 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“ 三公” 经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法、管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表